2024年六安市金安区残疾人联合会部门预算公开

六安市金安区残疾人联合会

2024年部门预算公开

2024年2月

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年预算报表

1.六安市金安区残疾人联合会2024年收支总表

2. 六安市金安区残疾人联合会2024年收入总表

3. 六安市金安区残疾人联合会2024年支出总表

4. 六安市金安区残疾人联合会2024年财政拨款收支总表

5. 六安市金安区残疾人联合会2024年一般公共预算支出表

6. 六安市金安区残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市金安区残疾人联合会2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市金安区残疾人联合会2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市金安区残疾人联合会2024年基本支出总表

10.六安市金安区残疾人联合会2024年项目支出总表

11.六安市金安区残疾人联合会2024年政府采购支出表

12.六安市金安区残疾人联合会2024年政府购买服务支出表

13.六安市金安区残疾人联合会2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市金安区残疾人联合会2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据中共六安市金安区委机构编制委员会关于印发《六安市金安区残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（金编〔2019〕49号）文件规定，金安区残疾人联合会部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助区政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）负责对全区各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，六安市金安区残疾人联合会2024年度部门预算为本级预算，无其他下属单位预算。六安市金安区残疾人联合会2024年度部门预算为单位本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，六安市金安区残疾人联合会实有各类人员13人，其中在职11人、退休2人。

三、2024年度主要工作任务

1、持续加强残疾人组织建设，铸造过硬队伍。结合“三会一课”学习活动，开展好党的二十大精神的学习贯彻，切实加强残联组织建设，增强残疾人工作者队伍的凝聚力、战斗力，适应新形势下的新要求，适时举办乡镇街残联理事长及专职委员培训班，提升基层残疾人工作者管理和服务残疾人的能力，同时推荐思想素质高、业务能力强的残疾人工作者参加上级残联组织的业务培训。

2、持续巩固残疾人政策保障，办好民生实事。持续推进贯彻落实金安区“十四五”残疾人事业发展目标，跟进残疾人就业、培训、教育、康复、托养等民生实事落地见效。做好与开发区残联的惠残民生服务事项业务交接，不断提高社会救助水平，确保困难残疾人应助尽助、应保尽保。采取定期救助和临时救助相结合的方式，通过多种形式，利用多种渠道，采取一系列措施，为全区困难残疾人提供切合实际、灵活多样的帮扶救助工作。

3、持续完善残疾人服务体系建设，做好服务保障。持续发挥残疾人托养和综合服务中心项目作用，完善儿童残疾筛查、诊断、康复救助衔接机制，落实残疾儿童康复救助制度及配套政策，保障残疾儿童享有规范有效的基本康复服务。加强专职专业人才队伍建设，加大政府购买服务力度，鼓励社会力量参与，显著提升服务能力，基本满足残疾人多样化需求。

4、持续维护保障残疾人合法权益，搭建救助平台。通过推动开展执法检查、调研等活动和司法救助工作，开通残联系统网上信访工作平台，畅通和规范残疾人诉求表达渠道。重点打造“五大残联”，使残联成为最可靠的“残疾人之家”和“贴心娘家”。积极开展涉残法律法规宣传，加强社会沟通联系。切实加强与残疾人、残疾人亲友、残疾人工作者及人大代表、政协委员的沟通联系，充分发挥宣传工作在促进残疾人事业发展中的重要作用。

5、持续做好惠残政策宣传，营造助残氛围。大力发展残疾人文化体育事业，积极创建无障碍环境示范区，持续增强残疾人的自身素质和能力，努力提高残疾人参与社会生活的能力。加大扶残助残宣传力度，搭建志愿助残服务平台，广泛开展志愿助残活动，进一步优化残健融合的社会发展环境。

第二部分  2024年部门预算表

六安市金安区残疾人联合会2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市金安残疾人联合会2024年收支总表（附件表1）

2.六安市金安区残疾人联合会2024年收入总表（附件表2）

3.六安市金安区残疾人联合会2024年支出总表（附件表3）

4.六安市金安区残疾人联合会2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市金安区残疾人联合会2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市金安区残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市金安区残疾人联合会2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市金安区残疾人联合会2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市金安区残疾人联合会2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市金安区残疾人联合会2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市金安区残疾人联合会2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市金安区残疾人联合会2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市金安区残疾人联合会2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市金安区残疾人联合会2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市金安区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市金安区残疾人联合会2024年收支总预算904.75万元，收入包括一般公共预算拨款收入705.47万元，上年结转资金199.28万元。支出包括社会保障和就业支出877.33万元、卫生健康支出7.26万元、住房保障支出11.35万元、其他支出8.8万元。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市金安区残疾人联合会2024年收入预算904.75万元，其中，本年收入705.47万元，上年结转收入199.28万元。

（一）本年收入718.27万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，较2023年预算减少12.8万元，下降1.78%，下降原因主要是项目支出减少。

（二）上年结转收入199.28万元，主要包括：一般公共预算拨款收入190.48万元，占95.58%，较2023年预算增加24.91万元，增长15.04%，增长原因主要是残疾人精准康复、扶持残疾人就业创业以及中央残疾人事业发展补助资金项目资金增加；政府性基金预算拨款收入8.8万元，占4.4%，较2023年预算下降158.18万元，下降94.72%，下降原因主要是彩票公益金安排的支出减少。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市金安区残疾人联合会2024支出预算904.75万元，较2023年预算减少146.07万元，下降13.9%，下降原因主要是厉行节约。其中，基本支出154.63万元，占17.09%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出750.12万元，占82.9%，主要用于残疾儿童康复训练、精神残疾人药费补助等项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市金安区残疾人联合会2024年财政拨款收支预算904.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款895.95万元、政府性基金预算拨款8.8万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入705.47万元，上年结转199.28万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出877.33万元，占96.97%；卫生健康支出7.26万元，占0.8%；住房保障支出11.35万元，占1.25%；其他支出8.8万元，占0.97%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市金安区残疾人联合会2024年一般公共预算支出895.95万元，较2023年预算支出增加12.11万元，增加1.37%，主要原因：基本支出增加金额超出项目支出减少金额。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出877.33万元，占97.92%；卫生健康支出7.26万元，占0.81%；住房保障支出11.35万元，占1.27%，其他支出8.8万元，占0.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算15.25万元，较2023年预算增加6.42万元，增加72.71%，增加原因主要是人员养老支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024年预算91.50万元，较2023年预算减少509.91万元，下降557.17%，下降原因主要是相较于2023年，项目资金减少。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2024年预算29.27万元，较2023年预算增加18.22万元，增加164.89%，增加原因主要是基本支出增加所致。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024年预算560.02万元，较2023年预算增加409.42万元，增长271.8%，增长原因主要是项目支出增加所致。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024年预算79.42万元，较2023年预算增加22.41万元，增长39.3%，增长原因主要是项目支出增加所致。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算101.88万元，较2023年预算增加58.91万元，增长137.09%，增长原因主要是项目支出增加所致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.27万元，较2023年预算增加0.58万元，增长13.58%，增长原因主要是新招录人员导致支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算0.95万元，较2023年预算增加0.35万元，增长58.33%，增长原因新招录人员导致支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.91万元，较2023年预算增加0.9万元，增长73.63%，增长原因主要是新招录人员导致支出增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.14万元，较2023年预算增加0.03万元，增加27.27%，增加原因主要是单位新招录人员导致支出增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.85万元，较2023年预算增加3.32万元，增长60.03%，增长原因主要是新招录人员导致支出增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.51万元，较2023年预算减少1.47万元，下降141.35%，下降原因主要是上级下发政策减少公积金组成结构。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市金安区残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出154.33万元，其中，人员经费137.88万元，公用经费16.75万元。

（一）人员经费137.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费16.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市金安区残疾人联合会2024年政府性基金预算支出8.8万元，较2023年预算支出减少158.18万元，减少94.73%，主要原因是上年度残疾人事业的彩票公益金基本支出完毕，结余较少。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2024年预算8.8万元，较2023年预算减少158.18万元，减少94.73%。主要原因是2023年度残疾人事业的彩票公益金基本支出完毕，结余较少。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市金安区残疾人联合会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市金安区残疾人联合会2024年预算共安排项目支出750.12万元，较2023年预算下降207.63万元，下降21.68%，下降原因主要是预算项目减少，资金整合利用。主要包括：本年财政拨款安排550.84万元（其中，一般公共预算拨款安排550.84万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排199.2784万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市金安区残疾人联合会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市金安区残疾人联合会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市金安区残疾人联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.65万元，与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.65万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费。支出预算0.65万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行区直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

六安市金安区残疾人联合会没有300万元及以上的项目，所有项目绩效目标表随预算报表一并公开。

（二）机关运行经费。

2024年六安市金安区残疾人联合会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.23万元，较2023年增加1.05万元，增加7.4%，增加主要原因是新招录人员增加预算。

（三）政府采购情况。

2024年六安市金安区残疾人联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市金安区残疾人联合会固定资产总金额10.26万元，与上年持平，其中，土地、房屋及构筑物8.38万元、通用设备1.00万元、专用设备0万元、其他资产0.88万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市金安区残疾人联合会15个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款550.84万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：2024年六安市金安区残疾人联合会预算报表（14张）