六安市毛坦厂中学2021预算公开

六安市毛坦厂中学2021单位预算公开

2021年2月

目录

第一部分  六安市毛坦厂中学单位概况

1. 六安市毛坦厂中学单位职责

2. 六安市毛坦厂中学单位机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年六安市毛坦厂中学单位预算表

1.六安市毛坦厂中学2021年财政拨款收支总体情况表

2.六安市毛坦厂中学2021年一般公共预算支出预算情况表

3.六安市毛坦厂中学2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.六安市毛坦厂中学2021年政府性基金预算收支总表

5.六安市毛坦厂中学2021年国有资本经营预算收支总表

6.六安市毛坦厂中学2021年收支总体情况表

7.六安市毛坦厂中学2021年收入预算总体情况表

8.六安市毛坦厂中学2021年支出预算总体情况表

9.六安市毛坦厂中学2021年基本支出预算总体情况表

10.六安市毛坦厂中学2021年政府采购支出预算表

11.六安市毛坦厂中学2021年政府购买服务支出预算表

12.六安市毛坦厂中学2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.六安市毛坦厂中学2021年项目支出表

14.六安市毛坦厂中学2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年六安市毛坦厂中学单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 六安市毛坦厂中学单位概况

一、六安市毛坦厂中学单位职责

根据教育部门文件规定，六安市毛坦厂中学单位主要职责是：开展高中学历教育及相关服务。

二、六安市毛坦厂中学机构设置和人员情况

六安市毛坦厂中学2021年度单位预算为六安市毛坦厂中学单位本级预算,单位性质为公益一类事业单位，编制381个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编381个）,实有人数381人（其中：在职340人，离休0人，退休41人）。

三、2021年主要工作任务

1. 毛坦厂中学是一所省级示范高级中学，主要从事高中学历教育及相关教育服务。  

2. 毛坦厂中学执行《行政事业单位会计制度》，依照《预算法》执行预算收支。  

3. 按照教育主管部门要求，严格按计划招生，没有乱收费和乱招生现象。

第二部分 2021年六安市毛坦厂中学单位预算表

六安市毛坦厂中学2021年单位预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.六安市毛坦厂中学2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.六安市毛坦厂中学2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.六安市毛坦厂中学2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.六安市毛坦厂中学2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.六安市毛坦厂中学2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.六安市毛坦厂中学2021年收支总体情况表（附表6）

7.六安市毛坦厂中学2021年收入预算总体情况表（附表7）

8.六安市毛坦厂中学2021年支出预算总体情况表（附表8）

9.六安市毛坦厂中学2021年基本支出预算总体情况表（附表9）

10.六安市毛坦厂中学2021年政府采购支出预算表（附表10）

11.六安市毛坦厂中学2021年政府购买服务支出预算表（附表11）

12.六安市毛坦厂中学2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.六安市毛坦厂中学2021年项目支出表（附表13）

14.六安市毛坦厂中学2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）

第三部分  2021年六安市毛坦厂中学单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市毛坦厂中学2021年财政拨款收支预算4252.62

万元，与上年预算相比，收支总计各增加1329.68万元，增长35%，主要原因：1.人员增加，2.人均工资增加，3.普通高中生均公用经费增加。收入来源为：财政预算内拨款收入4252.62万元；支出按功能分类分为：教育支出4252.62万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

六安市毛坦厂中学一般公共预算收入4252.62万元，较上年增加1329.68万元，增长35%，主要原因：1.人员增加，2.人均工资增加，3.普通高中生均公用经费增加。一般公共预算支出4252.62万元，比上年预算数增加1329.68万元，增长35%，主要原因：1.人员增加，2.人均工资增加，3.普通高中生均公用经费增加。具体情况如下：

（一）教育支出4252.62万元，较上年增加1329.68万元，增长35%，主要原因：1.人员增加，2.人均工资增加，3.普通高中生均公用经费增加。其中:1.高中教育4252.62万元，较上年增加1329.68万元，增长35%，主要原因：1.人员增加，2.人均工资增加，3.普通高中生均公用经费增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市毛坦厂中学2021年一般公共预算基本支出4252.62万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出3755.82万元，主要包括：基本工资1640.72万元、津贴补贴3.04万元、绩效工资846.49万元、其他工资福利236.24万元，社会保障缴费639.12万元。

（二）商品和服务支出484.47万元，主要包括：工会经费33.06万元、福利费1.42万元、其他商品和服务支出450万元。

（三）对个人和家庭的补助12.32万元，主要包括：遗属生活补助11.12万元、奖励金1.2万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明   

六安市毛坦厂中学2021年政府性基金收入预算0万元。

六安市毛坦厂中学2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

六安市毛坦厂中学2021年国有资本经营收入预算0万元。

六安市毛坦厂中学2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安市毛坦厂中学所有收入和支出均纳入预算管理。六安市毛坦厂中学2021年收支总预算5025.28万元，较上年减少549.42万元，下降9.8%，原因主要是学费、住宿费收入减少。收入来源为：一般公共预算拨款收入4252.62万元、非税收入752.66万元、其他收入20万元；支出包括：教育支出4252.62万元，占比100%。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年六安市毛坦厂中学单位组织收入772.66万元，单位可支配收入5025.28万元，较上年减少549.42万元，下降9.86%。原因主要是学费、住宿费收入减少。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年六安市毛坦厂中学单位支出预算总额5025.28万元，较上年减少549.42万元，下降9.86%。原因主要是学费、住宿费收入减少。其中，基本支出5025.28万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据六安市毛坦厂中学单位事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目0个，资金总额0万元（包括所有资金）。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合六安市毛坦厂中学学校实际，2021年共安排“三公”经费预算0万元，与上年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费支出0万元，较上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行区直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算持平。其中：公务用车购置0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较上年预算持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年六安市毛坦厂中学机关运行经费安排1257.13万元，较上年增加111.71万元，增长9.75%，主要原因是材料价格上涨、设备老化更新。主要包括：办公费36万元、电费60万元、邮电费15万元、物业管理费136万元、差旅费3万元、维修费355.16万元、会议费10万元、培训费11.5万元、公务接待费3万元、专用材料费80万元、劳务费25万元、工会经费33.03万元、福利费1.42万元、公务用车运行维护费用3万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出480万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年六安市毛坦厂中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2020年12月31日，六安市毛坦厂中学12243.4万元，较上年减少52.24万元；其中土地房屋建筑物10973.71万元、通用设备795.64万元、专用设备26万元、其他448.05万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车1辆。
     2021年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
    2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

六安市毛坦厂中学2021年单位预算批复绩效目标的项目共0个，涉及预算资金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：六安市毛坦厂中学2021预算公开表（附表1-14）.pdf