索引号：	/202408-00012	信息分类：	残疾人工作
内容分类：	部门决算	发文日期：	2024-08-23 17:29:42
发布机构：	金安区	生成日期：	2024-08-23 17:29:42
来源单位：	金安区残联
生效时间：		废止时间：
名称：	六安市金安区残联2023年度部门决算公开
文号：		关键词：

索引号：	/202408-00012
信息分类：	残疾人工作
内容分类：	部门决算
发文日期：	2024-08-23 17:29:42
发布机构：	金安区
生成日期：	2024-08-23 17:29:42
来源单位：	金安区残联
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名称：	六安市金安区残联2023年度部门决算公开
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六安市金安区残联2023年度部门决算公开

2024-08-23 17:29来源：金安区残联文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

六安市金安区残疾人联合会

2023年度部门决算

2024年8月

第一部分 六安市金安区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市金安区残疾人联合会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市金安区残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度残疾人精准康复项目绩效评价报告

第一部分六安市金安区残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助区政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）负责对全区各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市金安区残疾人联合会2023年度部门决算仅为本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市金安区残疾人联合会本级

第二部分六安市金安区残疾人联合会

2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：六安市金安区残疾人联合会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目			行次	金额
栏次		1	栏次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	995.64	一、一般公共服务支出			35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	263.50	二、外交支出			36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出			37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出			38
五、事业收入	5		五、教育支出			39
六、经营收入	6		六、科学技术支出			40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出			41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出			42	983.56
	9		九、卫生健康支出			43	5.51
	10		十、节能环保支出			44
	11		十一、城乡社区支出			45
	12		十二、农林水支出			46
	13		十三、交通运输支出			47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出			48
	15		十五、商业服务业等支出			49
	16		十六、金融支出			50
	17		十七、援助其他地区支出			51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出			52
	19		十九、住房保障支出			53	6.57
	20		二十、粮油物资储备支出			54
	21		二十一、国有资本经营预算支出			55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出			56
	23		二十三、其他支出			57	263.50
	24		二十四、债务还本支出			58
	25		二十五、债务付息支出			59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出			60
本年收入合计	27	1259.15	本年支出合计			61	1259.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配			62
年初结转和结余	29	0.40	年末结转和结余			63	0.40
	30					64
总计	31	1259.55	总计			65	1259.55
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

										公开02表
部门：六安市金安区残疾人联合会											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入			附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6			7	8
			合计	1259.15	1259.15
208			社会保障和就业支出	983.56	983.56
20805			行政事业单位养老支出	8.83	8.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83
20811			残疾人事业	974.73	974.73
2081101			行政运行	176.33	176.33
2081102			一般行政管理事务	52.77	52.77
2081104			残疾人康复	503.50	503.50
2081105			残疾人就业	142.61	142.61
2081199			其他残疾人事业支出	99.52	99.52
210			卫生健康支出	5.51	5.51
21011			行政事业单位医疗	5.51	5.51
2101101			行政单位医疗	3.69	3.69
2101102			事业单位医疗	0.60	0.60
2101103			公务员医疗补助	1.10	1.10
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11
221			住房保障支出	6.57	6.57
22102			住房改革支出	6.57	6.57
2210201			住房公积金	5.53	5.53
2210202			提租补贴	1.04	1.04
229			其他支出	263.50	263.50
22960			彩票公益金安排的支出	263.50	263.50
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	263.50	263.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

											公开03表
部门：		六安市金安区残疾人联合会							金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
类	款		项	栏次	1	2	3	4		5		6
				合计	1259.15	89.40	1169.75
208				社会保障和就业支出	983.56	77.32	906.24
20805				行政事业单位养老支出	8.83	8.83
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83
20811				残疾人事业	974.73	68.49	906.24
2081101				行政运行	176.33	58.72	117.61
2081102				一般行政管理事务	52.77	9.77	43.00
2081104				残疾人康复	503.50		503.50
2081105				残疾人就业	142.61		142.61
2081199				其他残疾人事业支出	99.52		99.52
210				卫生健康支出	5.51	5.51
21011				行政事业单位医疗	5.51	5.51
2101101				行政单位医疗	3.69	3.69
2101102				事业单位医疗	0.60	0.60
2101103				公务员医疗补助	1.10	1.10
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11
221				住房保障支出	6.57	6.57
22102				住房改革支出	6.57	6.57
2210201				住房公积金	5.53	5.53
2210202				提租补贴	1.04	1.04
229				其他支出	263.50		263.50
22960				彩票公益金安排的支出	263.50		263.50
2296006				用于残疾人事业的彩票公益金支出	263.50		263.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：六安市金安区残疾人联合会							公开04表金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	995.64	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	263.50	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	983.56	983.56
	9		九、卫生健康支出	38	5.51	5.51
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	6.57	6.57
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	263.50			263.50
本年收入合计	24	1259.15		53
年初财政拨款结转和结余	25	0.40	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	0.40	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1259.15	995.64		263.50
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.40	0.40
总计	29	1259.55	总计	58	1259.55	996.05		263.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
部门：六安市金安区残疾人联合会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计		基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1		2		3
			合计	995.64		89.40		906.24
208			社会保障和就业支出	983.56		77.32		906.24
20805			行政事业单位养老支出	8.83		8.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83		8.83
20811			残疾人事业	974.73		68.49		906.24
2081101			行政运行	176.33		58.72		117.61
2081102			一般行政管理事务	52.77		9.77		43.00
2081104			残疾人康复	503.50				503.50
2081105			残疾人就业	142.61				142.61
2081199			其他残疾人事业支出	99.52				99.52
210			卫生健康支出	5.51		5.51
21011			行政事业单位医疗	5.51		5.51
2101101			行政单位医疗	3.69		3.69
2101102			事业单位医疗	0.60		0.60
2101103			公务员医疗补助	1.10		1.10
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11		0.11
221			住房保障支出	6.57		6.57
22102			住房改革支出	6.57		6.57
2210201			住房公积金	5.53		5.53
2210202			提租补贴	1.04		1.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
门：		六安市金安区残疾人联合会							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		77.51	302	商品和服务支出	11.42	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		33.05	30201	办公费	2.64	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		13.78	30202	印刷费	0.98	310	资本性支出
30103	奖金		2.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		3.24	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		2.41	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		8.83	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	0.33	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		3.83	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		0.11	30211	差旅费	1.21	31009	土地补偿
30113	住房公积金		6.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		1.10	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		2.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		0.47	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费			30217	公务接待费	0.64	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助			30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费	0.48	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		0.47	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费	0.03	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	4.22	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	0.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			77.98	公用经费合计							11.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：六安市金安区残疾人联合会										公开07表金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入				本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			合计				263.50		263.50		263.50		263.50
229			其他支出				263.50		263.50		263.50		263.50
22960			彩票公益金安排的支出				263.50		263.50		263.50		263.50
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				263.50		263.50		263.50		263.50
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：六安市金安区残疾人联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：六安市金安区残疾人联合会金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：六安市金安区残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分六安市金安区残疾人联合会

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1259.55万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1259.55万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加267.54万元，增长27.0%，主要原因是增加了项目收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1259.15万元，其中：财政拨款收入1259.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1259.15万元，其中：基本支出89.40万元，占7.1%；项目支出1169.75万元，占92.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1259.55万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1259.55万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加267.54万元，增长27.0%，主要原因是增加了项目收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出995.64万元，占本年支出的79.1%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.36万元，增长11.8%。主要原因是增加了项目收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出995.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出983.56万元，占98.8%;卫生健康（类）支出5.51万元，占0.5%；住房保障（类）支出6.57万元，占0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为883.84万元，支出决算为995.64万元，完成年初预算的112.6%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出有所增加。其中:基本支出89.40万元，占9.0%；项目支出906.24万元，占91.0%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为8.83万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无变化。

2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为601.31万元，支出决算为176.33万元，完成年初预算的29.3%，决算数小于预算数的主要原因是当年减少了该款项下的项目支出。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.05万元，支出决算为52.77万元，完成年初预算的477.6%，决算数大于预算数的主要原因是当年增加了该款项下的项目支出。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为150.60万元，支出决算为503.50万元，完成年初预算的334.3%，决算数大于预算数的主要原因是当年增加了该款项下的项目支出。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为57.01万元，支出决算为142.61万元，完成年初预算的250.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资导致缴费基数增加所致。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为42.97万元，支出决算为99.52万元，完成年初预算的231.6%，决算数大于预算数的主要原因是当年增加了该款项下的项目支出。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无变化。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无变化。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无变化。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无变化。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无变化。

12.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出89.40万元，其中：人员经费77.98万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费11.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入263.50万元，本年支出263.50万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为166.98万元，支出决算为263.50万元，完成年初预算的157.8%，决算数大于预算数的主要原因是当年增加了彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市金安区残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，六安市金安区残疾人联合会机关运行经费支出11.42万元，比2022年减少21.7万元，下降65.5%，主要原因是取消了物业管理费和办公用品购置费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，六安市金安区残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，六安市金安区残疾人联合会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共22个项目，涉及资金906.24万元。从评价情况看，各个项目已按项目内容和经济科目细化编制，在产出指标、效益指标和满意度指标上都达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。2023年，六安市金安区残疾人联合会全年预算数为1050.82万元，执行数为1259.55万元，完成预算的119.9%，符合整体支出目标任务。

组织对“残疾人精准康复”、“残疾人辅助器具采购”等22个项目开展了部门评价，共涉及资金906.24万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，均达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我会在2023年度部门决算中反映“残疾人精准康复”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2023年度“残疾人精准康复”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照2023年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，我单位对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象，圆满完成了年初的既定目标，自评结果为优。发现的主要问题及原因：1、绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。2、对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。3、部门预算编制的科学化、精细化有待提高目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。下一步改进措施：今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

残疾人精准康复项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

残疾人精准康复

主管部门

103-六安市金安区残疾人联合会

实施单位

103001-六安市金安区残疾人联合会

项目资金（万元）

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

80.00

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

80.00

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据《残疾人基本康复服务目录》确定服务内容。通过政府主导，以基层医疗卫生机构为平台，为残疾人提供“5 X”服务。其中“5”为“规定动作”，包括建立健康档案、健康体检、康复知识宣传、对残疾人或其监护人康复知识培训和基本康复服务训练指导，“X”为“自选动作”，对建档立卡未脱贫残疾人，在提供“5 X”服务基础上增加服务项目或服务次数。“X”及增加服务项目的具体内容，由区政府视情确定并报市残疾人精准康复服务领导小组办公室备案后再实施。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

签约康复人数

≥18000人

18000人

涉及乡镇街数量

＝22个

22个

发放辅助器具人数

≥4000人

4000人

质量指标

验收合格率

＝100%

100%

经费支出合格率

＝100%

100%

时效指标

提供康复服务及时性

＝1年

1年

成本指标

辅具采购经费（矫形器、假肢、电动轮椅等40多种）

＝60万元

60万元

康复训练经费

＝20万元

20万元

效益指标

经济效益指标

项目实施减轻残疾人家庭负担程度

≥98%

100%

社会效益指标

聚焦残疾人康复需求，强化基本康复保障，实施精准康复服务。

＝100%

100%

完成辅具发放

≥4000套

4000套

为经济困难的残疾人提供基本康复服务，适配辅助器具，提高受助残疾人生活自理能力和社会活动参与能力。

≥18000人

18000人

生态效益指标

该指标不适用于本项目

无

达成预期指标

可持续影响指标

探索残疾人精准康复服务模式，建立稳定的残疾人精准康复工作体制和运行机制。

效果显著

达成预期指标

满意度指标

残疾群众对项目实施的满意度

≥98%

98%

总分

100

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023年度残疾人精准康复项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度残疾人精准康复项目绩效评价报告”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度残疾人精准康复项目绩效评价报告

六安市金安区残疾人联合会

2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	残疾人精准康复
2	“全国助残日”活动经费
3	“中秋、国庆”期间慰问残疾人经费
4	残疾（精神病）预防项目自评
5	残疾大学生救助经费
6	残疾人辅助器具采购
7	残疾人家庭无障碍实施改造
8	残疾人网络信息维护
9	残疾人职业技能培训
10	村残疾人专职委员误工补贴
11	就业所办公经费
12	康复示范县（区）康复工作经费
13	困难精神病人住院补贴
14	乡镇街残联工作经费
15	残疾评定费
16	残疾人基本服务状况和数据动态更新经费
17	农村脱贫残疾人投保意外伤害险
18	精神残疾人药费补助(民生工程)
19	残疾儿童康复训练(民生工程)
20	残疾人托养和综合服务中心水电及维修(护)费
21	残疾人托养和综合服务中心办公大楼物业费
22	残疾人托养服务

残疾人精准康复项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

残疾人精准康复

主管部门

103-六安市金安区残疾人联合会

实施单位

103001-六安市金安区残疾人联合会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

80.00

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

80.00

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

产出指标

数量指标

签约康复人数

≥18000人

18000人

涉及乡镇街数量

＝22个

22个

发放辅助器具人数

≥4000人

4000人

质量指标

验收合格率

＝100%

100%

经费支出合格率

＝100%

100%

时效指标

提供康复服务及时性

＝1年

1年

成本指标

辅具采购经费（矫形器、假肢、电动轮椅等40多种）

＝60万元

60万元

康复训练经费

＝20万元

20万元

效益指标

经济效益指标

项目实施减轻残疾人家庭负担程度

≥98%

100%

社会效益指标

聚焦残疾人康复需求，强化基本康复保障，实施精准康复服务。

＝100%

100%

完成辅具发放

≥4000套

4000套

为经济困难的残疾人提供基本康复服务，适配辅助器具，提高受助残疾人生活自理能力和社会活动参与能力。

≥18000人

18000人

生态效益指标

该指标不适用于本项目

无

达成预期指标

可持续影响指标

探索残疾人精准康复服务模式，建立稳定的残疾人精准康复工作体制和运行机制。

效果显著

达成预期指标

满意度指标

残疾群众对项目实施的满意度

≥98%

98%

总分

100

“全国助残日”活动经费项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			“全国助残日”活动经费
主管部门			103-六安市金安区残疾人联合会				实施单位	103001-六安市金安区残疾人联合会
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
			年度资金总额：		5.00	5.00	5.00	10		100%	10.00
			其中：本年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—
			其他资金		0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在“全国助残日”期间，开展宣传、慰问、走访残疾人。						在“全国助残日”期间，开展宣传、慰问、走访残疾人，形成良好的社会风气。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		“全国助残日”活动每年举办次数		＝1次	1次		5	5
				涉及乡镇街数量		＝10个	10个		5	5
				参与活动残疾人数量		≥100人	200人		5	5
		质量指标		项目资金专款专用、及时拨付到位		＝100%	100%		5	5
		时效指标		完成时间		2023年5月底前	达成预期指标		10	10
		成本指标		慰问费标准		＝300元/人	300元/人		10	10
				印刷费		＝2万元	2万元		10	10
	效益指标	经济效益指标		促进残疾人创业和经济发展		效果明显	达成预期指标		5	5
		社会效益指标		营造关心关爱残疾人的社会氛围，进一步加强社会舆论引导 ,为残疾人事业发展营造健康有利的舆论环境		≥100人	200人		5	5
				充分发挥传统媒体、公共大屏幕、宣传橱窗等的作用,采用制作发放宣传册、张贴宣传画、等方式，广泛普及康复工作的有关知识,动员社会爱心人士积极投入残疾人服务领域		＝100%	100%		5	5
		生态效益指标		该指标不适用于本项目		无	达成预期指标		10	10
		可持续影响指标		通过有关残疾人节日宣传残疾人事业的正能量，让更多的人去了解残疾人的生存状况和生活水平，从而鼓励残疾人参于社会，走向正常的生活。		效果明显	达成预期指标		5	5
	满意度指标	满意度指标		群众满意度		≥95%	100%		10	10
总分									100	100

“中秋、国庆”期间慰问残疾人经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

“中秋、国庆”期间慰问残疾人经费

主管部门

103-六安市金安区残疾人联合会

实施单位

103001-六安市金安区残疾人联合会

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

9.50

5.17

54.46%

5.45

其中：本年财政拨款

9.50

5.17

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

“中秋、国庆”期间慰问残疾人经费

“中秋、国庆”期间慰问残疾人100余人，取得了较好的社会效果

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量指标

涉及乡镇街数量

＝22个

22个

发放人数

≥100人

100人

质量指标

经费支出合理性

＝100%

100%

项目资金专款专用、及时拨付到位。

＝100%

100%

时效指标

本年度

＝1年

1年

成本指标

中秋慰问经费标准

＝500元/人

500元/人

国庆慰问经费标准

＝500元/人

500元/人

效益

指标

经济效益指标

减轻残疾人及其家庭负担程度

效果明显

达成预期指标

社会效益指标

加强社会舆论引导，营造了良好的关心关爱残疾人的社会氛围

＝100%

100%

广泛普及康复工作的有关知识,动员社会爱心人士积极投入残疾人服务领域

≥100人

120人

生态效益指标

该指标不适用于本项目

无

达成预期指标

可持续影响指标

体现了党和政府对残疾人的关爱，社会反响强烈

效果明显

达成预期指标

满意度

指标

满意度

指标

群众满意度

≥95%

100%

总分

100

95.45

残疾（精神病）预防项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

残疾（精神病）预防

主管部门

103-六安市金安区残疾人联合会

实施单位

103001-六安市金安区残疾人联合会

项目资金
（万元）

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

3.00

100%

10.00

其中：本年财政拨款

3.00

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加强心理健康促进和精神障碍预防工作，提高公众心理健康水平，开展精神障碍诊断、治疗活动，社区康复机构为需要康复的精神障碍患者提供场所和条件，对患者进行生活自理能力和社会适应能力等方面的康复训练。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量指标

残疾精神病预防率

≥90%

100%

服务人数

≥500人

500人

质量指标

项目资金专款专用、及时拨付到位。

＝100%

100%

时效指标

本年度

＝1年

1年

成本指标

总成本

＝10万元

10万元

效益

指标

经济效益指标

社会效益指标

项目得到了良好的社会评价，营造了良好的关心关爱残疾人的社会氛围。

≥90%

100%

生态效益指标

可持续影响指标

项目实施体现了党和政府对残疾人的关爱，社会反响强烈。

≥95%

100%

满意度指标

满意度

≥90%

100%

总分

100

残疾大学生救助经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

残疾大学生救助经费

主管部门

103-六安市金安区残疾人联合会

实施单位

103001-六安市金安区残疾人联合会

项目资金
（万元）

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

5.50

100%

10.00

其中：本年财政拨款

5.50

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

残疾大学生救助经费

残疾大学生救助经费保质保量完成

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量指标

救助次数

＝1次

1次

涉及乡镇街数量

≥6个

6个

救助人数

≥37人

37人

质量指标

符合条件的救助比例

＝100%

100%

实际发放救助金额占经费比例

＝100%

100%

时效指标

资助经费及时、足额发放

＝1年

1年

成本指标

大专本科发放标准

＝1500元/人

1500元/人

研究生发放标准

＝2500元/人

2500元/人

效益

指标

经济效益指标

有效减轻了残疾人家庭的经济负担

效果明显

达成预期指标

社会效益指标

提升残疾人受教育程度

＝100%

100%

大力宣传我区实施的扶残助学项目，使全社会了解和关注残疾人教育，特别是使残疾学生和家长了解助学项目名称、内容，受助学生条件、申报程序、资助标准等

≥37人

37人

生态效益指标

该指标不适用于本项目

无

达成预期指标

可持续影响指标

促使残疾大学生及其家长感受到党和政府的温暖

效果明显

达成预期指标

满意度

指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

100%

总分

100

残疾人辅助器具采购项目支出绩效自评表

残疾人辅助器具采购

主管部门

103-六安市金安区残疾人联合会

实施单位

103001-六安市金安区残疾人联合会

项目资金
（万元）

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

27.00

100.00%

其中：本年财政拨款

27.00

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据数据库辅具需求，采购轮椅、拐杖、盲杖、盲表等辅具。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量指标

辅具发放次数辅具发放次数

＝12次

12次

涉及乡镇街数量

＝22个

22个

辅具发放人数

≥572人

572人

质量指标

项目资金专款专用、及时拨付到位

＝100%

100%

2.5

采购程序合规性

＝100%

100%

2.5

时效指标

辅具发放时间

2023年底前完成

达成预期指标

辅具发放及时性

及时

达成预期指标

成本指标

护理床

＝5万元

5万元

助听器

＝7万元

7万元

电动轮椅

＝8万元

8万元

成人假肢

＝7万元

7万元

效益

指标

经济效益指标

有效减轻了残疾人家庭的经济负担

影响程度较高

达成预期指标

社会效益指标

残疾人状况得到改善，经济负担减轻

＝100%

100%

逐步将残疾人辅助器具基本配置纳入相关社会保障和服务范畴，满足残疾人辅助器具基本配置需求

≥572人

572人

生态效益指标

该指标不适用于本项目

无

达成预期指标

可持续影响指标

项目实施体现了党和政府对残疾人的关爱，社会反响强烈

效果明显

达成预期指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

100%

总分

100

残疾人家庭无障碍实施改造项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

残疾人家庭无障碍实施改造

主管部门

103-六安市金安区残疾人联合会

实施单位

103001-六安市金安区残疾人联合会

项目资金(万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

10.00

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

10.00

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

在保障残疾人基本物质生活需要的基础上，为残疾人在生活、工作、教育、医疗和康复等方面提供的设施、条件和服务。

绩效指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

改造户数

≥200户

200户

涉及乡镇数

＝22个

22个

开展次数

＝1次

1次

质量

指标

改造达标率

≥98%

100%

资金发放合规性

＝100%

100%

时效

指标

改造及时性

及时

达成预期指标

改造完成时间

＝1年

1年

成本

指标

无障碍建设标准

＝2500元/人

2500元/人

效益

指标

经济效益指标

改善了家庭无障碍环境，残疾人生活质量得到明显提高

效果明显

达成预期指标

社会效益指标

保障残疾人、老年人等社会成员的合法权益，促进社会文明进步

＝100%

100%

在保障残疾人基本物质生活需要的基础上，为残疾人在生活、工作、教育、医疗和康复等方面提供的设施、条件和服务。

≥200户

487户

生态效益指标

该指标不适用于本项目

无

达成预期指标

可持续影响指标

体现了党和政府对残疾人的关爱，社会反响强烈

效果明显

达成预期指标

满意度指标

满意度

指标

群众满意度

≥95%

100%

总分

100

100.00

残疾人网络信息维护项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

残疾人网络信息维护

主管部门

103-六安市金安区残疾人联合会

实施单位

103001-六安市金安区残疾人联合会

项目资金

(万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

8.00

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

8.00

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

残疾人网络信息维护

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

产出指标

数量指标

残疾人网络信息维护次数

＝24次

24次

维护信息系统数量

＝4个

4个

质量指标

信息维护合格率

＝100%

100%

事故发生率

＝0%

时效指标

项目完成时间

＝1年

1年

成本指标

网络维护经费

＝4万元

4万元

通信费宽带费

＝4万元

4万元

效益指标

经济效益指标

减轻因网络维护不当引起的诈骗风险程度

效果明显

达成预期指标

社会效益指标

提高部门工作人员的网络安全意识和业务水平

≥8人

8人

完成信息系统维护，确保系统运营

＝4个

4个

提高工作效率

＝100%

100%

生态效益指标

该指标不适用于本项目

无

达成预期指标

可持续影响指标

网络安全风险得到有效降低，应急处置能力得到切实提高，保证了网络持续安全稳定运行

效果明显

达成预期指标

满意度指标

满意度

指标

服务对象满意度

≥95%

100%

总分

100

99.00

残疾人职业技能培训项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

残疾人职业技能培训

主管部门

103-六安市金安区残疾人联合会

实施单位

103001-六安市金安区残疾人联合会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

25.00

其中：本年财政拨款

25.00

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对全区有就业能力和就业志愿的残疾人开展职业技能培训。

2023年，为全区就业年龄段的400名残疾人开展职业技能培训，为就业年龄段的63名残疾人开展农村实用技术培训。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

为有需求的残疾人提供技能培训

≥150人

150人

培训科目数

≥4科

4科

培训课时数

≥20课时

20课时

质量指标

经费支出合规性

合规

达成预期指标

经费支出合规率

＝100%

100%

时效指标

项目完成及时性

及时

达成预期指标

成本指标

培训费标准

＝1200元/人

1200元/人

其他管理、住宿费

＝300元/人

300元/人

扶持残疾人创业就业标准

＝3000元/人

3000元/人

效益指标

经济效益指标

有效减轻了残疾人家庭的经济负担

效果明显

达成预期指标

社会效益指标

根据社会需求和企业要求，定向培训适合残疾人身体特点的就业技能，对参加培训的残疾人进行就业指导和推荐。

≥150人

300人

促进残疾人掌握现代职业技能，促进残疾人就业，充分发挥残疾人职业培训促进就业的基础性作用

＝100%

100%

生态效益指标

该指标不适用于本项目

无

达成预期指标

可持续影响指标

规范和加强安徽省残疾人职业培训基地运行管理，进一步提高残疾人职业技能培训水平

效果明显

达成预期指标

满意度指标

满意度

指标

群众满意度

≥95%

100%

总分

100

98.99

村残疾人专职委员误工补贴项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

村残疾人专职委员误工补贴

主管部门

103-六安市金安区残疾人联合会

实施单位

103001-六安市金安区残疾人联合会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

46.8

100.00%

其中：本年财政拨款

46.8

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为了全面推进我省基层残疾人组织建设，完善对村残疾人专职委员误工补贴补助办法，从2013年元月起，对全省村残协残疾人专职委员实行误工补贴。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

涉及村、社区数量

＝344个

344个

涉及总人数

≥350人

350人

涉及乡镇数量

＝22个

22个

质量指标

资金拨付合规性

＝100%

100%

时效指标

项目发放及时性

及时

达成预期指标

成本指标

通信费补贴标准

＝500元

500元

误工费补贴标准

＝800元

800元

效益指标

经济效益指标

增加残疾人专职委员收入

效果明显

达成预期指标

社会效益指标

协助村残协开展工作服务、团结、教育残疾人，把党和政府各项优惠政策措施落实到每位残疾人

＝100%

100%

及时落实残疾人专职委员权益保障，鼓励和激发农村残疾人专职委员履职尽责的积极性和主动性

≥350人

350人

生态效益指标

该指标不适用于本项目

无

达成预期指标

可持续影响指标

体现了党和政府对残疾人的关爱，社会反响强烈

效果明显

达成预期指标

满意度

指标

满意度指标

群众满意度

＝100%

100%

总分

100

99.75

就业所办公经费补助项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

就业所办公经费补助

主管部门

103-六安市金安区残疾人联合会

实施单位

103001-六安市金安区残疾人联合会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

16.00

100.00%

其中：本年财政拨款

16.00

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

就业所办公经费补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

提供就业指导次数人数

≥40次

45次

发布招聘简章次数

≥60次

65次

就业所人数

＝3人

3人

质量指标

经费支出合规性

合规

达成预期指标

验收合格率

＝100%

100%

时效指标

项目完成及时性

及时

达成预期指标

成本指标

办公经费

＝4万元

4万元

工资标准

＝3000元/人/月

3000元/人/月

效益指标

经济效益指标

该指标不适用

无

达成预期指标

社会效益指标

项目得到了良好的社会评价，营造了良好的关心关爱残疾人的社会氛围

≥95%

100%

增加人员收入，减少社会矛盾

＝3人

3人

生态效益指标

该指标不适用于本项目

无

达成预期指标

可持续影响指标

为广大的残疾人提供更多的就业和发展机会，推进残疾人就业工作更上一层楼

≥95%

100%

满意度指标

满意度

指标

群众满意度

≥95%

100%

总分

100

99.81

康复示范县（区）康复工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

康复示范县（区）康复工作经费

主管部门

103-六安市金安区残疾人联合会

实施单位

103001-六安市金安区残疾人联合会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

12.00

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

12.00

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为残疾人提供基本康复服务

2023年，我区确定木厂镇、孙岗镇、张店镇、中店镇四个乡镇卫生院作为我区残疾人家庭医生签约服务重点联系点，通过试点先行，不断提升残疾康复服务质量和家庭医生签约服务规范化工作水平，扩大签约服务覆盖面。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量指标

康复示范县（区）数量

＜5所

4所

各社区辅助器具数

≥5件

5件

受益残疾人数

≥200人

200人

质量指标

经费支出合规性

＝100%

100%

验收合格率

＝100%

100%

时效指标

经费发放及时性

及时

达成预期指标

成本指标

经费发放标准

＝3万元/社区

3万元/社区

效益

指标

经济效益指标

增加村、社区收入，减轻残疾人经济负担

效果明显

达成预期指标

社会效益指标

努力提供受助残疾人生活自理能力和社会活动参与能力。

＝100%

100%

给予经费补助，促进社区（村）工作积极性

＜5所

4所

2.5

组织有关人员开展康复知识技能培训、家长培训、娱疗、农疗等康复活动,提供日间照料、转介等康复服务

≥200人

200人

2.5

生态效益指标

该指标不适用于本项目

无

达成预期指标

可持续影响指标

项目实施体现了党和政府对残疾人的关爱，社会反响强烈。

效果明显

达成预期指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

100%

总分

100

100.00

困难精神病人住院补贴项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

困难精神病人住院补贴

主管部门

103-六安市金安区残疾人联合会

实施单位

103001-六安市金安区残疾人联合会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

20.00

19.05

95.25%

9.53

其中：本年财政拨款

20.00

19.05

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用以贫困精神残疾人住院治疗药费补助。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量指标

涉及乡镇街数量

＝22个

22个

精神病人住院次数

≥1次

1次

申请人数

≥65人

65人

质量指标

经费支出合规性

＝100%

100%

验收合格率

＝100%

100%

时效指标

经费发放及时性

及时

达成预期指标

成本指标

经费发放标准

＝3000元/人/年

3000元/人/年

效益

指标

经济效益指标

减轻了残疾人家庭的经济负担

效果明显

达成预期指标

社会效益指标

残疾人身体状况得到改善，及时就医

＝100%

100%

使受助对象在住院治疗期内能显著改善，有效控制病情

≥65人

65人

生态效益指标

该指标不适用于本项目

无

达成预期指标

可持续影响指标

项目实施体现了党和政府对残疾人的关爱，社会反响强烈

效果明显

达成预期指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

99%

总分

100

100.00

乡镇街残联工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

乡镇街残联工作经费

主管部门

103-六安市金安区残疾人联合会

实施单位

103001-六安市金安区残疾人联合会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

3.00

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

3.00

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

乡镇街残联工作经费

确保乡镇街残联工作经费顺利发放完成

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量指标

乡镇街残联工作经费

＝100%

100%

服务乡镇街

＝22个

22个

质量指标

项目资金专款专用、及时拨付到位。

＝100%

100%

任务完成率

＝100%

100%

时效指标

本年度

＝1年

1年

成本指标

总成本

＝5万元

5万元

效益

指标

经济效益指标

社会效益指标

项目得到了良好的社会评价，营造了良好的关心关爱残疾人的社会氛围。

≥95%

100%

生态效益指标

可持续影响指标

项目实施体现了党和政府对残疾人的关爱，社会反响强烈。

≥95%

100%

满意度指标

满意度

≥95%

100%

总分

100

100.00

残疾评定费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

残疾评定费

主管部门

103-六安市金安区残疾人联合会

实施单位

103001-六安市金安区残疾人联合会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

11.00

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

11.00

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

及时为残疾人评定

顺利及时为残疾人评定

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量指标

残疾评定次数

＝48次

48次

残疾评定医院

＝2个

2个

残疾评定人数

≥730人

730人

质量指标

评定流程合规性

＝100%

100%

评定结果公开性

＝100%

100%

时效指标

残疾证发放及时性

及时

达成预期指标

成本指标

第四人民医院评定标准

＝50元/人次

50元/人次

第二人民医院评定标准

＝100元/人次

100元/人次

效益

指标

经济效益指标

减轻残疾人及其家庭负担程度

≥95%

100%

社会效益指标

推动残疾人事业发展，全面提升残疾人事业科学管理和残疾人精准服务水平

≥95%

100%

保证残疾人享有国家和地方政府优惠政策，维护残疾人合法权益

≥730人

730人

生态效益指标

该指标不适用于本项目

无

达成预期指标

可持续影响指标

体现了党和政府对残疾人的关爱，社会反响强烈

≥95%

95%

满意度指标

群众满意度

≥95%

100%

总分

100

100.00

残疾人基本服务状况和数据动态更新经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

残疾人基本服务状况和数据动态更新经费

主管部门

103-六安市金安区残疾人联合会

实施单位

103001-六安市金安区残疾人联合会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

25.00

0.00

100.00%

0.00

其中：本年财政拨款

25.00

0.00

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

残疾人基本服务状况和数据动态更新经费

完成残疾人基本服务状况和数据动态更新经费目标

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量指标

更新信息人数

≥20000人

20000人

涉及乡镇街数量

＝22个

22个

质量指标

信息采集的完整性

＝100%

100%

信息采集的真实性

＝100%

100%

时效指标

经费发放时间

＝1年

1年

成本指标

信息维护费标准

＝10元/人

10元/人

宣传印刷费

＝5万元

5万元

效益

指标

经济效益指标

该指标不适用于本项目

无

达成预期指标

社会效益指标

建立覆盖持证残疾人的实名制信息获取与跟踪服务机制

≥20000人

2000人

及时掌握我区全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求

＝100%

100%

生态效益指标

该指标不适用

无

达成预期指标

可持续影响指标

建立健全我区持证残疾人的基础数据库

效果明显

达成预期指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

98%

总分

100

90.00

农村脱贫残疾人投保意外伤害险项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

农村脱贫残疾人投保意外伤害险

主管部门

103-六安市金安区残疾人联合会

实施单位

103001-六安市金安区残疾人联合会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

58.30

46.81

80.30%

8.03

其中：本年财政拨款

58.30

46.81

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

农村脱贫残疾人投保意外伤害险

持续为全区的一级、二级持证困难残疾人、未消除风险监测对象户中的三级/四级持证困难残疾人以及正在进行康复训练的0-14周岁残疾儿童投保意外伤害险。2023年度，我区通过公开招投标形式，选中平安保险作为投保机构，累计投保人数11703人，投保金额46.81万元，为这些特殊困难家庭提供了有效的安全屏障，得到了广大群众的一致好评。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量指标

农村脱贫残疾人投保意外伤害险

≥11000人

11703人

每年投保次数

＝1次

1次

涉及乡镇街数量

＝22个

22个

质量指标

购买保险覆盖率

＝100%

100%

赔付到位率

＝100%

100%

时效指标

购买保险及时性

及时

达成预期指标

成本指标

意外险购买标准

＝53元/人

53元/人

效益

指标

经济效益指标

加大对贫困残疾人家庭的帮扶和带动力度，巩固贫困残疾人脱贫成效

效果明显

达成预期指标

社会效益指标

政府和区残联对全区残疾人的关爱，增强了残疾人脱贫的信心和决心。

＝100%

100%

多层次为残疾人分担风险，降低意外发生时致贫和返贫风险

≥11000人

11703人

生态效益指标

该指标不适用于本项目

无

达成预期指标

可持续影响指标

带动广大残疾人自强自立，不断增强广大残疾人获得感和幸福感，激发残疾人参与社会的热情和潜能

效果明显

达成预期指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

100%

总分

100

98.03

精神残疾人药费补助(民生工程)项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

精神残疾人药费补助(民生工程)

主管部门

103-六安市金安区残疾人联合会

实施单位

103001-六安市金安区残疾人联合会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

132.50

121.50

91.70%

9.17

其中：本年财政拨款

132.50

121.50

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

精神残疾人药费补助，省级77.2万元，市级35.6万元，县区级28.2万元（配套），其他160万元（县区扩面），全年共301万元。

精神残疾人药费补助，省级77.2万元，市级35.6万元，县区级28.2万元（配套），其他160万元（县区扩面），全年共301万元，顺利完成全年目标。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量指标

发放人数

＝132.5万元

231.5万元

发放次数

＝1次/年

1次/年

涉及乡镇街数

＝22个

22个

质量指标

任务完成率

＝100%

100%

程序合规性

＝100%

100%

时效指标

补贴发放及时性

及时

达成预期指标

成本指标

经费发放标准

＝1000元/人

1000元/人

效益

指标

经济效益指标

减轻精神病人家庭的经济负担

效果明显

达成预期指标

社会效益指标

党和政府对广大精神残疾人的关爱，宣传典型受助精神残疾人康复事例，动员社会对残疾人康复工作给予更多的支持

＝100%

100%

贫困精神残疾人在门诊和住院治疗补偿、医疗补助、药费补助等方面均能得到政策的保障

≥1325人

2315人

生态效益指标

该指标不适用于本项目

无

达成预期指标

可持续影响指标

努力营造扶残助残的良好社会氛围，提高知晓率，做到应补尽补

效果明显

达成预期指标

满意度指标

群众满意度

＝100%

100%

总分

100

99.17

残疾儿童康复训练(民生工程)项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

残疾儿童康复训练(民生工程)

主管部门

103-六安市金安区残疾人联合会

实施单位

103001-六安市金安区残疾人联合会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

100.00

88.90

88.90%

8.89

其中：本年财政拨款

100.00

88.90

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

及时进行残疾儿童康复训练

全面推进民生工程，对具有金安区户籍或有效居住证且符合救助条件、有康复需求和适应指征的0—14周岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童进行全面救助，凡在定点康复机构进行康复训练的，每年为其家庭提供14000元康复补贴和2000元生活补贴。2023年，上级共下达我区残疾儿童康复任务数270人，我区实际申报儿童康复在训人员353人

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量指标

康复次数

＝2次/天

2次/天

涉及乡镇数

＞10个

22个

康复儿童数

＞100人

353人

质量指标

经费支出合规性

＝100%

100%

时效指标

经费发放及时性

及时

达成预期指标

成本指标

儿童辅具适配标准

＜3500元/人

3500元/人

儿童康复训练补贴标准

＝16000元/人

16000元/人

效益

指标

经济效益指标

减轻残疾人及其家庭负担程度

效果明显

达成预期指标

社会效益指标

维护残疾儿童合法权益，健全残疾儿童康复救助制度体系

＝100%

100%

符合条件的残疾儿童,由监护人送到自主选择的残疾儿童康复定点机构接受康复训练

＞100人

353人

生态效益指标

该指标不适用于本项目

无

达成预期指标

可持续影响指标

增强残疾儿童服务供给能力，提升服务质量和保障水平，促进残疾儿童康复服务事业健康发展。

效果明显

达成预期指标

满意度指标

群众满意度

＝100%

100%

总分

100

98.89

残疾人托养和综合服务中心水电及维修(护)费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

残疾人托养和综合服务中心水电及维修(护)费

主管部门

103-六安市金安区残疾人联合会

实施单位

103001-六安市金安区残疾人联合会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

6.00

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

6.00

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

残疾人托养和综合服务中心水电及维修（护）费

顺利完成残疾人托养和综合服务中心及水电维修费用

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量指标

涉及人数

≥20人

20人

维修次数

≥8次

10次

缴费次数

＝12次

12次

质量指标

验收通过率

＝100%

100%

时效指标

经费支出及时率

＝100%

100%

成本指标

水电费

＝5万元

5万元

维修费

＝1万元

1万元

效益

指标

经济效益指标

减轻单位经济负担

显著

达成预期指标

社会效益指标

促进单位正常办公运转

＝100%

100%

改善工作环境，提高工作人员积极性

≥20人

20人

生态效益指标

节约水电，保护生态环境

显著

达成预期指标

可持续影响指标

无故障运行率

≥90%

95%

满意度指标

群众满意度

≥95%

100%

总分

100

100.00

残疾人托养和综合服务中心办公大楼物业费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

残疾人托养和综合服务中心办公大楼物业费

主管部门

103-六安市金安区残疾人联合会

实施单位

103001-六安市金安区残疾人联合会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

14.60

1.46

100.00%

1.00

其中：本年财政拨款

14.60

1.46

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

残疾人托养和综合服务中心办公大楼物业费

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量指标

聘用物业人数

≥4人

5人

服务面积

≥4800平方

4800平方

缴费次数

＝4次

4次

质量指标

资金使用合规性

＝100%

100%

时效指标

经费支出及时率

≥90%

100%

成本指标

面积收费标准

＝30.42元/平方

30.42元/平方

月度物业服务费标准

＝12166元/月

12166元/月

效益

指标

经济效益指标

减轻单位经济负担

显著

达成预期指标

社会效益指标

促进单位正常办公运转

＝100%

100%

提高单位人员办公效率

≥8人

8人

生态效益指标

节约水电，保护生态环境

显著

达成预期指标

可持续影响指标

无故障运行率

≥90%

100%

满意度指标

群众满意度

≥95%

100%

总分

100

91.00

残疾人托养服务项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

残疾人托养服务

主管部门

103-六安市金安区残疾人联合会

实施单位

103001-六安市金安区残疾人联合会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

7.00

100.00%

1.00

其中：本年财政拨款

7.00

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

进一步加强残疾人托养服务标准化建设，依据残疾人托养服务基本规范，进一步细化残疾人托养寄宿制机构服务、日间照料服务和居家服务基本规范，促进残疾人托养服务机构持续健康发展。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量指标

托养人数

≥40人

40人

托养机构数

≥5个

5个

发放辅具人数

≥60人

60人

质量指标

验收合格率

＝100%

100%

经费支出合格率

＝100%

100%

时效指标

完成时间

＝1年

1年

成本指标

托养经费标准

＝1500元/人

1500元/人

效益

指标

经济效益指标

项目实施减轻残疾人家庭负担程度

效果显著

达成预期指标

社会效益指标

提高托养机构规范化服务水平，努力为城乡残疾人提供多层次、多元化的托养服务。

＝100%

100%

提升残疾人托养寄宿制机构服务

≥5个

5个

生态效益指标

该指标不适用于本项目

无

达成预期指标

可持续影响指标

社会力量适时纳入，努力营造全社会关心、支持并参与残疾人托养服务的良好氛围。

效果显著

达成预期指标

满意度指标

残疾群众对项目实施的满意度

≥98%

100%

总分

100

六安市金安区残疾人联合会

残疾人精准康复项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

依据《金安区残疾人精准康复服务行动实施方案》我区投入80万元实行残疾人精准康复工作，广泛开展了残疾人精准康复服务小组对服务对象情况调查摸底，掌握了康复需求信息，解决了残疾人个性化康复需求，已为有康复需求的残疾人提供辅助器具适配、家庭医生签约服务等各项康复服务，并通过与民政、教育、扶贫等部门进行数据对接，实现对残疾人的精准的、有效的服务与管理。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

围绕贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全力加强自身建设，全面完成残疾人基层基本公共服务建设，加大残疾人创业就业扶持力度，扎实开展残疾人精准康复服务工作，助推残疾人精准脱贫取得全面胜利，进一步推进残疾人脱贫、教育、宣传、文体、信访维权等工作，力争我区残疾人事业再上新台阶。

2、阶段性目标

全面准确完成省、市分配任务指标，使得项目资金使用规范合理，项目实施达到预期目标，通过项目实施使得残疾人生存状况得到改善，残疾人满意度得到提升，工作成果得以体现。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价是贯彻执行国家、省、市、区关于残疾人事业的方针政策和法律法规重要举措；有助于协助区委、区政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会活动。

2022年康复服务需求残疾人共3088人，其中，有辅具需求536人，已康复服务3088人，发放辅具536人，康复服务率100%，辅具适配率100%。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、决策20分，其中项目立项8分，绩效目标8分，资金投入4分。评定等级标准为优≧17分、14≦良＜17分、10≦中＜14分、差＜10分。

2、过程25分，其中资金管理16分，组织实施9分。评定等级标准为优≧22分、18≦良＜22分，12≦中＜18分、差＜12分。

3、产出35分，其中产出数量9分，产出质量9分，产出时效9分，产出成本8分。评定等级标准为优≧30分、24≦良＜30分，18≦中＜24分、差＜18分

4、效益20分，其中项目效益15分，满意度指标5分。评定等级标准为优≧17分、14≦良＜17分，10≦中＜14分、差＜10分。

详见金安区残联2023年度项目支出绩效自评表。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。根据预算法的相关规定，在预算编制时建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行了跟踪和绩效自评。

2、组织实施。根据金安区财政局《关于开展2022年度区级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》(财绩〔2023〕30号)文件要求，残联党组高度重视，积极组织力量开展2023年部门项目支出绩效自评工作。项目绩效自评由业务股室填报项目绩效自评情况，财务人员协助，各股室提供佐证材料和依据。

3、撰写绩效自评报告。收集、整理残联财政预算资金绩效评价所需资料，对部门项目支出绩效情况进行自评，最后根据自评结果撰写金安区残疾人联合会项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

1、组织管理体系：

建立区政府统一领导，各有关部门为成员的协调配合工作机制。残联、卫生健康委员会、教育等有关部门共同组织成立由相关学科权威专家组成的专家技术指导组，负责为制定残疾人基本康复服务目录、确定定点康复评估机构和康复服务机构提供技术支持，开展技术培训、指导和成效评估。

2、建立工作队伍：

每个社区（村）配备一名村级协调员，与社区（村）医生共同组成残疾人精准康复服务小组，每个乡镇（街道）设定了一个康复服务机构。

3、经费使用管理：

区残联和区财政局对残疾人精准康复服务资金实行专项管理，严格按照规定用途使用。专项资金支出属于政府采购范围，按照政府采购有关规定执行。无弄虚作假、截留、挪用资金等问题，无违法违纪行为。

4、工作规范程序：

残疾人精准康复服务小组依据《残疾人基本康复服务目录》对残疾人基本服务状况和需求入户开展康复需求评估。填写《残疾人康复需求调查与服务安置记录表》，发放《残疾人精准康复服务手册》。

各乡镇（开发区）残联和康复服务机构分别

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策情况：项目立项8分，其中立项依据充分性2分，立项程序规范性6分；绩效目标8分，绩效目标合理性4分，绩效指标明确性4分；资金投入4分，预算编制科学性2分，资金分配合理性2分。自评合计20分，评价等级为“优”。

（二）项目过程情况。

过程情况：资金管理16分，其中资金到位率4分，预算执行率4分，资金使用合规性8分。组织实施9分，其中管理制度健全性2分，制度执行有效性6分。自评合计24分，评价等级为“优”。

（三）项目产出情况。

产出情况：产出数量9分，实际完成率9分；质量达标率9分，实际完成率9分；产出时效9分，完成及时性9分；产出成本8分，成本节约率8分。自评合计35分，评价等级为“优”。

（四）项目效益情况。

效益情况：项目效益15分，其中实施效益10分，可持续影响5分；满意度指标5分，服务对象满意度指标5分。自评合计20分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

六、存在问题及原因分析

1、绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

2、对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

3、部门预算编制的科学化、精细化有待提高目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

七、有关建议

无。

附件1：2023年度六安市金安区残疾人联合会决算公开(1).pdf

六安市金安区残疾人联合会2023年度项目支出绩效自评清单、自评表及绩效评价报告.pdf

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