六安市金安区发展和改革委员会2025年部门预算公开

六安市金安区发展和改革委员会

2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安市金安区发展和改革委员会2025年收支总表

2.六安市金安区发展和改革委员会2025年收入总表

3.六安市金安区发展和改革委员会2025年支出总表

4.六安市金安区发展和改革委员会2025年财政拨款收支总表

5.六安市金安区发展和改革委员会2025年一般公共预算支出表

6.六安市金安区发展和改革委员会2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市金安区发展和改革委员会2025年政府性基金预算支出表

8.六安市金安区发展和改革委员会2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市金安区发展和改革委员会2025年基本支出总表

10.六安市金安区发展和改革委员会2025年项目支出总表

11.六安市金安区发展和改革委员会2025年政府采购支出表

12.六安市金安区发展和改革委员会2025年政府购买服务支出表

13.六安市金安区发展和改革委员会2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市金安区发展和改革委员会2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，承担区政府目标考核有关事项协调落实，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总体平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全区财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设资金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽查；指导工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制区国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

（六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总体平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨市区经济技术合作交流和对口支援工作。

（七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起政策和皖江城市带承接产业转移示范区建设政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导区内经济发展和经济强镇建设有关工作；按规定负责开发区的有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调库区移民安置和经济开发工作。

（八）研究提出全区社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划；负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。负责编制全区人口中、长期发展规划、年度人口计划并指导监督实施。

（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总体平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。

（十）推进全区可持续发展战略，负责绿色发展和节能减排的综合协调工作，组织拟订加快绿色发展、发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（十一）参与有关地方性法规规章草案的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。

（十二）承担区铁路建设协调领导小组办公室工作；负责统筹铁路发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；承担铁路项目前期和建设中的相关重大问题的协调服务工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

六安市金安区发展和改革委员会2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4 个，具体情况见下表。

截至2024年12月，六安市金安区发展和改革委员会及局属单位实有各类人员150人，其中在职74人、离休0人、退休76人。

三、2025年度主要工作任务

（一）做好规划引领，谋划高质量发展布局

一是以规划引领发展布局。深入全区各乡镇、街道、园区开展“十五五”规划专题调研，厘清思路、集思广益、因地制宜，谋划“十五五”经济社会发展主要目标指标、重大战略任务、重大工程项目，起草形成规划《纲要》框架和草案，指导开展区级专项规划编制。

二是以融圈引领产业布局。全面融入合肥都市圈建设，紧抓合六同城化机遇，加快六安新城、合六（金安）市际合作园区建设，探索建立与合肥瑶海区结对共建“安徽瑶海经济开发区”合作机制。加快合六经济走廊建设，积极融入合肥产业链、科创链、供应链，加快推进新能源汽车动力系统零部件产业集群和氢燃料电池特色产业园建设，把合六（金安）市际合作园区打造成为合肥都市圈协同创新示范区、全国新能源汽车和电子信息产业先进制造基地、皖西大别山革命老区高质量振兴发展增长级。

（二）做好统筹调度，提升高质量发展能级

一是统筹政策研究和对策研究。加大政策研究力度，持续跟踪国家战略、产业政策，加强信息收集，准确把握政策走向，超前谋划，提出应对措施，为区委区政府决策提供参谋。全面推进发改“微”课堂推深做实、调查研究脱虚向实、主责主业求真务实。

二是统筹量的增长和质的提升。强化经济运行监测。紧盯重点行业、重点指标“出实招”，聚焦经济稳增长，进一步加强经济运行分析和重大问题调研，科学监测宏观经济和社会发展态势，提早捕捉趋势性、苗头性问题，提出更具针对性的政策措施，做好政策研究储备和统筹协调。

三是统筹规划设计和实施推进。全面推进重大基础设施建设，配合市发改委开展大别山革命老区内陆港规划设计，全速推进合武高铁建设，全面保障陕电入皖项目建设，全力争取引江济淮二期工程纳入上位规划。

（三）做好项目攻坚，激活高质量发展动能

一是下好项目谋划“先手棋”。探索建立项目谋划“月度会商”、“包保责任”、“质效评价”机制，围绕地方政府专项债券、超长期特别国债、预算内资金争取和大规模设备更新项目，着眼区域发展、深化专业合作、开展实地调研，形成项目谋划总体思路。强化项目论证储备，把握政策投向研究、前期资料准备、时刻跟踪进展等工作。依托项目前期工作大预算，提前推进谋划项目的设计与报批，增加项目成熟度。定期开展项目谋划业务培训，深入进行项目谋划“头脑风暴”，力争2025年预计谋划项目150个，总投资200亿元以上。

二是打好项目推进“主动仗”。坚持目标导向突出重点、问题导向找准症结、结果导向狠抓落实。不折不扣实施好2025年政府投资计划，确保重点项目投资进度、开工率、竣工率处于全市第一方阵。用好“周六解题”会商机制，加强项目日常管理和服务，坚持问题查找不务虚功、问题解决抓早抓小、做到项目推进事半功倍、项目单位“无事不扰”。做实、做细省重点项目、市亿元以上重点项目的筛选申报工作，强化对省重点项目、省集中开工项目、市亿元以上重点项目的调度、推进，推进重大项目及时落地，进一步发挥项目专班职能，靠前服务、靠前作为、靠前担当，主动协调土地报批、设计审批等前期要素，推动项目快开工、快推进、快投产。

三是画好项目纳统“同心圆”。实现重大项目专人包干，中小项目乡镇协调，多渠道摸排新开工项目，提前准备纳统资料，形象进度一达标立刻提交纳统，做好企业报数咨询，保证“抓大不放小”。

（四）做好强链补链，夯实高质量发展根基

一是强化产业发展统筹。坚持高质量发展战略导向，立足高端制造与高端服务联动发展，加快产业创新平台载体建设，大力引培科技服务业，完善制造业创新体系，推动产学研用深度融合。

二是强化产业空间统筹。有力推进落实合六市际合作园区规划建设任务。积极对接合肥产业链、科创链、招商链，放大合作的利好效应，共同推进合六产业走廊、科创走廊建设。

三是强化产业协同统筹。围绕“打造合肥都市圈具备重要影响力的汽车配套基地，国内知名氢燃料电池自主创新和产业化高地”目标，聚焦招大引强、产业链培育、平台打造、金融资本、汽车后市场、协同创新和人才培育等工作加快推进新能源汽车产业集群建设。

（五）做好民生保障，衡量高质量发展成色

一是推进民生实事暖民心。坚持量力而行，尽力而为，结合区情实际，督促和指导相关单位科学制定民生实事项目规划，用心用情用力把惠民生的事办实，暖民心的事办细，顺民意的事办好。

二是做好保供稳价惠民生。切实履行油气长输管道、电力系统主管部门责任，建立健全电油气运协调保障机制，提升能源供应保障能力，推进风电乡村振兴工程，全力保障电力迎峰度夏度冬。做好三十铺镇天然气定价成本监审工作，继续开展重要民生商品价格监测，建立稳定“菜篮子”价格长效机制。做好全年粮食收购工作，完善地方粮食储备，保持粮食供需平衡。动态调整涉企收费清单，做好价格政策解释。

三是完善公共服务顺民意。围绕全民健身设施、社会服务设施、养老托育等社会事业领域，切实谋划储备一批补短板工程项目，积极争取中央预算内资金支持。

四是创优营商环境安企心。提升为企服务能力，全面推进社会信用体系建设，提高包容普惠整体水平和获得电力满意度，让企业安心、放心、暖心。

进一步加强文明创建、招商引资、信访维稳、国防动员、军民融合、安全生产等各项工作；统筹指导粮储中心、公共资源交易中心开展工作；完成区委、区政府和市发改委交办的其他工作，确保各项工作年度目标考核争先进位。

 

第二部分  2025年部门预算表

 

六安市金安区发展和改革委员会部门2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市金安区发展和改革委员会2025年收支总表（附件表1）

2.六安市金安区发展和改革委员会2025年收入总表（附件表2）

3.六安市金安区发展和改革委员会2025年支出总表（附件表3）

4六安市金安区发展和改革委员会2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市金安区发展和改革委员会2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市金安区发展和改革委员会2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市金安区发展和改革委员会2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市金安区发展和改革委员会2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市金安区发展和改革委员会2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市金安区发展和改革委员会2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市金安区发展和改革委员会2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市金安区发展和改革委员会2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市金安区发展和改革委员会2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市金安区发展和改革委员会2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市金安区发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市金安区发展和改革委员会部门2025年收支总预算7284.40万元，收入包括一般公共预算拨款收入2258.88万元、上年结转收入5025.53万元，一般公共预算拨款收,973.52万元、政府性基金预算拨款收入4052万元，支出包括一般公共服务支出1163.87万元、社会保障和就业支出159.13万元、卫生健康支出53.06万元、节能环保支出150万元、城乡社区支出1912.47万元、农林水支出435.91万元、资源勘探工业信息支出1280.95万元、住房保障支出78.57万元、粮油物资储备支出517.65万元。灾害防治及应急管理支出2.79万元、其他支出1530万元。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市金安区发展和改革委员会2025年收入预算7284.40万元，其中：本年收入2258.88万元、上年结转收入5025.52万元。

（一）本年收入2258.88万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2258.88万元，占100%，较2024年预算减少61.54万元，下降2.65%，下降原因主要是人员减少，压缩基本支出。

（二）上年结转收入5025.52万元，主要包括：一般公共预算拨款收入973.52万元，占19.37%，较2024年预算减少1069.74万元，下降52.35%，下降原因主要是政府压缩此类经费；政府性基金预算拨款收入4052万元，占80.63%，较2024年预算增加4052万元，增长100%，增长原因主要是政府加大超长期特别国债资金的投入。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市金安区发展和改革委员会2025年支出预算7284.4万元，较2024年预算增加2920.72万元，增长66.93%，增长原因主要是政府加大超长期特别国债资金的投入。其中，基本支出1268.73万元，占17.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出6015.68万元，占82.58%，主要用于城乡社区支出的超长期特别国债安排的项目支出和资源勘探工业信息等支出的超长期特别国债安排的项目支出以及其他支出的超长期特别国债安排的项目支出。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市金安区发展和改革委员会2025年财政拨款收支预算7284.40万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3232.40万元、政府性基金预算拨款4052万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2258.88万元，上年结转收入5025.52万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1163.87万元，占15.98%；社会保障和就业支出159.13万元，占2.18%；卫生健康支出53.06万元，占0.73%；节能环保支出150万元，占2.06%；城乡社区支出1912.47万元，占26.25%；农林水支出435.91万元，占5.98%；资源勘探工业信息支出1280.95万元，占17.58%；住房保障支出78.57万元，占1.08%；粮油物资储备支出517.65万元，占7.11%；灾害防治及应急管理支出2.79万元，占0.04%；、其他支出1530万元，占21%。

 

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市金安区发展和改革委员会2025年一般公共预算支出3232.40万元，较2024年预算减少1131.28万元，下降25.92%，主要原因：一是人员减少；二是政府压缩对农林水等项目的投入。

。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1163.87万元，占36.01%；社会保障和就业支出159.13万元，占4.92%；卫生健康支出53.06万元，占1.64%；节能环保支出150万元，占4.64%；城乡社区支出403.47万元，占12.48%；农林水支出435.91万元，占13.49%；资源勘探工业信息支出267.95万元，占8.29%；住房保障支出78.57万元，占2.43%；粮油物资储备支出517.65万元，占16.01%；灾害防治及应急管理支出2.79万元，占0.09%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算34.19万元，较2024年预算减少99.36万元，下降74.40%，下降原因主要是人员减少和取消此类资金项目投入。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算62.78万元，较2024年预算增加6.27万元，增长11.10%，增长原因主要是事业人员增加。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025年预算450.32万元，较2024年减少192.48万元，下降29.94%，下降原因主要是人员减少和此类资金项目压减。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算8.90万元，较2024年增加8.90万元，增长原因主要是新增此类资金的项目。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）2025年预算40.20万元，较2024年预算增加40.20万元，增长原因主要是新增此类项目。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）2025年预算48万元，较2024年预算增加48万元，增长原因主要是单列新增此类项目。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）2025年预算38.87万元，较2024年预算增加38.87万元，增长原因主要是新增单列此类项目。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2025年预算4万元，较2024年预算增加4万元，增长原因主要是2025年度单列此类项目。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2025年预算147.34万元，较2024年预算减少8.78万元，下降5.62%，下降原因主要是此类资金安排的项目压减。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2025年预算329.26万元，较2024年预算减少9.69万元，下降457.1%，下降原因主要是此类项目资金安排压减。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算106.75万元，较2024年预算减少13.13万元，下降10.95%，下降原因主要是人员减少。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算52.38万元，较2024年预算增加52.38万元，增长原因主要是2025年新增此类支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算29.66万元，较2024年预算减少5万元，下降14.43%，下降原因主要是行政人员因退休而减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算15.89万元，较2024年预算减少2.38万元，下降13.03%，下降原因主要是人员减少。

15卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算6.55万元，较2024年预算减少8.18万元，下降46.14%，下降原因主要是人员减少。

16卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算0.96万元，较2024年预算减少0.22万元，下降18.65%，下降原因主要是人员减少。

17.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）2025年预算150万元，较2024年预算增加150万元，增长原因主要是2025年政府安排新增此类支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算53.46万元，较2024年预算减少26.55万元，下降33.18%，下降原因主要是人员减少。

19.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2025年预算250.01万元，较2024年增长3.16万元，增长1.28%，增长原因主要是此类资金的人员经费增加。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算100万元，较2024年增长100万元，增长原因主要是此类资金的项目新增。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算435.91万元，增长原因主要是政府安排的此类资金新增项目。

22.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）2025年预算267.95万元，较2024年预算增加267.95万元，增长原因主要是2025年政府安排新增此类支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算78.57万元，较2024年预算减少8.32万元，下降9.57%，下降原因主要是人员减少。

24.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施安全（项）2025年预算1.92元，较2024年预算增加1.92万元，增加原因主要是2024年该项目纳入事业运行中，2025年预算单独列项。

25.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）2025年预算64.23万元，较2024年预算减少8.11万元，减少原因主要是此项中包含2025年中人员经费、公用经费，相比2024年有所减少，2025年退休人员增加1名。 

26.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2025年预算102.50万元，较2024年预算增加102.50万元，增加原因主要2025年新增加项目“区级成品粮油”94.5万元，并将2024年2个不在此项的项目资金纳入该项中，每个项目资金4万元。

27.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）2025年预算349.00万元，较2024年预算增加195万元，增加126.62%，增加原因主要2025年新增加项目“区级储备”345万元，减少项目“老人基金缴纳社会保险及生活费”150万元。

28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2025年预算2.79万元，较2024年预算增加2.79万元，增长原因主要是2025年政府安排新增此类支出。

 

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市金安区发展和改革委员会2025年一般公共预算基本支出1268.73万元，其中，人员经费1165.32万元，公用经费103.41万元。

（一）人员经费1165.32万元，主要包括:基本工资303.57万元、津贴补贴67.27万元、奖金197.89万元、伙食补助费30.64万元、绩效工资98.44万元、机关事业单位基本养老保险费106.75万元、职业年金缴费52.38万元、职工基本医疗保险缴费28.84万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金78.57万元、医疗费6.55万元、退休费193.45万元、医疗补助费16.71万元、对其他个人和家庭的补助支出7.21万元。

（二）公用经费103.41万元，主要包括：办公费44.70万元、印刷费1.00万元、水费0.万元8、电费2.00万元、邮电费2.50万元、差旅费1.80万元、维修（护）费2.50万元、会议费0.10万元、培训费0.10万元、公务接待费3.10万元、劳务费0.60万元、委托业务费、工会经费8.01万元、福利费0.30万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用24.49万元、其他商品服务支出8.90万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

 

六安市金安区发展和改革委员会部门2025年政府性基金预算拨款收入4052万元，主要包括：超长期特别国债安排的城乡社区公共设施、制造业、其他支出等。较2024年预算增加4052万元，增长100%，主要原因：2025年政府安排新增此类支出。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）2025年预算1509万元，较2024年预算增加1509万元，增长原因主要是2025年政府安排新增此类支出。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）2025年预算1013万元，较2024年预算增加1013万元，增长原因主要是2025年政府安排新增此类支出。

（三）其他支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他支出（项）2025年预算1530万元，较2024年预算增加1530万元，增长原因主要是2025年政府安排新增此类支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市金安区发展和改革委员会部门2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市金安区发展和改革委员会部门2025年预算共安排项目支出6015.68万元，较2024年预算增加2980.86万元，增长98.22%，增长原因主要是2025年政府安排新增超长期特别国债类支出。

主要包括：本年财政拨款安排990.15万元（均为一般公共预算拨款安排990.15万元），财政拨款结转结余安排5025.52万元（其中，一般公共预算拨款安排973.52万元，政府性基金预算拨款安排4052万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市金安区发展和改革委员会部门2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市金安区发展和改革委员会部门2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市金安区发展和改革委员会部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算5.6万元，较2024年预算减少1.6万元，下降22.22%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.5万元，公务接待费3.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算2.5万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费2.5万元，与2024年相比持平，主要原因是严控费用支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是没有安排此项费用。该项经费主要用于保障区直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算3.1万元，较2024年预算减少 1.6万元，下降34.04%，主要原因是严控压缩“三公”经费开支。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“区级储备”项目。

（1）项目概述。贯彻落实国家粮食安全战略，落实粮食应急保供的第一道防线，主要承担区域性粮食储备及应急保障，确保10-15天市场消费量的要求。

（2）立项依据。1、《六安市金安区区级储备粮管理办法》（金政〔2015〕140号）；2、《关于下达2021年度区级储备粮计划的通知》（金粮调联〔2021〕31号）；3、《关于下达2022年度区级储备粮轮入计划的通知》（金粮调联〔2022〕2号）；4、《关于下达2024年区级政府储备粮轮出计划的通知》（金粮粮联〔2024〕2号）。

（3）实施主体。六安市金安区粮食和物资储备中心和六安市金安粮食购销有限公司

（4）起止时间。2025年1月至2025年12月

（5）项目内容。区级储备保管费用、利息费用补贴

（6）年度预算安排。345万元

（7）绩效目标。确保区级储备粮食12425吨数量真实、质量良好、储存安全。

2.“区级成品粮油”项目。

（1）项目概述。按照常住人口数量落实成品粮油储备，以确保在我区应对突发事件、保障粮油应急供应关键时刻靠得住、调得动、用得上。

（2）立项依据。1、《关于落实成品粮油储备任务的通知》；2、《关于加强地方政府成品粮油储备管理的指导意见》（皖粮粮联〔2022〕34号）；3、《关于请求落实区级成品粮油预算资金的请示》（金粮办〔2024〕40号）。

（3）实施主体。六安市金安区粮食和物资储备中心和六安市金安粮食购销有限公司

（4）起止时间。2025年1月至2025年12月

（5）项目内容。区级成品粮油储备保管工作

（6）年度预算安排。94.50万元

（7）绩效目标。确保区级成品粮1560吨、成品油195吨数量真实、质量良好、储存安全，在突发事件发生时，保障粮油应急供应。

3.“公共资源交易活动日常维护费”项目。

（1）项目概述。用于2025年金安区公共资源活动正常开支。

（2）立项依据。《安徽省发展改革委印发安徽省公共资源交易平台服务第三方评价指标（2020年版）和市场主体评价表的通知》（皖发改公管[2020]384号）和金安区2025年部门预算编制说明等。

（3）实施主体。六安市金安区公共资源交易中心。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。开展公共资源交易活动，支付物业管理费、水电费、档案整理费、法律咨询服务费、日常办公耗材购买等。

（6）年度预算安排。财政拨款56万元（含上年结转0万元）

（7）绩效目标。用于金安区公共资源交易中心招投标活动中房屋租赁、政府集采支付评审费、办公费开支、物业、水电费开支、投诉处理经费、档案日常维护费、法律顾问费、补充工会保险等支出，保障2025年金安区公共资源交易活动运转正常。

4.分局工作经费项目

（1）项目概述：金安区驻外招商分局工作经费

（2）立项依据：金办【2024】1号 《关于印发<金安区招商引资考核方案>的通知》

（3）实施主体：六安市金安区招商创业服务中心

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：金安区驻外招商分局。分别浙江、合肥、江苏、上海、深圳、北京、武汉。

（6）年度预算安排：220万

（7）绩效目标：220万

 

（二）机关运行经费。

2025年六安市金安区发展和改革委员会部门本级1家行政单位以及六安市金安区粮食和物资储备中心 、六安市金安区招商创业服务中心、六安市金安区公共资源交易中心等四家参公管理事业单位和公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算103.41万元，较2024年减少9.24万元，下降8.2%，下降主要原因是人员因退休和调出而减少。

（三）政府采购情况。

2025年六安市金安区发展和改革委员会部门没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市金安区发展和改革委员会部门固定资产总金额253.20万元，较上年减少6.72万元，其中，土地、房屋及构筑物0.82万元、设备206.74万元、其他资产45.64万元。

部门车改后保留车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市金安区发展和改革委员会部门23个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款990.15万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：2025年六安市金安区发展和改革委员会部门预算报表（14张）

附表2：2025发改委汇总部门预算公开表.pdf