【2025年度经费预算】金安区毛坦厂镇中心学校2025年单位预算公开

六安市金安区毛坦厂镇中心学校

2025年单位预算公开

2025年3月

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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年收支总表

2.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年收入总表

3.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年支出总表

4.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年财政拨款收支总表

5.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年一般公共预算支出表

6.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年政府性基金预算支出表

8.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年基本支出总表

10.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年项目支出总表

11.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年政府采购支出表

12.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年政府购买服务支出表

13.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据教育部门文件规定，六安市金安区毛坦厂镇中心学校单位主要职责是：

（一）研究拟定辖区小学教育发展战略和教育工作政策、规定；检查督促辖区各小学贯彻执行党和国家的教育方针、政策以及教育法律、法规。

（二）完善义务教育管理体制；深化教育教学改革，实施素质教育；推进办学体制改革、实现办学主体多元化。

（三）综合管理和指导辖区各小学基础教育和中小学教师继续教育工作以及社会力量办学工作；指导实施和管理普及九年制义务教育。

（四）负责中小学校的领导班子建设；协助区教育局对各中小学管理干部进行考核。

二、单位预算构成

六安市金安区毛坦厂镇中心学校单位性质为事业单位。截至2024年12月，六安市金安区毛坦厂镇中心学校实有各类人员  218  人，其中在职   141  人、离休  0   人、退休  77 人。

三、2025年度主要工作任务

2025年主要工作任务及目标是：认真学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实施五大发展行动计划为主线，加快建立现代财政制度，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

（一）加强财政收支管理。继续坚持稳中求进的总基调，落实积极的财政政策。加强预算执行管理，严控各中小学一般性支出和“三公经费”支出。

（二）全面推行预算绩效管理。贯彻落实《中共中央、国务院印发关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），对照建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理目标，及时牵头制定具体实施方案，细化具体管理办法和操作规程，持续推进预算绩效管理常态化、规范化。

（三）加强指导辖区内各小学公用经费管理。严格按照公用经费管理办法执行，不准违规使用和超标准使用公用经费，严格按照预算执行。

第二部分  2025年单位预算表

六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年收支总表（附件表1）

2.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年收入总表（附件表2）

3.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年支出总表（附件表3）

4.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市金安区毛坦厂镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年收支总预算2730.60万元，收入包括一般公共预算拨款收入2730.60万元，支出全部是教育支出2730.60万元。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年收入预算2730.60万元，其中：本年收入2730.60万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入2730.60万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2393.61万元，较2024年预算增加671.36万元，增长14.08%，增长原因主要是人员经费增加，学前教育项目支出增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年支出预算2730.60元，较2024年预算增加336.96万元，增长38.98%，增长原因主要是人员经费增加，学前教育项目支出增加。其中，基本支出2352.11万元，占86.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出378.49万元，占13.86%，主要用于学前教育、小学教育、初中教育项目支出。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年财政拨款收支预算2730.60万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2730.60万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2730.60万元。

支出按功能分类分为：教育支出2730.60万元，占100%。

与2025年预算相比，收、支总计各增加336.96万元，增长14.08%，主要原因是人员经费增加，学前教育项目支出增加。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年一般公共预算支出2730.60万元，较2024年预算增加336.96万元，增长14.08%，主要原因是人员经费增加，学前教育项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2730.60万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

  1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

2025年预算2440.22万元，较2024年预算增加46.61万元，增长1.91%，增长原因主要是人员经费增加等。
  2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

2025年预算183.64万元，较2024年预算增加157.07万元，增长591%，增长原因主要是2024年小学预算全部并入到初中预算内。。
  3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

2025年预算106.74万元，较2024年预算增加13.54万元，减少11.26%，减少原因主要是2025年学前教育预算部分并入到初中预算内。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年一般公共预算基本支出2352.11万元，其中，人员经费2332.92万元，公用经费19.20万元。

（一）人员经费2352.11万元，主要包括:基本工资651.65万元、津贴补贴108.17万元、奖金372.45万元、绩效工资364.03万元、机关事业单位基本养老保险费241.81万元、职工基本医疗保险缴费68.33万元、其他社会保障缴费9.75万元、住房公积金179.56万元、医疗费14.96万元、退休费182.61万元、生活补助9.98万元、医疗费补助9.80万元、对其他个人和家庭的补助支出0.12万元。

（二）公用经费19.20万元，主要包括：工会经费18.61万元、福利费0.59万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年预算共安排项目支出378.49万元，较2024年预算增加203.2万元，增长113.75%，增长原因主要是人员经费增加，学前教育项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排378.49万元,其中全部是一般公共预算拨款安排378.49万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年预算安排政府采购支出3万元，较2024年预算减少31.15万元，减少91.22%，减少原因主要是2025年政府采购通过预算一体化平台进行购买。其中，一般公共预算安排3万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市金安区毛坦厂镇中心学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市金安区毛坦厂镇中心学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行区直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

六安市金安区毛坦厂镇中心学校没有300万元及以上的项目，所有项目绩效目标表随预算报表一并公开。

（二）机关运行经费。

六安市金安区毛坦厂镇中心学校系事业单位，2025年本单位机关运行经费财政拨款预算378.49 万元，较2024年增加203.20万元，增长113.75%，增长主要原因是学前教育经费列支在内。

（三）政府采购情况。

2025年金安区毛坦厂镇中心学校政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市毛坦厂镇中心学校固定资产总金额3683.54万元，较上年持平，其中，土地、房屋及构筑物2393.73万元、通用设备894.87万元、其他资产394.94万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市金安区毛坦厂镇中心学校5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 378.49 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

毛坦厂镇中心学校2025年预算公开报表.xls