六安市金安区民政局2016年预算变动情况

金安区民政局

2016年部门预算草案

（待审）

二0一五年十二月

区民政局2016年预算变动情况说明

2016年，我局编制基本支出共计 6071868.56 元。以下为专项支出说明：

一、抚恤事业费：58018753元。

抚恤事业费2015年预算根据民政厅、财政厅皖民优字[2015]143号文件要求，从2015年10月1日起部分优抚对象补助标准提标，此次测算按提标后以新标准相测算。

1、红失人员：37680元。补助标准人均年款为18840元/人，我区2016年此类对象2人（减少1人），年款37680元，同2015年相比，提标后减少预算支出11460元（属中央财政经费）。

2、“三属”人员：1312440元。补助标准人均年款为15086元，我区2016年此类对象87人，年款1312440元，同2015年相比增加预算支出241062元（属中央财政经费）。

3、伤残军人：7513190元。2016年，人均年补助标准16088元，同2015年相比增加5人，年款7513190元。经费同2015年相比增加预算支出1045564元（属中央财政经费）。

4、复员军人：1665732元。2016年，人均补助标准10543元，2016年此类对象人数与上年相比没有变动。现合计年款1665732元（经费渠道为：地方财政承担每人每年960元，计151680元，其余1514052元由中央财政补助）。同2015年相比，增加预算支出379200元，地方财政预算支出与上年相比没有变动。

5、带病回乡退伍军人：21503640元。提标后带病回乡退伍军人月补助标准由360元/人提高至415元/人（中央财政补助由216提高至246元，地方财政测算为169元），我区2016年此类对象共4318人，与上年相比增加55人。年款21503640元（其中地方财政承担 8756904元，中央财政承担12746736元   ）。同2015年相比，增加预算支出2831700元。

6、烈士子女：370800元。2016年人均年标准为3600元，此类对象比去年增加5人，年款370800元。同上年相比增加预算支出135600元（属中央财政经费承担）。

7、地下工作人员：2016年无此类对象

8、一至四级伤残护理费：124500元。2016年与上年相比人数没有变动，同2015年相比增加预算支出1308元（属中央财政经费）。

9、回乡特困退伍军人：238896元。现有人数474人,较去年减少82人，我区自2012年起已不再增加人数，年龄达到60周岁纳入60周岁中央政策保障范畴，2016年预算支出年款238896元, 同2015年相比，减少预算支出41328元（地方财政承担）。

10、两参人员：3314520元。2016年增加9人。现年均人标准5580元，月标准465元。（地方财政配套52元每人）。年款3314520元（其中中央财政2943864元，地方财政370656元）。同2015年预算相比，增加预算支出752220元。

11、中华人民共和国成立前复员老党员：15840元。人均年款为5280元，去年人均年款4680元，人数未变动，2016年同区年相比增加预算支出1800元。（属中央财政）

12、代管红军遗属：283200元。人均年款70800元，人均月款5900元，去年人均月款为4000元，人数未变动。2016年同去年相比增加预算支出91200元（属中央财政经费）。

13、伤残医保管理费用：1800000元。我区一至六级伤残军人共89人，该类人员享受医保，费用全由省级一次性医疗补助中支出，自2014年起我区把重点优抚对象参保参合经费一并纳入预算，共有人数5700人，另区医保中心每年收取管理费2万元，其余经费按财政实际支付为依据。同2015年相比，增加预算支出200000元。（中央财政负担）

14、市、区直和三个街道及乡镇义务兵优待：11000000元。全区共有义务兵990人，另外，市直义务兵102人优待金每年由我区代发，经费由市划拨我区财政，经协调，2015年起，市直义务兵优待由区财政纳入区级预算，2016年区直义务兵优待预算为9980000元，市直义务兵优待预算为1020000元，（按每人每年10000元测算）共需经费11000000元。比去年增加预算支出3900000元（地方财政负担）。

15、解“三难”经费：25万元。同2015年预算相比没有变化。（属中央财政经费）。

16、伤残治疗及烈士墓维修：15万元。同2015年预算支出相比没有变化。（属中央财政经费）。

17、临时包干救济：40万元。同2015年预算相比没有变化。

18、部队立功授奖奖金：4万元。同2015年预算相比没有变化。（属省级财政预算）

19、企业军转干特困救助：170000元。按实际支出列支，2016年增加1万元。（地方财政负担）

20、60周岁以上退伍军人生活补助：5983200元。政策对从1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍，年龄在60周岁以上（含60周岁），未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵提高老年生活补助标准，每服一年义务兵役每人每月提高5元，达到每服一年义务兵役每人每月补助15元。我区2016年共2770人，比去年增加131人。年款5983200元。2016年同去年相比增加预算支出3133080元（属中央财政）.

21、开展烈士纪念日活动：200000万元。同2015年预算相比没有变化（属地方财政）。

以上我局在编制2016年抚恤事业费预算中，同2015年相比，共增加预算支出13353192元。主要是各类对象提标因素增加，其中地方财政未增加。

二、安置事业费：9092000元。

1、军队移交地方安置人员：72000元。2014年起，我局将军休人员工资发放纳入财政统一打卡。局仅留刘宜友一人工资由局打卡，应此人为部队退休人员，工资结构及待遇均由省军休经费中解决。2016年，需支付工资72000元，由省军休经费负担。

2、退役士兵安置基金：850万元。根据当年实际安置人数而定.符合2015年接收退役士兵400人，暂列预算850万元，同2015年预算相比增加预算支出100万元。（省级财政承担255万，区级财政承担595万）。

3、退役士兵职业技能培训：520000元。按文件要求，地方财政需补助退役士兵职业技能培训费每人1300元，2015年预计接收退役士兵400人，计款520000元，具体支出按实际培训人数拨付。同2015年预算相比增加预算75000元（区财政承担120000元）。

以上我局在编制2016年度安置事业费预算中，同2015年相比增加预算支出1094584元。

三、社会救济福利事业费：50180509元。

 1、五保户定补（非农）：152262元。2016年实际人数134人（减少8人）年预算152262元，同2014年预算相比减少预算支出9090元。

2、社会困难户：714727元。2014年起，我区不再审批新增此类对象，实属困难可申请低保，2016年相比2015减少110人，同2015年预算相比减少预算支出39581元。

3-4、40%救济和精减退职人员定补：1372560元。2016年，此类对象有原始证件和材料符合条件的有430人，减少4人，此类对象月补助标准266元，年款1372560元，同2015年预算相比减少预算支出12768元。

5、特赦人员定补：33360元。2016年减员1人，同2015年预算相比减少预算支出6672元。

6、城镇低保：47892000元。2016年我区城市低保人数约1.3万人， 2014年实际月人均补差水平在233元，位于全省最低水平。为改变现状，我区2016年城市低保月人均补差标准按307元（省2014年上半年水平）计算，全年预算称是低保资金需47889.2万元，具体资金需求总量视全年省级资金下拨额度而定，不足部分由区级财政兜底。故2016年预算4789.2万元，较2015年预算相比没有变化。

7、农村孤儿救助：2880000元。根据省财政厅 、民政部【2010】54号文件精神，自2010年元月份起，对社会孤儿给予每人每月不低于600元基本生活费补助，经费渠道：中央、省每人每月323元，地方财政每人每月277元，我区上报此类对象共618人，年经费4449600元，其中地方财政需承担2054232元。现省级对此纳入民生工程，对此类对象逐一核实，我区只有按实际保障人数予以预算，2014年，我区实际执行人数为400人，年度资金预算资金2880000元。其中地方财政1200000元。2015年纳入民生工程预算。

8、退休人员定补：15600元。人数没有变动，人均年标准由12000元调整到15600元，同2015年预算相比增加预算支出3600元。

以上我局在编制2016年预算中，同2015年相比，共减少社会救济福利事业费预算支出64511元。

    四、老龄事务事业费：4846400元。

1-2、高龄津贴费 3748800元。2016年，同2015年批准标准，80至89周岁14394人，年均标准200元，年款2878800元，90至99周岁1878人，年均标准400元，年款751200元，百岁老人保健费按33人计算，年需经费118000元（人均月款300元）。以上两项与2015年相比增加预算支出2464200元（区级财政安排）。

3、居家养老服务工作经费75.76万元。落实区政府《关于加快推进养老服务体系建设的实施意见》（金政〔2012〕19号），,2016年与去年相比增加预算支出2万元。

（1）、城区政府购买居家养老服务经费23.76万元。城区符合政府购买服务的老人计132人，年购买养老服务补贴经费47.52万元。市、区两级财政按50%安排。区级财政23.76万元，此项与2015年预算相比没有变动。

（2）、区、街道和社区居家养老服务中心（站）工作经费和人员经费计52万元。【其中区级养老服务指导中心工作经费5万元，3名工作人员经费17万元（含保险、福利）；5个街道养老服务中心工作经费区级补贴：5个×1万＝5万元；25个社区居家养老服务站区级补贴：25个×1万＝25万元。2016年新增2个社区居家养老服务站】此项同2015年预算相比增加2万元.（区级财政安排）

4、创建“敬老文明号”活动经费：1万元。根据市老龄办《关于印发六安市创建“敬老文明号”活动实施方案的通知》（六老工【2012】4浩）文件要求，需区级纳入财政预算保障活动经费1万元。较2015年预算没有变化.

5、本级事业经费8万元。较2015年预算没有变化。

6、区老年书画联谊会经费3万元。较2015年预算没有变化.

7、区老年人体育协会经费3万元。较2015年预算没有变化。

8、老龄信息管理系统工作经费：5万元。按照《关于在全省实施老龄信息管理系统工作的通知》（皖老龄办【2013】16号）文件要求。将其培训、硬件设备、以及信息采集经费和入户数据采集费用一并纳入财政预算，经测算，此项工作共需经费5万元。较2015年预算没有变化。

9、老年人优待证经费：2.5万元。按市老龄办通知，老年证办理权限及审批下放之区级。我区要启动这项工作，必须制订电脑、打印机、优待证等所需费用约2.5万元。较2015年预算没有变化。

10、助老工程利息款：1.5万元。此利息款为99年分区一直沿袭下来，区财政每年给予老龄办1.5万元用于两节期间慰问特困老人，较2015年预算没有变化 。

11、村老年协会示范点建设经费：10万元。根据六老工办【2015】20号文件要求，给予10个村配套资金，每村1万元。                            

以上我局在编制2016年预算中，同2015年相比，共增加老龄事务事业费预算支出2604200元。

五、其他民政事业费：9015500元。

1、（1）生救事业费10万元；（2）安置事业费8万元；（3）区划和地名管理费10万元，（4）拥军优属慰问费25万元；（5）维稳工作经费15万元；（7）殡改管理费10万元；(18) 五保丧葬费67.86万元；（19）乡镇公益性公墓以奖代补资金10万，（20）慈善协会工作经费8万元；（21）养老服务体系建设经费116.95万元，（24）流浪乞讨人员救助工作经费10万元共10项计173.86万元，同2015年预算相比没有变化。                

2、婚姻登记业务费：50万元。同2015年预算相比增加9万元。

3、农村低保工作经费：54万元。同2015年相比减少预算支出10万元。

3、基层政权事业费：15万元。同2015年相比减少预算支出5万元。

4、民办非企业及社团管理费：8万元。减少4万元，主要用于管理我区民非企业和社团及收养一系列工作运转经费保障。                

5、社会福利事业费：60万。主要用于农村敬老院维修改造等经费支出，同2015年相比减少预算支出20万元。

6、敬老院管理人员及奖补经费：274.74万元。2015年，我区新增350张床位并实现全部入住，现有集中供养五保3478人，管理人员按10:1配备共有348名，院民补助标准每人每年600元所需经费2086800元，管理人员工资每人每月500元全年所需经费2088000元，两项共需资金4174800元，此项资金经政府研究由区级和乡级各承担一半，我区列入预算所需资金208.74万元，较2015年预算增加183600元。2014年，全市在我区率先推行敬老院建后管养试点工作，方案已报区政府研究通过，决定对我区目前33所乡镇敬老院建后管养工作大力推行，实现敬老院管养工作进一步规范化、科学化，以考核方式细化达标验收考评细则。通过验收合格后，区给予2万元奖励补助资金。我区33所敬老院，所需经费66万元，相比2015年预算没有变化。

7、养老服务体系建设经费：116.95万元。2015年，我区社会办养老服务机构运营补贴为社区300张床位，每张床位每月给予100元运营补贴，所需300*100*12=36万元，市区各承担一半即18万元；社会办养老服务机构运营补贴为613张床位，每张床位每月给予200元运营补贴，所需资金：613*200*12=147.12万元，市区各承担一半即73.56万元；社会办养老服务机构床位租赁补助为513张床位，每张床位每年给予300元补助，所需资金为：513*300=30.78万元，市区各承担一半即15.39万元；社会办养老服务机构床位自建补助为100张床位，每张床位每年给予2000元补助，所需资金为：100*2000=20万元，市区各承担一半即10万元，以上区级共需资金116.95万元。同上年相比预算没有变动。

8、敬老院建设区级经费：149万元。自2009年实施敬老院建设民生工程以来，省市区三级配套资金为600元/平方，每床位按14平方设计。而我区在实际实施过程中，按900元/平方、每床位16平方设计，超出省级标准300元/平方、每床位2个平方。实际每个床位我区财政多拿出6000元，前几年，我们对敬老院建设区级多投入部分单独打报告于予以追加，2015年，我区建设任务350张，考虑省级经费配套已经提标，故在预算中区级相应减少，全年追加经费210万元，减少30万元。为便于财政统筹资金预算，2015年将敬老院建设区级追加经费210万列入区级财政预算。2016年我区敬老院建设区级经费预算为149万元，同2015年相比减少预算支出61万元。

以上我局在编制2016年民政事业费预算中，同2015年相比，共减少其他民政事业费预算支出1276400元。其中地方财政1276400元。

金安区民政局

二0一五年十二月