六安市金安区2022年1-6月财政收支分析

一、1-6月份财政预算执行情况

（一）收入完成情况

1-6月份，全区完成地方一般公共预算收入82215万元，占年初预算175000万元的46.98%，同比下降16.07%。其中税务部门完成70056万元,占年初预算163200万元的42.93%，同比下降9.51%；财政部门完成12159万元，占年初预算11800万元的103.05%，同比下降40.79%。

1-6月份，全区完成政府性基金收入51568万元，占年初预算297010万元的17.4%，同比下降45.2%,其中：国有土地使用权出让收入完成45457万元。

1-6月份，全区完成国有资本经营预算收入12860万元，占年初预算25000万元的51.44%。

1、分级次情况。区本级完成32448万元，占年初预算87015万元的37.29%，低于序时进度12.71个百分点，同比下降34.42%；乡镇完成13605万元，占年初预算24985万元的54.45%，超序时进度4.45个百分点，同比下降10.42%；金开区完成36162万元，占年初预算63000万元的57.4%，高于序时进度7.4个百分点，同比增长8.62%。

2、分部门情况。税务部门完成70056万元,占年初预算163200万元的42.93%，低于序时进度7.07个百分点，同比下降9.51%；财政部门完成12159万元，占年初预算11800万元的103.05%，超序时进度53.05个百分点，同比下降40.79%。

3、分税种情况。主体税种入库41089万元，同比下降17.13%，减收8492万元，占税收收入的61.82%，较上年同期比重下降了5.87个百分点。其中：增值税入库34417万元，同比下降11.76%，减收4585万元；企业所得税入库5887万元，同比下降39.22%，减收3799万元；个人所得税入库784万元，同比下降12.1%，减收108万元。中小税种入库25378万元，同比增长7.21%，增收1706万元。其中：房产税入库1203万元，同比增长51.27%，增收408万元；城镇土地使用税入库5616万元，同比增长43.39%，增收1699万元；土地增值税入库4951万元，同比下降11.26%，减收628万元；车船税入库2405万元，同比增长18.34%，增收373万元；契税入库4475万元，同比下降18.17%，减收994万元。

4、分行业情况。第一产业实现税收181万元，同比增长66.06%，增收72万元。第二产业实现税收28190万元，同比下降60.32%，减收42860万元。其中：制造业入库8139万元，同比下降74.3%，减收23527万元；建筑业入库18408万元，同比下降37.47%，减收11030万元。第三产业实现税收66792万元，同比下降4.02%，减收2799万元。其中：金融业入库3286万元，同比增长29.88%，增收756万元；房地产业入库19417万元，同比下降56.78%，减收25507万元；批发零售业入库40432万元，同比增长206.7%，增收27249万元。

5、重点税源情况。2022年纳入全区重点税源监控的144户规模企业，1-6月入库税收38389万元，同比下降59.03%，减收55301万元。其中收入达千万以上企业有13户，与上年同期相比减少10户。同比增收达1000万元以上的有嘉泰房地产、裕祥建筑、惠农建设、兆顺房地产、高速地产5户企业。同比下降较大，减收在1000万元以上的有金安砂石、明牛乐驼、江淮电机、工美服装、万瑞地产、星际房地产、宇顺房地产、万兴置业、绿地集团、苏盛置业、中擎住宅、长嘉房地产、万鼎置业、金利置业、安泰建设、三建皖西工程16户企业。

（二）支出完成情况

1-6月份，全区累计完成一般公共预算支出297215万元,占年初预算477390万元的62.26%,同比下降1.43%。

1-6月份，全区累计完成政府性基金支出191397元，占年初预算227269万元的84.2%，同比增长148.8%，其中：国有土地使用权出让收入安排50874万元。

1-6月份，全区完成国有资本经营预算支出2871万元，占年初预算5000万元的57.42%。

二、财政收支特点

一是财政收入进度、财政支出进度“两极分化”。地方一般公共预算收入，一季度完成53566万元，同比增长16.07%，二季度受减税降费和疫情直接影响，只完成28649万元，同比下降42.46%，上半年收入低于序时进度3.02个百分点，未实现时间过半、任务过半,地方一般公共预算支出超序时进度12.26个百分点;政府性基金预算收入，低于序时进度33.6个百分点，土地出让收入尤其是商住（服）土地出让收入极度萎缩，政府性基金预算支出超序时进度34.2个百分点，收支倒挂空前。

二是全力以赴保稳定。通过多方争取、多渠道筹措资金，上半年民生支出239377万元，其中：“三保”支出131442万元、防疫抗疫支出8897万元得到了有效保障，重大重点项目资金需求基本保障到位；通过加强国库库款监控、优化支出顺序、压减支出等手段，财政运行基本平稳，为社会稳定提供了财力支撑。

三是收支矛盾更加突出。受多重因素叠加影响，预计全年财政收入任务难以完成，全年财政预算面临较大幅度调整。同时全区疫情防控、民生工程、债务还本付息等重点支出刚性需求持续增加，支出形势异常严峻。抓收节支、优化支出结构、加大资金盘活力度等应对措施，不能从根本上解决我区财政困境，财政收支缺口不断增加，“三保”问题面临考验。