金安区应急局2023年度项目支出绩效自评表

项目名称

安全生产专项

主管部门

254-六安市金安区应急管理局

实施单位

254001-六安市金安区应急管理局

项目资金                    （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

15

15

15

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

15

15

15

—

上年结转资金

0

0

0

—

          其他资金

0

0

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

严格安全生产责任制，推动安全生产重点工作措施落实，督促属地乡镇街和区相关部门全面落实安全监管责任；加强安全生产监管执法工作，促进全区安全生产形势稳定好转。

全面落实安全生产责任，兜住底线、守牢红线，以重大事故隐患专项排查整治2023行动为主线，防范化解安全风险，不断完善监管机制、强化三方责任、狠抓各项工作落实，全力防风险、除隐患、保安全、护稳定、安民生。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

直管行业执法检查批次

≥4批次

4

5

5

开展计划执法检查

≥37次

37

5

5

执法处罚率

≥10百分比

10

5

5

安全生产行政处罚款

≥300万元

150

5

3

因事故调查原因，处罚决定书未能在年度内发出，导致罚款未能年度内缴款

质量指标

生产安全事故发生次数

≤3起

3

5

5

直管行业生产安全事故亡人数

≤3人

3

5

5

执法计划完成率

＝100百分比

100

5

5

全区安全生产年度市级考核

保持先进等次

达成预期指标

5

5

时效指标

年度任务完成时限

≤1年

1

5

5

成本指标

安全生产专项工作经费

≤15万元

15

5

5

效益指标(30分)

经济效益指标

全区安全生产百万GDP亡人率

≤1百分比

0.88

10

10

社会效益指标

全区安全生产形势

稳定向好

达成预期指标

10

10

可持续影响指标

企业安全管理水平持续提升

≥1年

1

10

10

生态效益指标

0

满意度指标(10分)

满意度指标

监管和服务对象满意度

≥90百分比

95

10

10

总分

100

98.00

项目名称

专用网络维护费

主管部门

254-六安市金安区应急管理局

实施单位

254001-六安市金安区应急管理局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

15

15

15

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

15

15

15

—

上年结转资金

0

0

0

—

          其他资金

0

0

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过建设全全域覆盖的感知网络和统一融合的应急通信网络，形成强大的应急管理大数据支撑体系，形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制，有效保障人民群众生命财产安全和社会稳定具有重要作用。

应急通信网络已建设完成，已形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制，为有效保障人民群众生命财产安全和社会稳定发挥重要作用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

防汛抗旱专用网络

≥1条

1

5

5

生救专用网络

≥1条

1

5

5

执法网络系统

≥15个

15

10

10

日常办公网络线路

≥1条

1

5

5

质量指标

专用网络运转正常

满足工作需要

达成预期指标

10

10

时效指标

专用网络维护签订的合同期内

满足工作需要

达成预期指标

10

10

成本指标

维护维修服务费用

合同约定

达成预期指标

5

5

效益指标(30分)

社会效益指标

安全生产和灾害信息完整性

≥90百分比

100

15

15

可持续影响指标

专用网络得以运转正常

＝1年

1

15

15

经济效益指标

0

生态效益指标

0

满意度指标(10分)

满意度指标

专用网络得以运转正常

≥90百分比

100

10

10

总分

100

100.00

项目名称

农房保险配套资金

主管部门

254-六安市金安区应急管理局

实施单位

254001-六安市金安区应急管理局

项目资金                    （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

151

151

146.359

10

96.93%

9.69

其中：本年财政拨款

151

151

146.359

—

上年结转资金

0

0

0

—

          其他资金

0

0

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力，有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力

建立健全了农房保险制度，加强了农村住房保险工作的落实，保证了农村住房保险工作的顺利开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

农房保险参保户

≥15000户

15000

10

10

质量指标

农房因灾受损赔付率

≥100百分比

100

15

15

时效指标

受损赔偿及时

≥90百分比

90

15

15

成本指标

区财政保费金额支出

＝9.6元

9.6

10

10

效益指标(30分)

经济效益指标

赔偿金足额赔付

≥90百分比

90

10

10

社会效益指标

参保农户提高抵御自然灾害风险的能力

明显提升

达成预期指标

10

10

可持续影响指标

保险保费有效期

＝1年

1

10

10

生态效益指标

0

满意度指标(10分)

满意度指标

受灾受损群众满意度

≥90百分比

90

10

10

总分

100

99.69

项目名称

生救事业费

主管部门

254-六安市金安区应急管理局

实施单位

254001-六安市金安区应急管理局

项目资金                    （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

5

5

5

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

5

5

5

—

上年结转资金

0

0

0

—

          其他资金

0

0

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保证了受灾群众恢复生产，充分发挥了自然灾害生活救助补助资金的社会效益确保全区受灾困难群众基本生活得以基本救助，确保全区社会稳定。

保证了年度受灾群众恢复生产，确保了全区社会稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

灾害信息员队伍建设

≥400人

400

5

5

灾害信息员能力提升培训

≥2批次

2

5

5

质量指标

灾情核查、损失评估准确率

≥90百分比

90

5

5

生产救灾资金管理、分配下拨及时率

≥90百分比

90

5

5

灾害信息员村级覆盖率

≥100百分比

100

5

5

培训合格率

≥90百分比

90

5

5

时效指标

灾情核查期限

≤5日

5

5

5

救灾资金发放期限

≤2月

2

5

5

成本指标

生产救灾业务保障支出

≤5万元

5

10

10

效益指标(30分)

经济效益指标

灾民灾害重建和冬春救助

根据政策进行补助

达成预期指标

10

10

社会效益指标

保障灾害重建和冬春救助

满足灾民基本生活

达成预期指标

5

5

全区无社会因灾发生维稳事件

持续保持

达成预期指标

5

5

可持续影响指标

受灾群众恢复生产正常化

≥1年

1

10

10

生态效益指标

0

满意度指标(10分)

满意度指标

受灾群众满意度

≥90百分比

90

10

10

总分

100

100.00

项目名称

安全隐患排查整治专项经费

主管部门

254-六安市金安区应急管理局

实施单位

254001-六安市金安区应急管理局

项目资金                    （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

15

15

10

10

66.67%

6.67

其中：本年财政拨款

15

15

10

—

上年结转资金

0

0

0

—

          其他资金

0

0

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

着力推进危险化学品安全综合治理,深化提升与总结阶段工作落实，继续深化工贸行业专项整治，全面提升我区工贸行业安全基础条件。

梳理了全区12500余家生产经营单位风险等级，推行分级分类监管，减轻乡镇监管压力，防止区直部门监管脱节，优化监管措施，减少优质企业安全检查频次，优化营商环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

筹建安全隐患排查专家组

≥4个

4

5

5

专项隐患排查批次

≥12次

12

5

5

安全生产执法检查覆盖率

≥70百分比

70

5

5

直管行业监管台账完整率

≥95百分比

95

5

5

质量指标

较大以上事故起数

≤0起

0

5

5

一般隐患整改率

≥80百分比

80

5

5

行业重大安全隐患整改率

≥100百分比

100

10

10

时效指标

隐患排查整改时限

根据隐患难度限期整改

达成预期指标

5

5

成本指标

项目相关经费支出

≤300000元

150000

5

5

效益指标(30分)

经济效益指标

企业安全资金投入

明显提升

达成预期指标

5

5

社会效益指标

工矿商贸从业人员10万人生产安全事故死亡率

低于或持平往年水平

达成预期指标

10

10

亿元GDP生产安全事故死亡率

低于或持平往年水平

达成预期指标

10

10

可持续影响指标

隐患整治效果持续性

≥1年

1

5

5

生态效益指标

0

满意度指标(10分)

满意度指标

企业满意度

≥90百分比

92

10

10

总分

100

96.67

项目名称

应急值班补助经费

主管部门

254-六安市金安区应急管理局

实施单位

254001-六安市金安区应急管理局

项目资金                    （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

27

27

27

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

27

27

27

—

上年结转资金

0

0

0

—

          其他资金

0

0

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

极大的发挥调动防汛抗旱值班人员的工作积极性，促进我区防汛抗旱工作的顺利开展。

顺利完成2023年度防汛抗旱工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

值班参与人数

≥32人

32

5

5

值班天数

≥365天

365

5

5

值班补助标准

＝150人/班次

150

5

5

值班伙食补助标准

≥40元

40

5

5

质量指标

应急值班后勤保障能力

基本满足生活需要

达成预期指标

5

5

值班人数积极性

自愿性有所提高

达成预期指标

5

5

时效指标

突发事件应急处置时效

≤1小时

1

10

10

成本指标

应急值班成本控制

≤270000元

270000

10

10

效益指标(30分)

经济效益指标

值班人员生活补助

根据实际，合理补偿

达成预期指标

10

10

社会效益指标

突发事件处理效果

及时传达信息，有效科学处置

达成预期指标

10

10

可持续影响指标

应急值班制度化

≥365天

365

10

10

生态效益指标

0

满意度指标(10分)

满意度指标

社会群众满意度

≥90百分比

100

10

10

总分

100

100.00

项目名称

安全生产和应急管理宣传和培训费用

主管部门

254-六安市金安区应急管理局

实施单位

254001-六安市金安区应急管理局

项目资金                    （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

16

16

16

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

16

16

16

—

上年结转资金

0

0

0

—

          其他资金

0

0

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过开展安全生产宣传和培训活动，提高相关从业人员业务水平和安全生产监管人员业务能力水平，提升安全监管质量，消除各类安全隐患和安全风险，确保安全生产形势呈平稳态势。

组织开展了5.21全国防灾减灾日、六月全国安全生产月等宣传活动，组织了19000人次的全国安全生产法网络知识竞赛活动，组织开展了工贸行业企业主要负责人和安管人员培训班，在党校组织全区乡镇和区直部门安全生产负责人培训班

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

企业从业人员安全管理资格培训考核

≥240人

240

5

5

安全生产“五进”宣传活动

≥4场次

4

5

5

安全生产和应急管理集中宣教活动

≥4场

4

3

3

党政领导干部履职能力培训

≥120人

120

5

5

质量指标

企业从业人员安全管理考核达标率

≥70百分比

70

5

5

宣传活动群众参与度

≥5000人

5000

5

5

党政领导干部安全生产和应急管理知识水平

满足履职需求

达成预期指标

5

5

时效指标

集中宣传活动

≥4月

4

5

5

五进宣传活动

持续推进

达成预期指标

5

5

培训时间

≥3天

3

3

3

成本指标

培训支出和宣传品印制

≤25万元

25

4

4

效益指标(30分)

社会效益指标

行业和属地政府安全监管能力

明显提升

达成预期指标

5

5

受训企业安全管理水平

明显提升

达成预期指标

10

10

社会安全生产形势

持续稳定向好

达成预期指标

5

5

可持续影响指标

群众安全生产和防灾减灾意识和能力

持续提升

达成预期指标

5

5

领导干部履职能力

持续提升

达成预期指标

5

5

经济效益指标

0

生态效益指标

0

满意度指标(10分)

满意度指标

宣传活动满意度

≥90百分比

90

5

5

培训活动

≥90百分比

90

5

5

总分

100

100.00

项目名称

党建工作经费

主管部门

254-六安市金安区应急管理局

实施单位

254001-六安市金安区应急管理局

项目资金                    （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

1.8

1.8

1.8

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

1.8

1.8

1.8

—

上年结转资金

0

0

0

—

          其他资金

0

0

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保局党组织活动能够在年度内充分开展，并且取得成效，积极发展新的党员

全年按照组织计划开展了各项党建活动，同时组织开展了联合党建及帮联社区党建活动。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

党员活动日场次

≥12场次

12

10

10

党员集体教育活动

≥2次

2

5

5

质量指标

党员政治理论学习次数

≥12次

12

5

5

党员参加集体民主生活人数

≥18人

18

5

5

发展入党积极分子和预备党员

≥3人

3

5

5

时效指标

党建活动

＝1年

1

10

10

成本指标

党组织学习和活动经费支持

≤1.8万元

1.8

10

10

效益指标(30分)

社会效益指标

提升党员在群众中的形象

群众认可

达成预期指标

15

15

可持续影响指标

党员素质能力水平提升

永葆党的先进和活力

达成预期指标

15

15

经济效益指标

0

生态效益指标

0

满意度指标(10分)

满意度指标

局机关党员工作服务态度在群众的满意度

≥90百分比

90

10

10

总分

100

100.00

项目名称

危险化学品安全防控监测系统

主管部门

254-六安市金安区应急管理局

实施单位

254001-六安市金安区应急管理局

项目资金                    （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

25

25

25

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

25

25

25

—

上年结转资金

0

0

0

—

          其他资金

0

0

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

建成金安区视频监控融合平台和存储节点，实现危险化学品、危险化工工艺的生产装置和储存设施的线上监管，有效遏制危化领域生产安全事故发生。

金安区危险化学品视频监控融合平台和储存节点已建成，通过对企业内危险区域全天候监测，实现线上监管，提高监管效率以及对突发事件的处置速度，有效遏制我区危化领域企业生产安全事故发生，确保我区安全生产形势持续稳定向好。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

接入系统企业数量

≥2家

2

5

5

视频监控系统

≥1套

1

5

5

应用服务器

＝1套

1

5

5

24盘位磁盘阵列

＝1台

1

5

5

显示系统

≥2台

2

5

5

网络专线

＝2条

2

5

5

质量指标

专线规格

≥100m兆

100

5

5

监控视频路数

≥15个

15

2.5

2.5

季度定期检查频次

≥1次

1

2.5

2.5

时效指标

一级、二级故障处置时效性

≤4小时

4

2.5

2.5

三级、四级故障处置时效

≤24小时

24

2.5

2.5

成本指标

项目投资建设投入

≤24.75万元

24.46

2.5

2.5

运维费用支出

≤1.37万元

1.37

2.5

2.5

效益指标(30分)

经济效益指标

企业直接经济损失

降低各类事故发生率

达成预期指标

5

5

间接提高企业经济效益

减少企业非生产性经营成本

达成预期指标

5

5

社会效益指标

有效提升监管能力

减少重特大事故的发生

达成预期指标

5

5

提升危化品监管处置效率

提高危化品监管的效率和准确率

达成预期指标

5

5

生态效益指标

提高企业安全管理能力

建设危化品泄露造成环境污染

达成预期指标

5

5

可持续影响指标

监控系统运行时限

常年

达成预期指标

5

5

满意度指标(10分)

满意度指标

企业满意度

≥100百分比

100

10

10

总分

100

100.00