六安市金安区应急管理局2023年度部门决算公开

2024年8月

目  录

第一部分 六安市金安区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市金安区应急管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市金安区应急管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 六安市金安区应急管理局概况

一、部门职责

金安区应急管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策和规范性文件，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家、省、市标准和规程，组织拟订地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全区各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，组织指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作。按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各地、各有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业驻区企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全区危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全区非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市金安区应急管理局2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。（本部门下属区综合执法大队等3个二级单位，因财务统管没有单独编制决算，决算均纳入局机关统一编制，特此说明）

第二部分 六安市金安区应急管理局2023年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                                                              

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市金安区应急管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计995.02万元（含其他收入）、支出总计995.02万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加53.59万元，增长5.7%，主要原因：一是去年上级转移支付转结至2023年；二是安全监管项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计995.02万元，其中：财政拨款收入919.92万元，占92.45%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入75.1万元，占7.55%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计995.02万元，其中：基本支出600.28万元，占60.33%；项目支出394.74万元，占39.67%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计995.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计995.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加53.59万元，增长5.7%，主要原因：一是去年上级转移支付转结至2023年；二是安全监管项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出995.02万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.59万元，增长5.7%。一是去年上级转移支付转结至2023年；二是安全监管项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出995.02万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出899.07万元，占90.36%;社会保障和就业（类）支出32.88万元，占3.3%；卫生健康（类）支出19.37万元，占1.94%；住房保障（类）支出24.02万元，占2.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1206.83万元，支出决算为1206.83万元，完成年初预算的82.45%。决算数小于预算数的主要原因:一是我单位厉行节约，缩减业务经费；二是财政吃紧，存在项目尾款结转至下年支付。其中:基本支出600.28万元，占60.33%；项目支出394.74万元，占39.67%；经营支出0万元，占0%。

具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.88万元，支出决算为32.88万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.88万元，支出决算为32.88万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.67万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.16万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的100%。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.13万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的100%。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.02万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的100%。

8．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为485.38万元，支出决算为446.79万元，完成年初预算的92.05%，决算数大于预算数的主要原因是风险防治项目及应急管理项目减少。

9．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算141.83万元，支出决算为96.13万元，完成年初预算的67.77%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，存在项目尾款结转至下年支付。

10．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算30万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的47.07%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，存在项目尾款结转至下年支付。

11．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算132.55万元，支出决算为131.7万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算存在预测误差。

12．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）年初预算181万元，支出决算为170.34万元，完成年初预算的94.11%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，存在项目尾款结转至下年支付。

13．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出995.02万元，其中：

人员经费472.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；

公用经费52.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市金安区应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市金安区应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，六安市金安区应急管理局机关运行经费支出52.42万元，比2022年增加0.05万元，与上年同比基本持平。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，六安市金安区应急管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，六安市金安区应急管理局共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金356.20万元。从评价情况看，本单位组织实施的9个项目均达到了预期目标，发挥了项目在应急管理和安全监管工作上的支撑作用。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，金安区应急管理局部门预算管理、综合管理及绩效结果应用情况较好，达到了预期经济、社会效益，圆满的完成了各项目标任务。

组织对“农房保险配套资金”、“安全生产专项”等9个项目开展了部门评价，共涉及资金356.20万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我部门财政支出能够严格按照预算执行，通过预算强化了安全监管和应急管理职能，稳定了我区安全生产形势，确保受灾群众的基本生活。

组织对六安市金安区应急管理局本级开展单位整体支出部门评价，共涉及资金995.02万元。从评价情况看，金安区应急管理局部门预算管理、综合管理及绩效结果应用情况较好，达到了预期经济、社会效益，圆满的完成了各项目标任务。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“农房保险配套资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农房保险配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.69分。全年预算数为151万元，执行数为146.36万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况：一是建立健全了农房保险制度，加强了农村住房保险工作的落实，保证了农村住房保险工作的顺利开展；二是2023年农房保险配套已足额拨款，保障有力，其中60%为区政府配套资金。实际完成率为100%，质量达标率为100%，完成及时性为100%。发现的主要问题及原因：该项目预算执行率未达到100%。下一步改进措施：为更好地保证项目预算数的准确度，可根据项目实际，适当增加绩效目标运行监控的次数，并做好反馈，确保项目能够按预算执行。

农房保险配套资金项目的《项目支出绩效自评表》