2023年六安市金安区应急管理局部门预算公开

算支出表

8．六安市金安区应急管理局2023年国有资本经营预算支出表

9．六安市金安区应急管理局2023年项目支出总表

10．六安市金安区应急管理局2023年政府采购支出表

11．六安市金安区应急管理局2023年政府购买服务支出表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1．关于2023年收支总表的说明

2．关于2023年收入总表的说明

3．关于2023年支出总表的说明

4．关于2023年财政拨款收支总表的说明

5．关于2023年一般公共预算支出表的说明

6．关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7．关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8．关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9．关于2023年项目支出表的说明

10．关于2023年政府采购支出表的说明

11．关于2023年政府购买服务支出表的说明

12．其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据2019年机构改革三定方案，金安区应急管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策和规范性文件，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家、省、市标准和规程，组织拟订地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全区各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，组织指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作。按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各地、各有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业驻区企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全区危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全区非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，六安市金安区应急管理局2023年度部门预算为局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划。

（二）指导全区各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，编纂安全生产和应急管理“十四五”规划，并按照规划负责组织实施。

（三）开展安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，开展安全生产执法检查，督促各地、各行业开展安全生产专项整治三年行动。

（四）指导应急预案体系建设，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（五）开展自然灾害综合监测预警和灾情报告工作，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（六）指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）统筹应急救援力量建设，组织指导消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。

（九）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物。

（十一）指导协调、监督检查各地、各有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）开展应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

第二部分  2023年部门预算表

部门公开表1

六安市金安区应急管理局2023年收支总表

单位：万元

部门公开表2

六安市金安区应急管理局2023年收入总表

单位：万元

部门公开表3

六安市金安区应急管理局2023年支出总表

单位：万元

部门公开表4

六安市金安区应急管理局2023年财政拨款收支总表

单位：万元

部门公开表5

六安市金安区应急管理局2023年一般公共预算支出表

单位：万元

部门公开表6

六安市金安区应急管理局2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门公开表7

六安市金安区应急管理局2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

注：六安市金安区应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

六安市金安区应急管理局2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：六安市金安区应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

六安市金安区应急管理局2023年项目支出表

单位：万元

部门公开表10

六安市金安区应急管理局2023年政府采购支出表

单位：万元

注：六安市金安区应急管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表11

六安市金安区应急管理局2023年政府购买服务支出表

单位：万元

注：六安市金安区应急管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市金安区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市金安区应急管理局2023年收支总预算1206.83万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1206.83万元，支出包括一般公共服务支出34.00万元、社会保障和就业支出32.88万元、卫生健康支出19.37万元、住房保障支出24.02万元、灾害防治及应急管理支出1096.58万元。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市金安区应急管理局2023年收入预算1206.83万元，其中，本年收入701.83万元，上年结转收入505.00万元。

（一）本年收入701.83万元，收入全部是一般公共预算拨款收入701.83万元，占100.00%，比2022年预算增加164.93万元，增长30.72%，增长原因主要是：一是机关工作人员增加，人员经费同步增加；二是安全监管项目经费增加导致灾害防治及应急管理支出增加。

（二）上年结转收入505.00万元，收入全部是一般公共预算拨款收入505.00万元，占100.00%，比2022年预算增加25.29万元，增长5.27%，增长原因主要是疫情导致2022年部分灾害防治及应急管理支出未按期支付，结转到2023年度支付。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市金安区应急管理局2023年支出预算1206.83万元，较2022年预算增加190.23万元，增长18.71%，增长原因主要是：一是机关工作人员增加，人员经费同步增加；二是安全监管项目经费增加导致灾害防治及应急管理支出增加 ；三是上年结转结余增加。其中，基本支出345.63万元，占28.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障人员支出等；项目支出861.20万元，占71.36%，主要用于安全生产和应急管理专项业务培训、安全生产举报兑付、安全生产专项、农房保险配套资金、生救事业费、应急值班补助经费、灾害信息员补助、中央自然灾害生活补助资金、重大隐患排查治理专项、专用网络维护费等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市金安区应急管理局2023年财政拨款收支预算1206.83万元。收入按资金来源分为收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1206.83万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入701.83万元，上年结转505.00万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出34.00万元，占2.82%；社会保障和就业支出32.88万元，占2.72%；卫生健康支出19.37万元，占1.61%；住房保障支出24.02万元，占1.99%；灾害防治及应急管理支出1096.58万元，占90.86%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市金安区应急管理局2023年一般公共预算拨款1206.83万元，较2022年预算拨款增加190.23万元，增长18.71%，主要原因：一是机关工作人员增加，人员经费同步增加；二是安全监管项目经费增加导致灾害防治及应急管理支出增加 ；三是上年结转结余增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出34.00万元，占2.82%；社会保障和就业支出32.88万元，占2.72%；卫生健康支出19.37万元，占1.61%；住房保障支出24.02万元，占1.99%；灾害防治及应急管理支出1096.58万元，占90.86%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）2023年预算8.00万元，较2022年预算增加8.00万元，增长原因主要是项目经费中网信支出增加。

2．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算26.00万元，较2022年预算增加26.00万元，增长原因主要是项目经费中其他一般公共服务支出增加。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算32.88万元，较2022年预算增加8.84万元，增长36.77%，增长原因主要是人员增加，养老基数变动上涨，人员经费同步上涨。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算7.67万元，较2022年预算增加1.42万元，增长22.72%，增长原因主要是机关工作人员增加，医疗保险花费上涨。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算7.16万元，较2022年预算增加2.32万元，增长47.93%，增长原因主要是事业编工作人员增加。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算4.13万元，较2022年预算增加1.12万元，增长37.21%，增长原因主要是机关工作人员增加，医疗保险花费上涨。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.40万元，较2022年预算增加0.11万元，增长37.93%，增长原因主要是局工作人员增加，存在新招录工作人员。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算24.02万元，较2022年预算增加6.42万元，增长36.48%，增长原因主要是局工作人员增加。

9．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2023年预算141.83万元，较2022年预算增加15.38万元，增长12.16%，增长原因主要是应急管理项目增加。

10．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算30万元，较2022年预算减少25万元，下降45.45%，下降原因主要是无危险化学品安全防控监测系统项目支出。

11．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2023年预算132.55万元，较2022年预算增加44.53万元，增长50.59%，增长原因主要是应急管理项目增加。

12．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2023年预算181.00万元，较2022年预算增加181.00万元，增长原因主要是应急管理项目增加。

13．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2023年预算505.00万元，较2022年预算增加475.00万元，增长158.33%，增长原因主要是中央自然灾害生活补助资金结转结余。

14．灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2023年预算106.20万元，较2022年预算减少295.80万元，下降73.58%，下降原因主要是项目细化为灾害信息员补助。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市金安区应急管理局2023年一般公共预算基本支出345.63万元，其中，人员经费287.71万元，公用经费57.93万元。

（一）人员经费287.71万元，主要包括：基本工资126.90万元、津贴补贴32.16万元、奖金5.12万元、伙食补助费10.00万元、绩效工资37.07万元、机关事业单位基本养老保险费32.88万元、职工基本医疗保险缴费14.01万元、其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金24.02万元、医疗费4.13万元、医疗费补助0.83万元、对其他个人和家庭的补助支出0.20万元等。

（二）公用经费57.93万元，主要包括：印刷费6.70万元、水费2.00万元、电费2.00万元、差旅费1.50万元、培训费3.00万元、公务接待费2.00万元、专用材料费5.00万元、工会经费2.88万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费9.50万元、其他交通费用11.50万元、其他商品服务支出8.60万元、办公设备购置3.10万元等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市金安区应急管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市金安区应急管理局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市金安区应急管理局2023年预算共安排项目支出861.20万元，较2022年预算增加110.69万元，增长14.75%，增长原因主要是应急管理项目增加及财政结转结余增加。主要包括：本年财政拨款安排356.20万元（其中，一般公共预算拨款安排356.20万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排505.00万元（其中，一般公共预算拨款安排505.00万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市金安区应急管理局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市金安区应急管理局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市金安区应急管理局编制项目绩效目标9个，预算资金356.20万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）；经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标）；满意度指标，三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1．“安全生产和应急管理专项业务培训费”项目。

（1）项目概述。加强全区安全生产应急管理工作培训和安全生产宣传教育培训。

（2）立项依据。《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的实施意见》（皖安监法〔2016〕182号）。

（3）实施主体。金安区应急管理局。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。开展安全生产和应急管理宣传培训活动，提高相关从业人员业务水平和安全生产监管人员业务能力水平，提升安全监管质量。

（6）年度预算安排。财政预算内拨款安排16万元。其中安全生产宣传教育8万元，培训费8万元。

（7）绩效目标。通过开展安全生产宣传和培训活动，提高相关从业人员业务水平和安全生产监管人员业务能力水平，提升安全监管质量，消除各类安全隐患和安全风险，确保安全生产形势呈平稳态势。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

2．“安全生产举报兑付经费”项目。

（1）项目概述。对安全生产举报人给予奖励。

（2）立项依据。区政府第11次常务会议纪要（2022年5月25日）、《六安市金安区人民政府办公室关于印发金安区安全生产举报奖励办法（试行）的通知》金政办秘〔2022〕21号。

（3）实施主体。金安区应急管理局。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。严格安全生产责任制，对安全生产举报人给予奖励。

（6）年度预算安排。财政预算内拨款安排10万元。按照每件核实举报件按200元兑付。