六安市金安区2022年1-2月财政收支分析

一、1-2月份财政预算执行情况

（一）收入完成情况

1-2月份，全区完成地方一般公共预算收入44374万元，占年初预算175000万元的25.36%，同比增长17.42%。其中税务部门完成36734万元,占年初预算163200万元的22.51%，高于序时进度5.84个百分点，同比增长19.57%；财政部门完成7640万元，占年初预算11800万元的64.74%，同比增长8.09%。

1-2月份，全区完成政府性基金收入8936万元，占年初预算297010万元的3%，同比下降60.2%,其中：国有土地使用权出让收入完成8936万元。

1-2月份，全区完成国有资本经营预算收入2860万元，占年初预算25000万元的11.44%。

1、分级次情况。区本级完成17322万元，占年初预算87015万元的19.91%，高于序时进度3.24个百分点，同比下降16.5%；乡镇完成7265万元，占年初预算24985万元的29.08%，超序时进度12.41个百分点，同比增长13.62%；金开区完成19787万元，占年初预算63000万元的31.41%，超序时进度14.74个百分点，同比增长85.77%。

2、分部门情况。税务部门完成36734万元,占年初预算163200万元的22.51%，高于序时进度5.84个百分点，同比增长19.57%；财政部门完成7640万元，占年初预算11800万元的64.74%，超序时进度48.07个百分点，同比增长8.09%。

3、分税种情况。主体税种入库22728万元，同比增长17.76%，增收3428万元，占税收收入的65.97%，较上年同期比重下降了0.89个百分点。其中：增值税入库20799万元，同比增长19.41%，增收3381万元；企业所得税入库1495万元，同比增长14.23%，增收186万元；个人所得税入库434万元，同比下降24.23%，减收139万元。中小税种入库11724万元，同比增长22.58%，增收2160万元。其中：房产税入库522万元，同比增长28.21%，增收115万元；城镇土地使用税入库1757万元，同比增长30.89%，增收415万元；土地增值税入库1686万元，同比增长30.37%，增收393万元；车船税入库1092万元，同比增长15.78%，增收149万元；契税入库1735万元，同比下降37.91%，减收1059万元。

4、分行业情况。第一产业实现税收56万元，同比增长21.74%，增收10万元。第二产业实现税收25515万元，同比下降5.53%，减收1495万元。其中：制造业入库9804万元，同比下降10.11%，减收1103万元；建筑业入库14850万元，同比增长7.44%，增收1028万元。第三产业实现税收36707万元，同比增长55.34%，增收13077万元。其中：金融业入库1754万元，同比增长58.16%，增收645万元；房地产业入库9309万元，同比下降29.65%，减收3923万元；批发零售业入库16259万元，同比增长168.08%，增收10194万元。

5、重点税源情况。2022年纳入全区重点税源监控的144户规模企业，1-2月入库税收22234万元，同比下降25.63%，减收7662万元。其中收入达千万以上企业有4户，与上年同期相比增加1户。同比增收达1000万元以上的仅有安徽惠农建设集团有限公司。同比下降较大，减收在1000万元以上的有金安砂石、工美服装、江淮电机、三建皖西工程4户企业。

（二）支出完成情况

1-2月份，全区累计完成一般公共预算支出97911万元,占年初预算477390万元的20.51%,同比增长9.9%。

1-2月份，全区累计完成政府性基金支出51334元，占年初预算227269万元的22.6%，同比增长537.5%，其中：国有土地使用权出让收入安排29892万元。

1-2月份，全区完成国有资本经营预算支出2460万元，占年初预算5000万元的49.2%。

二、财政收支特点

1、财政收入完成序时进度。1-2月份，我区一般公共预算收入完成年初预算的25.36%，超序时进度8.69个百分点，同比增长17.42%，增幅位居全市各县区第5位，低于全市平均增幅4.1个百分点。受经济下行和减税降费双重压力，预计今年我区财政收入增幅将始终处于低位，总体增幅缓慢。

2、收入进度不均衡。分部门看：1-2月份，税务部门完成年初预算的22.51%，超序时进度5.84个百分点，同比增长19.57%，增收6013万元；财政部门完成年初预算的64.74%，超序时进度48.07个百分点，同比增长8.09%，增收572万元。分区域看：区直完成年初预算的19.91%，超序时进度3.24个百分点，同比下降16.5%，减收3422万元；乡镇街完成年初预算的29.08%，同比增长13.62%，增收870万元；金开区完成年初预算的34.41%，超序时进度17.74个百分点，同比增长85.77%，增收9135万元。

3、重点税源企业贡献减弱。1-2月份，纳入全区重点税源监控的144户规模企业，较上年同期同比下降25.63%，减收7662万元。同比下降较多的企业分别是：三建皖西同比下降99%，工美服装同比下降98.73%，星际房地产同比下降87%，明牛乐驼同比下降82.77%，金安砂石同比下降70.35%，江淮电机同比下降67.12%。

4、财政收支矛盾日益突出。1-2月份，尽管财政收入实现较上年增长，但财政收入的持续增长能力较前期有所减弱，财政收入增长的压力越来越大。同时，保工资、促发展、惠民生、保稳定等各项刚性支出、以“三大攻坚战”为主的全区重点支出及新增支出项目不断增加，财政收支矛盾将更加尖锐。