关于六安市金安区2023年水库移民后期扶持基金绩效自评的报告

根据《安徽省发展改革委安徽省财政厅关于开展2023年度水库移民后期扶持基金绩效评价工作的通知》（皖发改移民函〔2024〕182号）要求，我委认真组织开展后期扶持基金绩效自评工作，现将有关情况报告如

一、项目安排和资金使用情况

（一）省级分解下达预算和绩效目标情况

2023年我区收到省级下达各类水库移民后扶资金236.62万元，其中直补资金58.62万元，大中型水库移民后扶项目资金第一批120万元，第二批58万元，均已纳入年度绩效目标范围内。

（二）区级计划申报审批和绩效目标情况

1、计划申报审批

2023年度直补人口更新后，我区实际应发直补资金移民963人。

2023年我区共上报大中型水库移民后期扶持项目2个，其中第一批1个，我委审批并以《六安市金安区发改委关于下达金安区2023年度第一批大中型水库移民后期扶持项目计划的通知》（金发改库办〔2022〕153号）文下达，第二批1个，我委审批并以《六安市金安区发改委关于下达金安区2023年度第二批大中型水库移民后期扶持项目计划的通知》（金发改库办〔2023〕130号）文下达。                                      

2、绩效目标

2023年度我区共有直补移民963人，发放直补资金共57.78万元，在上级规定发放期限内及时、足额发放到位；大中型水库移民后扶项目2个，项目资金共178万元，在上级年度项目计划下达后一年内建设完成。

二、绩效管理工作开展情况

（一）前期准备

根据省移民局有关部署，区发改委高度重视此次绩效评价工作，明确分管领导，安排专人负责，落实责任，明确要求，确保绩效评价工作顺利开展。

（二）组织过程

实际工作的组织开展共分为三个阶段：

第一阶段（6月10日前）主要是完成各项有关资料搜集整理及基础数据表格填报工作；

第二阶段（6月10日—16日）主要是据实填写绩效自评表、编写自评报告，并对内容进行审核；

第三阶段（6月17日—6月20日）主要是自评表格及报告再校核以及佐证材料整理归纳。

（三）分析评价

区发改委严格按照省、市水库移民管理局有关要求有序、规范开展绩效自评工作，及时填写、报送有关材料，在规定时间内顺利完成。

三、绩效目标的实现程度及效果

（一）资金分析情况

1、资金到位情况分析

2023年度我区水库移民直补资金57.78万元已及时、足额发放到位；项目资金178万元，截止2023年底共拨付资金

73.49万元，截止2024年3月共拨付155.94万元。

2、资金执行情况分析

2023年度我区水库移民直补资金57.78万元，已全部通过“一卡通”及时足额发放；大中型水库移民后扶项目资金共178万元，其中第一批项目资金120万元，第二批项目资金58万元。第一批1个120万元项目（施桥镇大窑村环中心村道路及配套基础设施项目），于2023年8月份完成项目验收、审计，2024年2月报账完成；第二批1个58万元项目（施桥镇大窑村公共服务设施项目），于2023年12月完成项目验收、审计工作，2024年2月份报账完成。

3、资金管理情况分析

我区水库移民后扶资金由区财政局会同区发改委管理，直补资金直接通过“一卡通”发放给移民个人，项目资金实行区级报账制和国库集中支付，确保资金使用安全规范。

（二）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）完成数量

2023年度我区水库移民直补人口963人，直补资金均已及时足额发放到位。

实施美丽家园项目2个。无移民劳动力培训。

（2）完成质量

截止2024年3月底，已建成项目2个，验收合格2个，项目验收合格率100%。

（3）实施进度

直补资金均在2023年度通过“一卡通”及时发放给963名移民，及时发放率达到100%。

截止2024年2月底，第一批1个项目施桥镇大窑村环中心村道路及配套基础设施项目和第二批1个项目施桥镇大窑村公共服务设施项目，项目验收合格。                             

（4）成本节约情况

直补资金完全按照符合政策规定标准的要求进行发放，标准符合率为100%；项目支出均控制在批复预算范围内。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益分析

2023年度增加移民可支配收入1382元，提高移民收入占当地农村居民收入比例为0.63%。

（2）社会效益分析

2023年无非正常进京上访和交办的信访事项。

（3）可持续影响

2023年度已建工程良性运行比例为100%。

3、满意度指标完成情况分析

根据有关调查数据显示，移民对后扶政策实施效果满意度为100%。

四、存在问题及原因分析

（一）绩效目标未完成原因分析

本次绩效自评得分为93.88，主要失分点在于信息统计中的指标2：材料报送项，时效指标中的指标2、指标3，即项目资金完成率（%）项。

具体原因：一是2023年度未受到省部级以上媒体或简报宣传。二是2023年度第二批大中型水库移民后续扶持项目（施桥镇大窑村公共服务设施项目），截止2023年底，项目资金未拨付，导致年度项目资金整体完成率只有41.29%；另外，截止2024年3月底，年度项目资金完成率91%，未达到100%。

（二）下一步改进措施

1、进一步加强宣传工作。积极做好信息统计和报送工作，加强经验梳理和工作总结，提升报送质量，真实充分展现我区移民工作水平。

2、进一步加强项目管理。加大督查检查力度，切实督促有关单位推进项目建设，在保证质量的同时保障进度，确保按规定完成资金拨付。

3、进一步加强移民帮扶。继续做好大中型水库移民直补资金发放工作，合理谋划后扶项目，为更多的移民群众生产生活创造有利条件，切实增强移民群众幸福感、获得感。

五、评价结论

我区2023年度水库移民后期扶持基金绩效评价工作顺利结束，总体自评得分情况为优秀。全区水库移民后期扶持政策实施顺利，直补人口及时更新，直补资金及时足额发放到位；后扶项目建设有序推进，资金管理安全规范。移民安置区基础设施条件不断完善，移民生产生活水平不断提升，满意度高。但实际工作中也存在一定不足，今后将进一步改进工作方式，加强管理服务，提高工作效率，确保我区水库移民后期扶持工作更加顺利、有序、高效，更好地服务移民群众。