【绩效评价】金安区生态环境分局2022－2023年度中央对地方转移支付资金绩效自评报告

根据安徽省生态环境厅要求，我市对 2022 年—2023 年中央水、大气、土壤污染防治及农村环境整治资金支持的项目开展了深度监督自查工作。涉及项目共2个，获得中央水污染防治专项资金4318万元。

一、基本情况

（一）资金项目监管总体情况

根据《六安市财政局 六安市生态环境局关于下达2022年中央财政水污染防治资金（第一批）的通知》（财建〔2022〕396号）、《关于金安区2021年度中央水污染防治项目资金调整情况的告知函》文件，我区获得资金4318万元。

总体目标：项目实施后可确保毛坦厂镇饮用水源地水质稳定达到II－III类标准，有效保障6万人口的饮水安全；确保张店镇污水处理厂排放达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》及改善张家店河、古城寺河水生态环境质量。

（二）项目实施整体情况

金安区2022年－2023年共获得中央水污染防治专项资金4318万元，到位资金4318万元，到位率100%，共支付2879.4万元，执行率66.7%。共有两个项目组成，金安区毛坦厂镇饮用水源地规范化建设及生态环境整治项目获得中央财政水污染防治资金1900万元，已支付1125万元；金安区张店镇古城寺河-张家店河生态保护修复项目获得中央财政水污染防治资金2418万元，已支付1754.4万元。两个项目先后于2022年开工，2023年完工。

三、总体绩效目标完成情况分析

2022年共获得中央水污染防治专项资金共有两个项目组成，其中金安区毛坦厂镇饮用水源地规范化建设及生态环境整治项目新建污水管网10790米，河道两岸生态防坡35335平方米，黑臭水体治理18500平方米，河道泥沙清理33815立方米，该项目已于2023年1月完成建设任务，并已投入正式运营，总体目标已完成；金安区张店镇古城寺河-张家店河生态保护修复项目建设湿地3处，河滨带长11833米，该项目已于2023年12月完成自验，现已投入正式运营，总体目标已完成。

四、绩效目标完成情况

1、产出指标分析

（1）数量指标

指标值：建污水管网10790米，河道两岸生态防坡35335平方米，黑臭水体治理18500平方米，河道泥沙清理33815立方米，建设湿地3处，河滨带长11833米。

完成值：建污水管网10790米，河道两岸生态防坡35335平方米，黑臭水体治理18500平方米，河道泥沙清理33815立方米，建设湿地3处、河滨带长11833米。

（2）质量指标

指标值：毛大河饮用水源地水质达到《地表水环境质量标准》Ⅱ～Ⅲ类标准、张店镇污水处理厂排放达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》。

完成值：毛大河水质、张店镇污水处理厂排放均达到相应标准要求。

（3）时效指标

指标值：要求两个项目2023年底完工

完成值：两个项目已完工

（4）成本指标

指标值：总投资4318万元

完成值：总投资低4318万元，节约了投资。

2、效益指标分析

效益指标设生态环境效益指标3项，全部完成。

指标值：毛大河市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类要求，区域内国考断面达到国家考核目标要求，张店镇污水处理厂排放达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》。

完成情况：集中式饮用水水源水质优于Ⅲ类水质，区域内国考断面全年达标，张店镇污水处理厂排放达标。

3.群众满意度指标分析

指标值：群众满意度≥90%。

完成情况：根据现场调研和采访，2022－2023年金安区实施的中央财政水污染防治资金的项目周边居民对水污染防治工作认可度极高，并且项目实施过程中暂未收到群众投诉和不满意的反馈，社会对水污染防治工作满意度达到90%，达到年度目标。

五、存在的主要问题和原因

1、资金管理使用方面

资金拨付进度低。两个项目工程已全部完成，项目资金拨付比例为66.7%，资金拨付比例没有及时跟上工程进度。主要原因项目未完成工程结算审计和财务决算审计，项目最终总投资未确定，故项目资金拨付进度落后，待审计完成，项目资金将足额拨付至建设单位。

2、项目环境效益实施方面

运维管护机制不健全。根据自查发现两个项目已全部完工，但建设单位运维机制存在一定问题，主要表现为未及时将竣工项目移交镇公管办管理、没有专人负责后期运营管理、没有安排专有运营维护管理资金。我局将督促相关乡镇及时落实管理机构、人员、经费，确保项目正常运行。

六、下一步改进措施

1、夯实工作基础，加强项目储备。

围绕水生态环境质量改善的核心目标，聚焦重大生态环境问题，突出重点，开展项目谋划。一是根据国家战略要求、“十四五”规划等本地区污染防治攻坚重点任务，进一步加强重点流域水污染防治项目储备工作，强化项目包装。二是扎实开展调查研究，充分进行立项论证，推动项目实施方案、施工图设计的优化完善。三是加强项目全过程设计研究，建议从项目全生命周期、全过程管理视角出发，完善项目建设方案及后期运维方案。

2、加快支出进度，规范拨付资金。

加强对资金的监管和核算。一是加强对项目建设单位日常监管，发现问题，及时纠正，防止资金项目不按计划进度实施、擅自变更建设内容、工程质量不高等问题发生。二是加强沟通协调，联合财政、审计等单位继续强化对项目前期、资金拨付、资金结算等各环节的督导帮扶。三是全流程提高账务处理、会计核算效率，深入执行项目支出账目月报制度，严格审查记账凭证后附件，提高记账凭证后附件的完整性和规范性。