索引号：	/202509-00021	信息分类：	其它
内容分类：	部门决算	发文日期：	2025-09-15 16:14:49
发布机构：	金安区	生成日期：	2025-09-15 16:14:49
来源单位：	金安区发改委
生效时间：		废止时间：
名称：	六安市金安区发展和改革委员会2024年部门决算公开
文号：		关键词：

索引号：	/202509-00021
信息分类：	其它
内容分类：	部门决算
发文日期：	2025-09-15 16:14:49
发布机构：	金安区
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名称：	六安市金安区发展和改革委员会2024年部门决算公开
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六安市金安区发展和改革委员会2024年部门决算公开

2025-09-15 16:14来源：金安区发改委文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

金安区发展和改革委员会2024年度部门决算

2025年8月

第一部分金安区发展和改革委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分金安区发展和改革委员会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分金安区发展和改革委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度XX项目绩效评价报告

第一部分
金安区发展和改革委员会部门概况

一、部门职责：根据区政府有关文件规定，金安区发展和改革委员会主要职责是：

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，承担区政府目标考核有关事项协调落实，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总体平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全区财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设资金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽查；指导工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制区国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

（六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总体平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨市区经济技术合作交流和对口支援工作。

（七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起政策和皖江城市带承接产业转移示范区建设政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导区内经济发展和经济强镇建设有关工作；按规定负责开发区的有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调库区移民安置和经济开发工作。

（八）研究提出全区社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划；负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。负责编制全区人口中、长期发展规划、年度人口计划并指导监督实施。

（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总体平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。

（十）推进全区可持续发展战略，负责绿色发展和节能减排的综合协调工作，组织拟订加快绿色发展、发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（十一）参与有关地方性法规规章草案的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。

（十二）承担区铁路建设协调领导小组办公室工作；负责统筹铁路发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；承担铁路项目前期和建设中的相关重大问题的协调服务工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看，金安区发展和改革委员会2024年度部门决算包括：委本级决算和委所属事业单位决算，与预算比较，相同，原因是没有新增和撤并。

纳入金安区发展和改革委员会2024年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	金安区发展和改革委员会本级
2	金安区招商创业服务中心
3	金安区粮食和物资储备中心
4	金安区公共资源交易中心

第二部分金安区发展和改革委员会（部门名称）2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：金安区发展和改革委员会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,974.32	一、一般公共服务支出	35	1,669.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,530.00	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	25.04
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	141.91
	9		九、卫生健康支出	43	68.70
	10		十、节能环保支出	44	5.15
	11		十一、城乡社区支出	45	6,076.24
	12		十二、农林水支出	46	377.69
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	542.79
	15		十五、商业服务业等支出	49	452.55
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	86.89
	20		二十、粮油物资储备支出	54	525.96
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	2.21
	23		二十三、其他支出	57	1,530.00
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	11,504.32	本年支出合计	61	11,504.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	11,504.32	总计	65	11,504.32
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

										公开02表
部门：金安区发展和改革委员会										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	11,504.32	11,504.32
201			一般公共服务支出	1,669.17	1,669.17
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	177.31	177.31
2010301			行政运行	129.71	129.71
2010350			事业运行	47.60	47.60
20104			发展与改革事务	1,282.04	1,282.04
2010401			行政运行	743.87	743.87
2010406			社会事业发展规划	62.19	62.19
2010450			事业运行	139.06	139.06
2010499			其他发展与改革事务支出	336.92	336.92
20106			财政事务	26.00	26.00
2010601			行政运行	26.00	26.00
20113			商贸事务	183.82	183.82
2011301			行政运行	14.70	14.70
2011308			招商引资	169.12	169.12
206			科学技术支出	25.04	25.04
20603			应用研究	25.04	25.04
2060399			其他应用研究支出	25.04	25.04
208			社会保障和就业支出	141.91	141.91
20805			行政事业单位养老支出	141.91	141.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.96	118.96
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.95	22.95
210			卫生健康支出	68.70	68.70
21011			行政事业单位医疗	68.70	68.70
2101101			行政单位医疗	34.66	34.66
2101102			事业单位医疗	18.27	18.27
2101103			公务员医疗补助	14.71	14.71
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07
211			节能环保支出	5.15	5.15
21110			能源节约利用	5.15	5.15
2111001			能源节约利用	5.15	5.15
212			城乡社区支出	6,076.24	6,076.24
21201			城乡社区管理事务	110.44	110.44
2120101			行政运行	104.89	104.89
2120102			一般行政管理事务	5.55	5.55
21203			城乡社区公共设施	5,520.00	5,520.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,520.00	5,520.00
21206			建设市场管理与监督	241.79	241.79
2120601			建设市场管理与监督	241.79	241.79
21299			其他城乡社区支出	204.00	204.00
2129999			其他城乡社区支出	204.00	204.00
213			农林水支出	377.69	377.69
21301			农业农村	324.76	324.76
2130101			行政运行	5.09	5.09
2130122			农业生产发展	283.19	283.19
2130126			农村社会事业	36.49	36.49
21303			水利	10.93	10.93
2130311			水资源节约管理与保护	10.93	10.93
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.00	42.00
2130507			贷款奖补和贴息	42.00	42.00
215			资源勘探工业信息等支出	542.79	542.79
21501			资源勘探开发	96.00	96.00
2150199			其他资源勘探业支出	96.00	96.00
21502			制造业	71.90	71.90
2150299			其他制造业支出	71.90	71.90
21505			工业和信息产业监管	282.34	282.34
2150517			产业发展	282.34	282.34
21599			其他资源勘探工业信息等支出	92.55	92.55
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	92.55	92.55
216			商业服务业等支出	452.55	452.55
21699			其他商业服务业等支出	452.55	452.55
2169999			其他商业服务业等支出	452.55	452.55
221			住房保障支出	86.89	86.89
22102			住房改革支出	86.89	86.89
2210201			住房公积金	86.89	86.89
222			粮油物资储备支出	525.96	525.96
22201			粮油物资事务	525.96	525.96
2220101			行政运行	303.10	303.10
2220106			专项业务活动	4.00	4.00
2220150			事业运行	69.61	69.61
2220199			其他粮油物资事务支出	149.26	149.26
224			灾害防治及应急管理支出	2.21	2.21
22401			应急管理事务	2.21	2.21
2240108			应急救援	2.21	2.21
229			其他支出	1,530.00	1,530.00
22998			超长期特别国债安排的其他支出	1,530.00	1,530.00
2299899			其他支出	1,530.00	1,530.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：金安区发展和改革委员会								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	11,504.32	1,291.41	10,212.91
201			一般公共服务支出	1,669.17	667.58	1,001.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	177.31	88.51	88.79
2010301			行政运行	129.71	40.92	88.79
2010350			事业运行	47.60	47.60
20104			发展与改革事务	1,282.04	579.06	702.98
2010401			行政运行	743.87	445.22	298.65
2010406			社会事业发展规划	62.19		62.19
2010450			事业运行	139.06	132.32	6.74
2010499			其他发展与改革事务支出	336.92	1.52	335.40
20106			财政事务	26.00		26.00
2010601			行政运行	26.00		26.00
20113			商贸事务	183.82		183.82
2011301			行政运行	14.70		14.70
2011308			招商引资	169.12		169.12
206			科学技术支出	25.04		25.04
20603			应用研究	25.04		25.04
2060399			其他应用研究支出	25.04		25.04
208			社会保障和就业支出	141.91	118.96	22.95
20805			行政事业单位养老支出	141.91	118.96	22.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.96	118.96
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.95		22.95
210			卫生健康支出	68.70	68.69	0.01
21011			行政事业单位医疗	68.70	68.69	0.01
2101101			行政单位医疗	34.66	34.66
2101102			事业单位医疗	18.27	18.27
2101103			公务员医疗补助	14.71	14.71
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.06	0.01
211			节能环保支出	5.15		5.15
21110			能源节约利用	5.15		5.15
2111001			能源节约利用	5.15		5.15
212			城乡社区支出	6,076.24	279.68	5,796.55
21201			城乡社区管理事务	110.44	110.44
2120101			行政运行	104.89	104.89
2120102			一般行政管理事务	5.55	5.55
21203			城乡社区公共设施	5,520.00		5,520.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,520.00		5,520.00
21206			建设市场管理与监督	241.79	169.24	72.55
2120601			建设市场管理与监督	241.79	169.24	72.55
21299			其他城乡社区支出	204.00		204.00
2129999			其他城乡社区支出	204.00		204.00
213			农林水支出	377.69		377.69
21301			农业农村	324.76		324.76
2130101			行政运行	5.09		5.09
2130122			农业生产发展	283.19		283.19
2130126			农村社会事业	36.49		36.49
21303			水利	10.93		10.93
2130311			水资源节约管理与保护	10.93		10.93
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.00		42.00
2130507			贷款奖补和贴息	42.00		42.00
215			资源勘探工业信息等支出	542.79		542.79
21501			资源勘探开发	96.00		96.00
2150199			其他资源勘探业支出	96.00		96.00
21502			制造业	71.90		71.90
2150299			其他制造业支出	71.90		71.90
21505			工业和信息产业监管	282.34		282.34
2150517			产业发展	282.34		282.34
21599			其他资源勘探工业信息等支出	92.55		92.55
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	92.55		92.55
216			商业服务业等支出	452.55		452.55
21699			其他商业服务业等支出	452.55		452.55
2169999			其他商业服务业等支出	452.55		452.55
221			住房保障支出	86.89	86.89
22102			住房改革支出	86.89	86.89
2210201			住房公积金	86.89	86.89
222			粮油物资储备支出	525.96	69.61	456.36
22201			粮油物资事务	525.96	69.61	456.36
2220101			行政运行	303.10		303.10
2220106			专项业务活动	4.00		4.00
2220150			事业运行	69.61	69.61
2220199			其他粮油物资事务支出	149.26		149.26
224			灾害防治及应急管理支出	2.21		2.21
22401			应急管理事务	2.21		2.21
2240108			应急救援	2.21		2.21
229			其他支出	1,530.00		1,530.00
22998			超长期特别国债安排的其他支出	1,530.00		1,530.00
2299899			其他支出	1,530.00		1,530.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：金安区发展和改革委员会						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	9974.32	一、一般公共服务支出	30	1,669.17	1,669.17
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,530.00	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	25.04	25.04
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	141.91	141.91
	9		九、卫生健康支出	38	68.70	68.70
	10		十、节能环保支出	39	5.15	5.15
	11		十一、城乡社区支出	40	6,076.24	6,076.24
	12		十二、农林水支出	41	377.69	377.69
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	542.79	542.79
	15		十五、商业服务业等支出	44	452.55	452.55
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	86.89	86.89
	20		二十、粮油物资储备支出	49	525.96	525.96
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	2.21	2.21
	23		二十三、其他支出	52	1,530.00		1,530.00
本年收入合计	24	11,504.32	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	11,504.32	9,974.32	1,530.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	11,504.32	总计	58	11,504.32	9,974.32	1,530.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：金安区发展和改革委员会						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	9,974.32	1,291.41		8,682.91
201			一般公共服务支出	1,669.17	667.58		1,001.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	177.31	88.51		88.79
2010301			行政运行	129.71	40.92		88.79
2010350			事业运行	47.60	47.60
20104			发展与改革事务	1,282.04	579.06		702.98
2010401			行政运行	743.87	445.22		298.65
2010406			社会事业发展规划	62.19			62.19
2010450			事业运行	139.06	132.32		6.74
2010499			其他发展与改革事务支出	336.92	1.52		335.40
20106			财政事务	26.00			26.00
2010601			行政运行	26.00			26.00
20113			商贸事务	183.82			183.82
2011301			行政运行	14.70			14.70
2011308			招商引资	169.12			169.12
206			科学技术支出	25.04			25.04
20603			应用研究	25.04			25.04
2060399			其他应用研究支出	25.04			25.04
208			社会保障和就业支出	141.91	118.96		22.95
20805			行政事业单位养老支出	141.91	118.96		22.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.96	118.96
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.95			22.95
210			卫生健康支出	68.70	68.69		0.01
21011			行政事业单位医疗	68.70	68.69		0.01
2101101			行政单位医疗	34.66	34.66
2101102			事业单位医疗	18.27	18.27
2101103			公务员医疗补助	14.71	14.71
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.06		0.01
211			节能环保支出	5.15			5.15
21110			能源节约利用	5.15			5.15
2111001			能源节约利用	5.15			5.15
212			城乡社区支出	6,076.24	279.68		5,796.55
21201			城乡社区管理事务	110.44	110.44
2120101			行政运行	104.89	104.89
2120102			一般行政管理事务	5.55	5.55
21203			城乡社区公共设施	5,520.00			5,520.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,520.00			5,520.00
21206			建设市场管理与监督	241.79	169.24		72.55
2120601			建设市场管理与监督	241.79	169.24		72.55
21299			其他城乡社区支出	204.00			204.00
2129999			其他城乡社区支出	204.00			204.00
213			农林水支出	377.69			377.69
21301			农业农村	324.76			324.76
2130101			行政运行	5.09			5.09
2130122			农业生产发展	283.19			283.19
2130126			农村社会事业	36.49			36.49
21303			水利	10.93			10.93
2130311			水资源节约管理与保护	10.93			10.93
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.00			42.00
2130507			贷款奖补和贴息	42.00			42.00
215			资源勘探工业信息等支出	542.79			542.79
21501			资源勘探开发	96.00			96.00
2150199			其他资源勘探业支出	96.00			96.00
21502			制造业	71.90			71.90
2150299			其他制造业支出	71.90			71.90
21505			工业和信息产业监管	282.34			282.34
2150517			产业发展	282.34			282.34
21599			其他资源勘探工业信息等支出	92.55			92.55
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	92.55			92.55
216			商业服务业等支出	452.55			452.55
21699			其他商业服务业等支出	452.55			452.55
2169999			其他商业服务业等支出	452.55			452.55
221			住房保障支出	86.89	86.89
22102			住房改革支出	86.89	86.89
2210201			住房公积金	86.89	86.89
222			粮油物资储备支出	525.96	69.61		456.36
22201			粮油物资事务	525.96	69.61		456.36
2220101			行政运行	303.10			303.10
2220106			专项业务活动	4.00			4.00
2220150			事业运行	69.61	69.61
2220199			其他粮油物资事务支出	149.26			149.26
224			灾害防治及应急管理支出	2.21			2.21
22401			应急管理事务	2.21			2.21
2240108			应急救援	2.21			2.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：金安区发展和改革委员会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	1,017.23	302	商品和服务支出	90.01	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	333.43	30201	办公费	37.38	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	82.04	30202	印刷费	6.54	310	资本性支出
30103	奖金	176.41	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	34.08	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	104.24	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.40	30206	电费	1.12	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	37.22	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	7.29	31009	土地补偿
30113	住房公积金	108.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	14.71	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	5.55	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	184.17	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	157.95	30217	公务接待费	0.95	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	3.11	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	15.71	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	8.59	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.59	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	6.84	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	1.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1,201.40	公用经费合计							90.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：金安区发展和改革委员会															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计	1,530.00		1,530.00	1,530.00		1,530.00	1,530.00		1,530.00
229			其他支出				1,530.00		1,530.00	1,530.00		1,530.00
22998			超长期特别国债安排的其他支出				1,530.00		1,530.00	1,530.00		1,530.00
2299899			其他支出				1,530.00		1,530.00	1,530.00		1,530.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金安区发展和改革委员会金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：金安区发展和改革委员会部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分金安区发展和改革委员会2024年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计11,504.32万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计11,504.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加1011.98万元，增长9.64%，主要原因是政府安排的专项支出：城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出以及超长期特别国债安排的其他支出等重大项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,504.32万元，其中：财政拨款收入11,504.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,504.32万元，其中：基本支出1,291.41万元，占11.23%；项目支出10,212.91万元，占88.77%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计11,504.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11,504.32万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各收、支总计各增加1011.98万元，增长9.64%，主要原因是政府安排的专项支出：城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出以及超长期特别国债安排的其他支出等重大项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9，974.32万元，占本年支出的86.70%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少518.02万元，下降4.94%。主要原因是政府压减了安排在一般公共服务支出、住房保障支出、粮油物资储备支出里的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,974.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,669.17万元，占16.73%；科学技术（类）支出25.04万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出141.91万元，占1.42%；卫生健康（类）支出68.70万元，占0.69%；节能环保（类）支出5.15万元，占0.05%；城乡社区（类）支出6076.24万元，占60.92%；农林水（类）支出377.69万元，占3.79%；资源勘探工业信息等（类）支出542.79万元，5.44占%；商业服务等（类）支出452.55万元，占4.54%；住房保障（类）支出86.89万元，占0.87%；粮油物资储备（类）支出525.96万元，占5.27%； 灾害防治及应急管理（类）支出2.21万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,363.68万元，支出决算为9,974.32万元，完成年初预算的228.58%。决算数大于预算数的主要原因是政府安排的专项支出：科学技术支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出以及超长期特别国债安排的其他支出等重大项目增加。其中:基本支出1，291.41万元，占,12.95%；项目支出8682.91万元，占87.05%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为133.55万元，支出决算为129.71万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为56.51万元，支出决算为47.60万元，完成年初预算的84.23%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出经费减少所致。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为642.80万元，支出决算为743.87万元，完成年初预算的115.72%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大本部门此类项目的支出。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.19万元，完成年初预算的6219%，决算数大于预算数的主要原因是新增此类款项的重大项目专项支出。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为156.12万元，支出决算为139.06万元，完成年初预算的89.07%，决算数小于预算数的主要原因是正常的人员调出，基本支出经费减少所致。

6．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为338.95万元，支出决算为336.92万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于预算数的主要原因是压减了此类款项的项目专项支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的2600%，决算数大于预算数的主要原因是新增此类项目支出。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的1470%，决算数大于预算数的主要原因是新增此类项目支出。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为169.12万元，完成年初预算的16912%，决算数大于预算数的主要原因是新增此类项目支出。

10.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的2504%，决算数大于预算数的主要原因是新增此类项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为119.88万元，支出决算为118.96万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的2295%，决算数大于预算数的主要原因是新增此类支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.66万元，支出决算为34.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.27万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.73万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.18万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的90.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

17.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的515%，决算数大于预算数的主要原因是新增此类项目支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为80.01万元，支出决算为104.89万元，完成年初预算的131.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加1人导致工资、社保缴纳、公积金缴纳等人员经费和公用经费支出增加。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的555%，决算数大于预算数的主要原因是新增此类项目支出，基本支出经费增加所致。。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5520.00万元，完成年初预算的552000%，决算数大于预算数的主要原因是新增此类项目支出。

21.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为246.85万元，支出决算为241.79万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于预算数的主要原因是招标数量减少影响了需整理的档案数量，导致档案整理费实际支出金额小于预算数。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为204.00万元，完成年初预算的20400%，决算数大于预算数的主要原因是新增此类项目支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为5.21万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的97.70%，决算数大于预算数的主要原因是压减了此类款项的项目支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1040.27万元，支出决算为283.19万元，完成年初预算的27.22%，决算数小于预算数的主要原因是压减了此类款项的项目支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农业社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.49万元，完成年初预算的3649%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

26.农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）。年初预算为4.54万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的240.74%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.00万元，完成年初预算的4200%，决算数大于预算数的主要原因是新增此类项目支出。

28.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.00万元，完成年初预算的9600%，决算数大于预算数的主要原因是新增此项目。

29.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.90万元，完成年初预算的7190%，决算数大于预算数的主要原因是新增此项目。

30.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为282.34万元，完成年初预算的28234%，决算数大于预算数的主要原因是新增此项目。

31.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.55万元，完成年初预算的9255%，决算数大于预算数的主要原因是新增此项目。

32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为452.55万元，完成年初预算的45255%，决算数大于预算数的主要原因是新增此项目。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为86.89万元，支出决算为86.89万元，完成年初预算的100%，决算数等预算数的主要原因:是严格按预算执行。

34. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为280.00万元，支出决算为303.10万元，完成年初预算的108.25%，决算数大于预算数的主要原因是新增“春节送温暖慰问费”和“2023年年度考核”两个项目。

35.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为4.00元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

36.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为154.00元，支出决算为149.26元，完成年初预算的96.92%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未完成全部支付。

37.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的221%，决算数大于预算数的主要原因是新增此项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1，291.41万元，其中：人员经费1，20,1.40万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费90.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1，530.00万元，本年支出1，530.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1，530.00万元，完成年初预算的153，000.00%，决算数大于预算数的主要原因是政府安排的新增此类项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金安区发展和改革委员会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，金安区发展和改革委员会部门机关运行经费支出90.01万元，比2023年减少12.91万元，下降12.54%，主要原因是严格控制公用支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，金安区发展和改革委员会部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，金安区发展和改革委员会部门共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，组织对“服务企业统计人员工资”、“固定资产投资项目单位统计人员工作补助”、“金安区建设新能源汽车产业集群工作领导小组办公室工作经费”“区级储备”“老人基金缴纳社会保险及生活费”“物业管理费”“粮食安全仓储工作检查”“粮油质量安全检测”“应急救灾物资储备、应急演练及应急网点建设资金”“聘用人员待遇”等24个项目开展了部门评价，涉及资金993.44万元。从评价情况看，均达到了预期绩效目标。自评覆盖率100%，预算执行率100%。根据考核评分细则，部门2024年项目支出严格按照财务管理制度执行，核算规范，做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈”。整体项目支出对全区经济社会发展，特别是重大项目推进、生态文明建设、军民融合发展等方面都发挥了积极作用。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门在2024年度部门决算中反映区级储备项目项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

区级储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为276万元，执行数为276万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是区级储备粮食12425吨数量真实、质量良好、储存安全；二是加强储备粮食日常管理，确保粮食数量真实、储存安全、质量良好，质量抽检合格率100%。发现的主要问题及原因：一是对专项资金管理办法不够细化；二是财务制度建设不够完善；三是资金打卡发放时间相对较晚。下一步改进措施：一是完善专项资金管理制度，建立具体的资金管理办法，加强对专项资金的使用管理；二是专项资金使用严格执行专款专用，按照“事前审核、事中跟踪、事后评价”实行专项资金全过程监控，同时应强化对绩效评价结果的运用，作为今后专项资金预算安排的重要依据；三是及时打卡发放补偿资金。

区级储备项目的《项目支出绩效自评表》。

区级储备项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称

区级储备

主管部门

010－六安市金安区发展和改革委员会

实施单位

010003-六安市金安区粮食和物资储备中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

276.00

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

276.00

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

区级储备粮食12425吨数量真实、质量良好、储存安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

区级储备粮收储数量

＝12425吨

12425吨

质量指标

区级储备完成率

=100%

100%

质量抽检合格率

=100%

100%

时效指标

按时完成项目任务

1年

达成预期指标

费用补贴拨付及时性

1年

达成预期指标

成本指标

区级储备粮包干费用补贴

≤345万元

345万元

社会效益指标

区级储备

数量真实、质量良好、储存安全。

达成预期指标

生态效益指标

大力提倡生态绿色储粮，并符合国家环保标准。

影响程度较高

达成预期指标

可持续影响指标

对区域内粮食安全、市场稳定的影响

确保区域内粮食安全、市场稳定

达成预期指标

满意度指标

服务对象满意度

≥98%

100%

总分

100

100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1:2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。《2024年度XX项目绩效评价报告》详见“附件2:2024年度区级储备项目绩效评价报告”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件3金安区发改委汇总2024年度绩效自评项目清单.pdf

附件2金安区发改委（粮食和物资储备中心）区级储备项目绩效评价报告.pdf

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