金安区应急局2024年度项目支出绩效自评表

项目名称

应急值班补助经费

主管部门

254-六安市金安区应急管理局

实施单位

254001-六安市金安区应急管理局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

30.00

30.00

10.38

10

34.60%

3.46

其中：本年财政拨款

30.00

30.00

10.38

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

极大的发挥调动防汛抗旱值班人员的工作积极性，促进我区防汛抗旱工作的顺利开展。建立健全应急值班制度化机制。

极大的发挥调动防汛抗旱值班人员的工作积极性，促进我区防汛抗旱工作的顺利开展。建立健全应急值班制度化机制。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

每年保障值班工作餐份数

≥3300份

3300份

10

10

达成预期目标

每年总值班次数

≥1050次

1050次

5

5

达成预期目标

质量指标

值班响应率

＝100%

100%

10

10

达成预期目标

值班出勤率

＝100%

100%

10

10

达成预期目标

时效指标

每年补贴月份

≤12月

12月

5

5

达成预期目标

成本指标

每份值班工作餐金额

＝30元

30元

5

5

达成预期目标

每次值班补贴金额

＝200元

200元

5

5

达成预期目标

效益指标

经济效益

此项不涉及

无无

达成预期指标

10

10

达成预期目标

社会效益

发挥调动防汛抗旱值班人员的工作积极性

积极性明显提高1

达成预期指标

5

5

达成预期目标

推进我区防汛抗旱工作的顺利开展

保障工作顺利开展1

达成预期指标

5

5

达成预期目标

生态效益

0

可持续影响

值班积极性

明显变好1

达成预期指标

10

10

达成预期目标

满意度指标

服务对象满意度

值班人员值班满意度

≥95%

95%

10

10

达成预期目标

总分

100

93.46

项目名称

安全生产专项

主管部门

254-六安市金安区应急管理局

实施单位

254001-六安市金安区应急管理局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

15.00

15.00

12.16

10

81.05%

8.11

其中：本年财政拨款

15.00

15.00

12.16

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障安全生产工作

保障安全生产工作，年度安全生产事故死亡人数和受伤人数实现双下降，年度不出重大以上安全生产事故。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

计划执法检查次数

≥37次

37次

5

5

实现预期目标

参与执法人员数量

≥3人

3人

5

5

实现预期目标

安全生产巡查督查

≥4批次

4批次

5

5

实现预期目标

执法检查时间

≥150工作日

150工作日

5

5

实现预期目标

生产安全事故调查处理

≥1批次

1批次

5

5

实现预期目标

双随机执法检查企业数

≥20家

20家

5

5

实现预期目标

质量指标

规上或重点企业执法覆盖率

≥30百分比

30百分比

2

2

实现预期目标

全市安全生产年度考核

先进等次

达成预期指标

3

3

实现预期目标

执法检查处罚率

≥10百分比

10百分比

3

3

实现预期目标

事故调查完结率

≥80百分比

80百分比

2

2

实现预期目标

时效指标

保障时间

≤12月

12月

2

2

实现预期目标

成本指标

事故调查技术勘验费用

＝5000每次

5000每次

2

2

实现预期目标

执法装备保障与更新维护费用

≤50000元

50000元

2

2

实现预期目标

执法检查专家费用和执法成本

≤1000每次

1000每次

2

2

实现预期目标

安全生产督查巡查费用

≤10000每批次

10000每批次

2

2

实现预期目标

效益指标

经济效益

减少安全事故导致的损失

明显降低

达成预期指标

10

10

实现预期目标

社会效益

减少企业重大事故隐患数

≥100个

100个

5

5

实现预期目标

生态效益

不涉及

不涉及

达成预期指标

5

5

实现预期目标

可持续影响

安全生产形势

持续稳定好转

达成预期指标

10

10

实现预期目标

满意度指标

服务对象满意度

企业满意度

≥90百分比

90百分比

10

10

实现预期目标

总分

100

98.11

项目名称

安全生产和应急管理专项业务培训费

主管部门

254-六安市金安区应急管理局

实施单位

254001-六安市金安区应急管理局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

16.00

16.00

6.27

10

39.22%

3.92

其中：本年财政拨款

16.00

16.00

6.27

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成2024年度安全生产和应急管理专项业务培训

安全生产和应急管理专项业务培训费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

党政领导干部履职能力培训人数

≥120人

120人

5

5

达成预定目标

企业从业人员安全管理资格培训考核人数

≥240人

240人

5

5

达成预定目标

安全生产和应急管理集中宣教活动场次

≥4场

4场

5

5

达成预定目标

安全生产“五进”宣传活动场次

≥4场

4场

5

5

达成预定目标

质量指标

培训课程

≥3课时

3课时

5

5

达成预定目标

受训人员安全生产和应急管理能力提升率

≥80%

80%

5

5

达成预定目标

时效指标

培训时间

≤2天

2天

5

5

达成预定目标

每次培训间隔时间

≥2月

2月

5

5

达成预定目标

成本指标

党政领导干部培训成本

≥4万元

4万元

2

2

达成预定目标

企业从业人员安全管理资格培训成本

≤8万元

8万元

3

3

达成预定目标

每场安全生产和应急管理集中宣教成本

≤5000元

5000元

3

3

达成预定目标

每次安全生产“五进”宣传活动成本

≤5000元

5000元

2

2

达成预定目标

效益指标

经济效益

促进社会总消费增加

≤160000元

160000元

10

10

达成预定目标

社会效益

提升安全生产和应急管理能力企业个数

≥50个

50个

5

5

达成预定目标

生态效益

环境卫生

明显改善

达成预期指标

5

5

达成预定目标

可持续影响

促进我区安全生产发展

明显变好

达成预期指标

10

10

达成预定目标

满意度指标

服务对象满意度

受培训人员满意度

≥95百分比

95百分比

10

10

达成预定目标

总分

100

93.92

项目名称

生救事业费

主管部门

254-六安市金安区应急管理局

实施单位

254001-六安市金安区应急管理局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

5.00

5.00

2.80

10

56.00%

5.60

其中：本年财政拨款

5.00

5.00

2.80

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保证了受灾群众恢复生产，充分发挥了自然灾害生活救助补助资金的社会效益确保全区受灾困难群众基本生活得以基本救助，确保全区社会稳定。         

保证了受灾群众恢复生产，充分发挥了自然灾害生活救助补助资金的社会效益确保全区受灾困难群众基本生活得以基本救助，确保全区社会稳定。         

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

灾害信息员能力提升培训批次

≥1批次

1批次

5

5

达成预期目标

保障生救中心工作人员人数

≥2人

2人

5

5

达成预期目标

质量指标

事业费使用效率

≥95%

95%

10

10

达成预期目标

受灾群众恢复生产率

≥90%

90%

10

10

达成预期目标

时效指标

保障时间

≤12月

12月

10

10

达成预期目标

成本指标

每次培训、宣传成本

≤5万元

5万元

10

10

达成预期目标

效益指标

经济效益

增加社会总消费

≤5万元

5万元

6

6

达成预期目标

社会效益

灾后保障乡镇街个数

≤22个

22个

6

6

达成预期目标

确保全区受灾困难群众基本生活得以基本救助，确保全区社会稳定

明显向好1

达成预期指标

6

6

达成预期目标

生态效益

环境卫生

明显变好1

达成预期指标

6

6

达成预期目标

可持续影响

区内救灾事业发展

明显变好1

达成预期指标

6

6

达成预期目标

满意度指标

服务对象满意度

受灾群众满意度

≥90%

90%

10

10

达成预期目标

总分

100

95.60

项目名称

灾害信息员补助

主管部门

254-六安市金安区应急管理局

实施单位

254001-六安市金安区应急管理局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

20.56

20.56

0.00

10

0.00%

0.00

其中：本年财政拨款

20.56

20.56

0.00

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保年度灾害信息及时、准确报送，完成灾后恢复重建和生活救助工作任务，保障全区生产生活稳定。

确保年度灾害信息及时、准确报送，完成灾后恢复重建和生活救助工作任务，保障全区生产生活稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

每年补助次数

≥1次

1次

5

5

达成预期目标

灾害信息员数量

≥367人

367人

5

5

达成预期目标

质量指标

每个村灾害信息员数量

≥1人

1人

5

5

达成预期目标

每人受灾信息上报次数

≥12次

12次

5

5

达成预期目标

灾害信息准确及时送达率

≥90%

90%

10

10

达成预期目标

时效指标

每年保障月份

≤12月

12月

10

10

达成预期目标

成本指标

每名灾害信息员每年补助金额

≤1000元

1000元

10

10

达成预期目标

效益指标

经济效益

此项不涉及

无无

达成预期指标

6

6

达成预期目标

社会效益

完成灾后恢复重建和生活救助工作任务

明显向好1

达成预期指标

6

6

达成预期目标

保障全区生产生活稳定

明显向好1

达成预期指标

6

6

达成预期目标

生态效益

环境卫生

明显变好1

达成预期指标

6

6

达成预期目标

可持续影响

灾害损失减少

明显变好1

达成预期指标

6

6

达成预期目标

满意度指标

服务对象满意度

灾害信息员

≥95%

95%

10

10

达成预期目标

总分

100

90.00

项目名称

安全生产举报兑付经费

主管部门

254-六安市金安区应急管理局

实施单位

254001-六安市金安区应急管理局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

5.00

5.00

0.00

10

0.00%

0.00

其中：本年财政拨款

5.00

5.00

0.00

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障2024年度安全生产举报兑付经费

保障2024年度安全生产举报兑付经费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

受理举报件数量

≥100件

100件

10

10

达成预期目标

举报件核查时间

≤15工作日

15工作日

5

5

达成预期目标

参与核查和查处工作人员

≥2人

2人

5

5

达成预期目标

质量指标

举报件现场核实率

＝100%

100%

5

5

达成预期目标

隐患排查整改率

≥90%

90%

10

10

达成预期目标

立案查处率

≥20%

20%

10

10

达成预期目标

时效指标

举报受理时间

≤365天

365天

1

1

达成预期目标

兑付时间

≤1年

1年

1

1

达成预期目标

成本指标

一般隐患和违法行为情节较轻奖励标准

≤200元

200元

1

1

达成预期目标

重大事故隐患和严重违法行为奖励标准

≥1000元

1000元

1

1

达成预期目标

举报亡人事故

＝1万元

1万元

1

1

达成预期目标

效益指标

经济效益

减少企业直接经济损失

明显变好

达成预期指标

6

6

达成预期目标

社会效益

提高企业和个人违法行为成本

≥50%

50%

6

6

达成预期目标

降低企业安全生产隐患

≥200个

200个

6

6

达成预期目标

生态效益

全年因事故导致工业污染事件

明显减少

达成预期指标

6

6

达成预期目标

可持续影响

社会群众参与度

明显提高

达成预期指标

6

6

达成预期目标

满意度指标

服务对象满意度

企业满意度

≥90百分比

90百分比

10

10

达成预期目标

总分

100

90.00

项目名称

重大隐患排查治理专项

主管部门

254-六安市金安区应急管理局

实施单位

254001-六安市金安区应急管理局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

5.00

5.00

5.00

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

5.00

5.00

5.00

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保2024年度重大隐患排查治理专项正常开展

确保2024年度重大隐患排查治理专项正常开展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

专项隐患排查批次

≥1次

1次

10

10

达成预期目标

出具安全评估报告

≥1份

1份

10

10

达成预期目标

安全生产评审会

≥1次

1次

5

5

达成预期目标

筹建安全隐患排查专家组

≥1个

1个

5

5

达成预期目标

质量指标

重大隐患整改率

≥80%

80%

5

5

达成预期目标

时效指标

排查隐患治理期限

≤1年

1年

5

5

达成预期目标

成本指标

每次安全现状和评估费用

≤30000元

30000元

5

5

达成预期目标

每件重大事故治理费用

≥25000元

25000元

5

5

达成预期目标

效益指标

经济效益

较大以上生产安全事故

低于或与往年持平

达成预期指标

10

10

达成预期目标

社会效益

减少企业重大事故隐患数

≥12个

12个

10

10

达成预期目标

生态效益

环境卫生

明显变好

达成预期指标

5

5

达成预期目标

可持续影响

事故发生可能性

明显减低

达成预期指标

5

5

达成预期目标

满意度指标

服务对象满意度

企业满意度

≥95百分比

95百分比

10

10

达成预期目标

总分

100

100.00

项目名称

应急制服经费

主管部门

254-六安市金安区应急管理局

实施单位

254001-六安市金安区应急管理局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

8.00

8.00

8.00

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

8.00

8.00

8.00

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

认真落实《应急管理部关于做好应急管理综合行政执法制式服装和标志管理工作的通知》要求，进一步细化着装仪容等管理规定，规范着装行为，维护应急管理综合行政执法人员的良好形象。

贯彻落实《财政部 司法部关于印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知》( 财行[2020] 299 号)《应急管理部关于做好应急管理综合行政执法制式服装和标志管理工作的通知》(应急 [2021] 33 号) 以及《省财政厅 省司法厅关于做好综合执法制式服装和标志管理的通知》( 皖财政发 [2021]20 号 )《省司法厅 省财政厅关于印发<安徽省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》( 皖司发 [2021] 43 号) 等要求，按时完成并更新应急管理综合行政执法制式服装和标志配发工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

新增执法人员数量

≤20人

20人

10

10

达成预期目标

每人制服数量

≤1套

1套

10

10

达成预期目标

质量指标

应急制服使用效率

≥95%

95%

10

10

达成预期目标

时效指标

制服保障月份

≤12月

12月

10

10

达成预期目标

成本指标

新增执法人员制服金额

≤8万元

8万元

10

10

达成预期目标

效益指标

经济效益

工贸、非煤矿山等企业市场稳定

持续变好1

达成预期指标

10

10

达成预期目标

此项不涉及

无无

达成预期指标

5

5

达成预期目标

社会效益

保障人民群众财产安全

持续变好1

达成预期指标

10

10

达成预期目标

生态效益

0

可持续影响

工贸、非煤矿山等行业安全水平

持续变好1

达成预期指标

5

5

达成预期目标

满意度指标

服务对象满意度

民众满意度

≥95%

95%

10

10

达成预期目标

总分

100

100.00

项目名称

采购防汛物资及相关装备

主管部门

254-六安市金安区应急管理局

实施单位

254001-六安市金安区应急管理局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

13.09

13.09

13.09

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

13.09

13.09

13.09

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障防汛抗旱

保障防汛抗旱

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

防汛采购金额

＝13.0899万元

130899万元

30

30

达成预期目标

质量指标

物资质量

质量好

达成预期指标

10

10

达成预期目标

时效指标

时效

及时

达成预期指标

5

5

达成预期目标

成本指标

成本

可控

达成预期指标

5

5

达成预期目标

效益指标

经济效益

经济效益

经济

达成预期指标

10

10

达成预期目标

社会效益

社会效益

良好

达成预期指标

10

10

达成预期目标

生态效益

生态效益

促进生态环境

达成预期指标

5

5

达成预期目标

可持续影响

持续

长久

达成预期指标

5

5

达成预期目标

满意度指标

服务对象满意度

社会满意度

≥95%

95%

10

10

达成预期目标

总分

100

100.00

项目名称

追加预算-2023年结余

主管部门

254-六安市金安区应急管理局

实施单位

254001-六安市金安区应急管理局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

37.17

37.17

17.94

10

48.26%

4.83

其中：本年财政拨款

37.17

37.17

17.94

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

追加预算-2023年结余

追加预算-2023年结余

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

追加预算

＝37.1663万元

37.1663万元

20

20

达成预期指标

质量指标

发放合规率

＝100%

100%

10

10

达成预期指标

时效指标

发放及时率

＝100%

100%

10

10

达成预期指标

成本指标

项目单项成本

成本可控

达成预期指标

10

10

达成预期指标

效益指标

经济效益

0

社会效益

社会效益

维护稳定

达成预期指标

10

10

达成预期指标

生态效益

生态效益

无

达成预期指标

10

10

达成预期指标

可持续影响

可持续影响

及时

达成预期指标

10

10

达成预期指标

满意度指标

服务对象满意度

单位满意度

＞95%

95%

10

10

达成预期指标

总分

100

94.83