索引号：	003226515/201602-00032	信息分类：	本部门预算
内容分类：	民政、扶贫、救灾、优抚,公告	发文日期：	2016-02-04
发布机构：	金安区民政局	生成日期：	2016-02-04
来源单位：	金安区
生效时间：		废止时间：
名称：	六安市金安区民政局2016年财政预算
文号：		关键词：

六安市金安区民政局2016年财政预算

发布时间：2016-02-04 00:00 信息来源：金安区阅读次数：次我要纠错打印【字体：大中小】

金安区民政局主要职责

一、根据中央和省、市有关民政工作的基本方针、政策和法律法规，依照全区国民经济和社会发展规划，研究拟定全区民政事业发展战略，编制民政事业中、长期发展规划和年度计划，指导全区民政工作的改革与发展；研究拟定民政工作方针、政策、实施办法和措施以及地方性法规，并组织实施和监督检查。

二、负责全区社团的登记和年度检查工作；负责指导和监督全区社团活动；监督执行有关会费标准和财务管理办法；查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；指导、监督全区社团的登记管理工作。

三、负责区直单位、市驻区单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查；监督执行有关财务、收费管理办法，查处全区民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位；制定全区民办非企业单位发展规划。研究拟定民办非企业单位登记管理的地方性配套政策法规。

四、组织、指导拥军优属活动；完善优抚工作制度并监督实施；负责全区拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、优待补助及国家工作人员伤亡抚恤工作；审核上报烈士称号和伤残等级；落实优抚对象和国家机关工作人员的优待抚恤待遇标准，制定相应的实施细则与办法，并监督实施；承办带病回乡复员军人和红军失散人员的定补工作和在乡生活困难的优抚对象临时救济工作；指导全区优抚事业单位和烈士纪念物建设和管理工作；承办协调全区“双拥”工作。

五、负责全区退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部和军队离退休干部无军籍职工的接收安置工作，指导各乡、镇、街的“两用人才”开发使用工作。

六、组织、协调和指导全区救灾工作；掌握和发布灾情，拨发救灾款物；组织接收、分配国内外救灾捐赠款物，检查、监督救灾款物的使用情况；指导灾区开展生产自救；开展减灾活动；监督生救款物发放和使用。

七、拟定建立和实施城乡居民最低生活保障制度；指导各乡、镇、街开展城乡居民最低生活保障制度的实施工作；组织和指导全区扶贫济困等社会互助活动。

八、研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动全区村务公开和基层民主政治建设；研究制定社区服务业的发展规划；建立和完善社区服务管理体系及设施，推动社会服务工作；承办群众自治组织的评比表彰和申报工作。

九、负责婚姻登记工作，依法实施婚姻登记管理；研究制定全区婚姻服务机构管理办法并组织实施；婚姻登记业务和婚姻登记的服务性事务由婚登处承担。

十、研究和修订全区行政区域规划；负责全区乡镇的设立、撤销、更名、移址和行政界线变更的审核报批；负责全区行政区域界线的勘界和边界线管理、联检工作；负责乡、镇、村边界争议的调处事务，向区政府提出仲裁建议；指导村边界争议调研工作，组织乡镇行政区域界线勘定工作。

十一、负责全区地名管理工作；组织开展地名标准化建设活动，规范全区地名标志的设置和管理工作；负责全区标准地名图书资料审定工作。

十二、组织拟定并实施全区社会福利事业发展规划；指导全区社会福利事业管理工作，推动社会化服务体系的建立与发展；负责全区城乡社会救济工作；承担老年人、孤儿、五保户等特困群体权益保护的行政管理工作；指导全区农村敬老院建设与管理。

十三、拟定全区福利企业的发展规划；负责全区各类福利企业的年检认证工作；指导全区残疾人的权益保护工作和有劳动能力的残疾人就业工作；监督落实全区福利生产扶持保护政策；负责全区福利企业技术改造项目的审报和管理，指导全区福利企业人员培训、信息咨询、质量管理、标准计量和领取生产许可证工作。负责全区社会福利有奖募捐工作，承办彩票发行，指导募办工作。

十四、负责全区殡葬管理工作，制定并贯彻殡葬改革地方法规，推行殡葬改革；负责全区殡葬事业单位的建设和管理。

十五、负责全区儿童收养工作，依法保护儿童的合法权益。

十六、负责全区民政事业财务和民政事业费的管理工作；指导、监督民政事业费的预算、管理使用情况；负责全区民政统计年报和民政事业经费的预算、决算。指导、审计局属事业单位的经营服务和财务管理情况。

十七、拟定全区民政教育、科技、人才工作发展规划；指导全区民政系统职工队伍建设。

十八、负责全区老龄工作。

十九、承办区政府交办的其他工作。

2016年度预算编制批复表

编制单位：

金安区民政局

收支预算总表
单位：元
收入									支出
收入项目						当年预算			支出项目类别				当年预算			支出功能分类				当年预算			支出经济分类			当年预算
一、财政预算拨款（补助）安排						12158675.96			一、基本支出				5692675.96			一、一般公用服务费				0			一、工资福利支出			2536527.3
预算拨款（补助）支出						12158675.96			工资福利支出				2536527.3			二、外交支出				0			二、商品和服务支出			334638
缴入国库的行政事业性收费收入						0			对个人和家庭的补助				2821510.66			三、国防				0			三、对个人和家庭的补助			2821510.66
罚没收入						0			定额公用支出				334638			四、公共安全				0			四、对企事业单位的补贴			0
专项收入						0			二、项目支出				6466000			五、教育				0			五、转移性支出			0
国有资产(资源)有偿使用收入						0			保障运转类				0			六、科学技术				0			六、赠与			0
非税收入专户拨款安排						0			发展建设类				0			七、文化体育与传媒				0			七、债务利息支出			0
其他收入						0			补贴补助类				0			八、社会保障和就业				12158675.96			八、债务还本支出			0
事业单位经营收入						0			其他支出类				6466000			九、社会保险基金支出				0			九、基本建设支出			0
上级补助收入						0										十、医疗卫生				0			十、其他资本性支出			0
附属单位上缴收入						0										十一、节能环保				0			十一、贷款转贷及产权参股			0
其他收入						0										十二、城乡社区事务				0			十二、其他支出			6466000
政府性基金						0										十三、农林水事务				0
政府债务						0										十四、交通运输				0
转移性支出						0										十五、资源勘探电力信息等事务				0
																十六、商业服务业等事务				0
																十七、金融监管等事务				0
																十八、援助其他地区支出				0
																十九、国土资源气象等事务				0
																二十、住房保障支出				0
																二一、粮油物资储备等事务				0
																二二、预备费				0
																二三、国债还本付息支出				0
																二四、其他支出				0
																二五、转移性支出				0

本年收入合计						12158675.96			本年支出合计				12158675.96			本年支出合计				12158675.96			本年支出合计			12158675.96

上年结转结余安排支出						0			本年结余				0			本年结余				0			本年结余			0

收入总计						12158675.96			支　出　总　计				12158675.96			支　出　总　计				12158675.96			支　出　总　计			12158675.96

	部门组织收入计划表
																												单位：元
	单位代码	部门(单位、收入项目)	收入项目明细名称	总计	行政事业性收费收入			罚没收入		专项收入国有资本(资源)有偿使用收入					其他非税收入			国有资本经营收入	政府性基金收入		事业单位经营收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	其他收入		留用比例（%）	可支配收入
					纳入预算管理的行政事业性收费		纳入专户管理的行政事业性收费			纳入预算管理的基金收入	其他专项收入	纳入预算管理的国有资本(资源)有偿使用收入		专户管理的国有资产(资源)有偿	纳入预算管理的非税收入		专户管理的其他非税收入
	**	**	**	1	2		3	4		5	6	7		8	9		10	11	12		13	14		15	16		18	19

部门可支配收入预算总表
																	单位：元
单位编码	单位名称	合计	财政预算拨款（补助）支出						非税收入专户拨款安排	其他收入				政府性基金	政府债务	转移性支出	上年结转结余安排支出
			小计	预算拨款补助支出	缴入国库的行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	12158675.96	12158675.96	12158675.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	金安区民政局	12158675.96	12158675.96	12158675.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020101	金安区民政局机关(行政)	12158675.96	12158675.96	12158675.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


支出预算总表
											单位：元
单位代码	部门单位	合计	基本支出				项目支出
单位代码	部门单位	合计	基本支出合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	定额公用支出	项目支出合计	保障运转类支出	发展建设类支出	补贴补助类支出	其他类支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	12158675.96	5692675.96	2536527.3	2821510.66	334638	6466000	0	0	0	6466000
	金安区民政局	12158675.96	5692675.96	2536527.3	2821510.66	334638	6466000	0	0	0	6466000
2020101	金安区民政局机关(行政)	12158675.96	5692675.96	2536527.3	2821510.66	334638	6466000	0	0	0	6466000

基本支出预算明细表
单位：元
科目编码			单位代码	部门(单位、功能科目、项目类别、经济科目)	总计	财政预算拨款（补助）支出						非税收入专户拨款安排	其他收入				政府性基金	政府债务	转移性支出	上年结转结余安排支出
类	款	项	单位代码	部门(单位、功能科目、项目类别、经济科目)	总计	小计	预算拨款补助支出	缴入国库的行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	非税收入专户拨款安排	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	政府性基金	政府债务	转移性支出	上年结转结余安排支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	5692675.96	5692675.96	5692675.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			202	金安区民政局	5692675.96	5692675.96	5692675.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2020101	金安区民政局机关(行政)	5692675.96	5692675.96	5692675.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201				一般公共服务支出	3239672.16	3239672.16	3239672.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23			民族事务	3239672.16	3239672.16	3239672.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01		行政运行（民族事务）	142259.3	142259.3	142259.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				基本支出	142259.3	142259.3	142259.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				工资福利支出	142259.3	142259.3	142259.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				医疗保险支出	132470	132470	132470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	23	01	2020101	基本医疗保险	132470	132470	132470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				社会保障缴费支出	9789.3	9789.3	9789.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	23	01	2020101	工伤保险	9789.3	9789.3	9789.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02		一般行政管理事务（民族事务）	3097412.86	3097412.86	3097412.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				基本支出	3097412.86	3097412.86	3097412.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				对个人和家庭的补助支出	2762774.86	2762774.86	2762774.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				离休人员支出	252240	252240	252240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	23	02	2020101	基本离休费	93780	93780	93780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	23	02	2020101	生活补贴	113940	113940	113940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	23	02	2020101	高龄或护理费	44520	44520	44520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				退休人员支出	2035102.8	2035102.8	2035102.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	23	02	2020101	基本退休费	952186.8	952186.8	952186.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	23	02	2020101	退休人员津补贴	1082916	1082916	1082916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				退职人员支出	78000	78000	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	23	02	2020101	退职(役)费	78000	78000	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				生活补助支出	71388	71388	71388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	23	02	2020101	遗属补助	71388	71388	71388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				独生子女父母奖励支出	5760	5760	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	23	02	2020101	独生子女保健费	5760	5760	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				住房公积金支出	234943.2	234943.2	234943.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	23	02	2020101	住房公积金	234943.2	234943.2	234943.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				公务员医疗补助	85340.86	85340.86	85340.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	23	02	2020101	公务员医疗补助	85340.86	85340.86	85340.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				定额公用支出	334638	334638	334638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				综合定额支出	258000	258000	258000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	23	02	2020101	办公费	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	23	02	2020101	水费	4306	4306	4306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	23	02	2020101	电费	71283	71283	71283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	23	02	2020101	邮电费	58411	58411	58411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	23	02	2020101	公务接待费	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				交通费支出	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	23	02	2020101	公务用车运行维护费用	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				福利费支出	1638	1638	1638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	23	02	2020101	福利费	1638	1638	1638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208				社会保障和就业支出	2453003.8	2453003.8	2453003.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02			民政管理事务	2453003.8	2453003.8	2453003.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02		一般行政管理事务（民政管理事务）	2453003.8	2453003.8	2453003.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				基本支出	2453003.8	2453003.8	2453003.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				工资福利支出	2394268	2394268	2394268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				基本工资支出	1027116	1027116	1027116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	2020101	职务工资	350820	350820	350820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	2020101	级别工资	676296	676296	676296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				津贴补贴支出	916656	916656	916656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	2020101	统一津贴补贴生活性补贴	639732	639732	639732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	2020101	统一补贴津贴工作性补贴	271644	271644	271644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	2020101	特殊岗位津贴	5280	5280	5280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				奖金支出	161808	161808	161808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	2020101	年终一次性奖金	161808	161808	161808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				其他工资福利支出	288688	288688	288688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	2020101	绩效考核奖	234000	234000	234000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	2020101	其他工资福利支出	54688	54688	54688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				对个人和家庭的补助支出	58735.8	58735.8	58735.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				其他对个人和家庭的补助支出	58735.8	58735.8	58735.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	2020101	其他对个人和家庭的补助支出	58735.8	58735.8	58735.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

项目支出预算明细表
																				单位：元
科目编码			单位代码	部门(单位、功能科目、项目类别、项目名称)	总计	财政预算拨款（补助）支出						非税收入专户拨款安排	其他收入				政府性基金	政府债务	转移性支出	上年结转结余安排支出
类	款	项	单位代码	部门(单位、功能科目、项目类别、项目名称)	总计	小计	预算拨款补助支出	缴入国库的行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	非税收入专户拨款安排	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	政府性基金	政府债务	转移性支出	上年结转结余安排支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	6466000	6466000	6466000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			202	金安区民政局	6466000	6466000	6466000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2020101	金安区民政局机关(行政)	6466000	6466000	6466000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				项目支出	6466000	6466000	6466000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				其他支出类	6466000	6466000	6466000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				其他支出	6466000	6466000	6466000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				安置事业费	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	2020101	其他支出	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				殡葬	878600	878600	878600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	2020101	其他支出	878600	878600	878600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				慈善协会工作经费	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	2020101	其他支出	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				婚姻登记业务费	410000	410000	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	01	2020101	其他支出	410000	410000	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				基层政权和社区建设	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	2020101	其他支出	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				敬老院建设及管理人员经费	2087400	2087400	2087400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	2020101	其他支出	2087400	2087400	2087400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				老龄事务	460000	460000	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	2020101	其他支出	460000	460000	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				流浪乞讨人员救助	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	2020101	其他支出	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				民间组织管理	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	2020101	其他支出	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				农村低保工作及人员经费	540000	540000	540000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	2020101	其他支出	540000	540000	540000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				区划和地名管理费	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	2020101	其他支出	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				社会福利事业费	600000	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	2020101	其他支出	600000	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				社会救助经费	400000	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	2020101	其他支出	400000	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				生救事业费	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	2020101	其他支出	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				维稳工作经费	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	2020101	其他支出	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				拥军优属慰问费	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	2020101	其他支出	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

人员基本情况表
单位：人
单位编码	一、人员编制情况					二、在职人员情况
	合计	行政编制人数	事业编制人数	行政工勤编制人数	事业工勤编制人数	合计	行政在职人数(不含工勤人员)			事业在职人数(不含工勤人员)			工勤人数			离退休人数				离休人员参加工作时间					民师退养	长期聘用人员	享受遗属补助人数	独生子女奖励人数
	合计	行政编制人数	事业编制人数	行政工勤编制人数	事业工勤编制人数	合计	行政在职小计	行政在岗人数	行政非在岗人数	事业在职小计	事业在岗人数	事业非在岗人数	工勤人数小计	行政工勤人数	事业工勤人数	离退休人数小计	离休	退休	退职	离休人数小计	1937年7月7日前参加工作人数	1937年7月8日至1942年12月31日前参加工作人数	1943年1月1日至1945年9月2日前参加工作人数	1945年9月3日以后参加工作人数	民师退养	长期聘用人员	享受遗属补助人数	独生子女奖励人数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计	59	9	27	2	20	103	39	39	0	0	0	0	2	0	0	62	4	53	5	4	0	0	0	4	0	0	12	24
金安区民政局机关(行政)	59	9	27	2	20	103	39	39	0	0	0	0	2	0	0	62	4	53	5	4	0	0	0	4	0	0	12	24

三公经费表（全口径）
单位：元
单位显示编码	单位名称	总计	三公经费				会议费	其他公用经费
单位显示编码	单位名称	总计	合计	公务接待费	公务用车运行维护费用	因公出国(境)费用	会议费	其他公用经费
**	**	1+5+6	1	2	3	4	5	6
	合计	165000	165000	90000	75000	0	0	0
	社保股	165000	165000	90000	75000	0	0	0
	金安区民政局	165000	165000	90000	75000	0	0	0
2020101	金安区民政局机关(行政)	165000	165000	90000	75000	0	0	0

三公经费表（预算拨款补助支出）
								单位：元
单位显示编码	单位名称	总数	三公经费				会议费	其他公用经费
单位显示编码	单位名称	总数	合计	公务接待费	公务用车运行维护费用	因公出国(境)费用	会议费	其他公用经费
**	**		1	2	3	4	5	6
	合计	165000	165000	90000	75000	0	0	0
	社保股	165000	165000	90000	75000	0	0	0
	金安区民政局	165000	165000	90000	75000	0	0	0
2020101	金安区民政局机关(行政)	165000	165000	90000	75000	0	0	0

三公经费表（财政预算拨款补助支出）
								单位：元
单位显示编码	单位名称	总数	三公经费				会议费	其他公用经费
单位显示编码	单位名称	总数	合计	公务接待费	公务用车运行维护费用	因公出国(境)费用	会议费	其他公用经费
**	**		1	2	3	4	5	6
	合计	165000	165000	90000	75000	0	0	0
	社保股	165000	165000	90000	75000	0	0	0
	金安区民政局	165000	165000	90000	75000	0	0	0
2020101	金安区民政局机关(行政)	165000	165000	90000	75000	0	0	0

“三公”经费预算支出安排情况说明

在编制2016年“三公”经费预算中，本单位认真贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委省政府30条具体要求，严格执行《安徽省直单位接待经费管理暂行办法》（财行〔2013〕207号）等规定，2016年部门“三公”经费与上年比有所压减，预算总额16.5万元，其中：
    （一）因公出国（境）预算费用：0万元。
    （二）公务接待预算安排费用：9万元，与上年略有减少，主要用于接待上级和其他单位机关、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出，包括来宾食宿费等。
    （三）公务用车购置及运行预算安排费用：7.5万元，与上年没有变动，全部为公务用车运行维护费用，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务外出、考察视察调研等工作，本年无车辆购置预算。

金安区民政局2016年部门预算草案（待审）

二0一五年十二月

区民政局2016年预算变动情况说明

2016年，我局编制基本支出共计6071868.56元。以下为专项支出说明：

一、抚恤事业费：58018753元。

2016年				2015年
序号	类别	人数	年款	类别	人数	年款	增加款
1	红失人员	2	37680	红失人员	3	49140	-11460
2	“三属”人员	87	1312440	“三属”人员	87	1071378	241062
3	伤残军人	467	7513190	伤残军人	462	6467626	1045564
4	复员军人	158	1665732	复员军人	158	1286532	379200
5	带病回乡军人	4318	21503640	带病回乡军人	4263	18671940	2831700
6	烈士子女	103	370800	烈士子女	98	235200	135600
7	地下工作人员			地下工作人员
8	一至四级伤残护理费	7	124500	一至四级伤残护理费	7	123192	1308
9	回乡特困退伍军人	474	238896	回乡特困退伍军人	556	280224	-41328
10	两参人员	594	3314520	两参人员	585	2562300	752220
11	建国前复员老党员	3	15840	建国前复员老党员	3	14040	1800
12	代管红军遗属（参加抗战）	4	283200	代管红军遗属（参加抗战）	4	192000	91200
13	伤残医保费用	5700	1800000	伤残医保费用	5600	1600000	200000
14	区直和街道义务兵优待	1100	11000000	全区义务兵优待区直和街道义务兵优待	990	7100000	3900000
15	解“三难”经费		250000	解“三难”经费		250000
16	伤残治疗及烈士墓维修		150000	伤残治疗及烈士墓维修		150000
17	临时包干救济		400000	临时包干救济		400000
18	部队立功授奖奖金		40000	部队立功授奖奖金		40000
19	区直企业军转干特困救助	58	170000	区直企业军转干特困救助	58	160000	10000
20	60周岁以上退伍军人生活补贴	2770	5983200	60周岁以上退伍军人生活补贴	2639	2850120	3133080
21	开展烈士纪念日活动		200000	开展烈士纪念日活动		200000
22	2015年10-12月提标款		1645115	2014年10—12月提标款		961869	683246
	合计	15845	58018753	合计	15513	44665561	13353192

抚恤事业费2015年预算根据民政厅、财政厅皖民优字[2015]143号文件要求，从2015年10月1日起部分优抚对象补助标准提标，此次测算按提标后以新标准相测算。

1、红失人员：37680元。补助标准人均年款为18840元/人，我区2016年此类对象2人（减少1人），年款37680元，同2015年相比，提标后减少预算支出11460元（属中央财政经费）。

2、“三属”人员：1312440元。补助标准人均年款为15086元，我区2016年此类对象87人，年款1312440元，同2015年相比增加预算支出241062元（属中央财政经费）。

3、伤残军人：7513190元。2016年，人均年补助标准16088元，同2015年相比增加5人，年款7513190元。经费同2015年相比增加预算支出1045564元（属中央财政经费）。

4、复员军人：1665732元。2016年，人均补助标准10543元，2016年此类对象人数与上年相比没有变动。现合计年款1665732元（经费渠道为：地方财政承担每人每年960元，计151680元，其余1514052元由中央财政补助）。同2015年相比，增加预算支出379200元，地方财政预算支出与上年相比没有变动。

5、带病回乡退伍军人：21503640元。提标后带病回乡退伍军人月补助标准由360元/人提高至415元/人（中央财政补助由216提高至246元，地方财政测算为169元），我区2016年此类对象共4318人，与上年相比增加55人。年款21503640元（其中地方财政承担 8756904元，中央财政承担12746736元）。同2015年相比，增加预算支出2831700元。

6、烈士子女：370800元。2016年人均年标准为3600元，此类对象比去年增加5人，年款370800元。同上年相比增加预算支出135600元（属中央财政经费承担）。

7、地下工作人员：2016年无此类对象

8、一至四级伤残护理费：124500元。2016年与上年相比人数没有变动，同2015年相比增加预算支出1308元（属中央财政经费）。

9、回乡特困退伍军人：238896元。现有人数474人,较去年减少82人，我区自2012年起已不再增加人数，年龄达到60周岁纳入60周岁中央政策保障范畴，2016年预算支出年款238896元, 同2015年相比，减少预算支出41328元（地方财政承担）。

10、两参人员：3314520元。2016年增加9人。现年均人标准5580元，月标准465元。（地方财政配套52元每人）。年款3314520元（其中中央财政2943864元，地方财政370656元）。同2015年预算相比，增加预算支出752220元。

11、建国前复员老党员：15840元。人均年款为5280元，去年人均年款4680元，人数未变动，2016年同区年相比增加预算支出1800元。（属中央财政）

12、代管红军遗属：283200元。人均年款70800元，人均月款5900元，去年人均月款为4000元，人数未变动。2016年同去年相比增加预算支出91200元（属中央财政经费）。

13、伤残医保管理费用：1800000元。我区一至六级伤残军人共89人，该类人员享受医保，费用全由省级一次性医疗补助中支出，自2014年起我区把重点优抚对象参保参合经费一并纳入预算，共有人数5700人，另区医保中心每年收取管理费2万元，其余经费按财政实际支付为依据。同2015年相比，增加预算支出200000元。（中央财政负担）

14、市、区直和三个街道及乡镇义务兵优待：11000000元。全区共有义务兵990人，另外，市直义务兵102人优待金每年由我区代发，经费由市划拨我区财政，经协调，2015年起，市直义务兵优待由区财政纳入区级预算，2016年区直义务兵优待预算为9980000元，市直义务兵优待预算为1020000元，（按每人每年10000元测算）共需经费11000000元。比去年增加预算支出3900000元（地方财政负担）。

15、解“三难”经费：25万元。同2015年预算相比没有变化。（属中央财政经费）。

16、伤残治疗及烈士墓维修：15万元。同2015年预算支出相比没有变化。（属中央财政经费）。

17、临时包干救济：40万元。同2015年预算相比没有变化。

18、部队立功授奖奖金：4万元。同2015年预算相比没有变化。（属省级财政预算）

19、企业军转干特困救助：170000元。按实际支出列支，2016年增加1万元。（地方财政负担）

20、60周岁以上退伍军人生活补助：5983200元。政策对从1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍，年龄在60周岁以上（含60周岁），未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵提高老年生活补助标准，每服一年义务兵役每人每月提高5元，达到每服一年义务兵役每人每月补助15元。我区2016年共2770人，比去年增加131人。年款5983200元。2016年同去年相比增加预算支出3133080元（属中央财政）.

21、开展烈士纪念日活动：200000万元。同2015年预算相比没有变化（属地方财政）。

以上我局在编制2016年抚恤事业费预算中，同2015年相比，共增加预算支出13353192元。主要是各类对象提标因素增加，其中地方财政未增加。

二、安置事业费：9092000元。

2016年				2015年			增加款
	类别	人数	年款	类别	人数	年款	年款
1	军队移交地方安置人员	1	72000	军队移交地方安置人员	1	52416	19584
2	退役士兵安置基金	400	8500000	退役士兵安置基金	350	7500000	1000000
3	退役士兵职业技能培训	400	520000	退役士兵职业技能业培训	350	445000	75000
	合计	801	9092000	合计	222	7997416	1094584

1、军队移交地方安置人员：72000元。2014年起，我局将军休人员工资发放纳入财政统一打卡。局仅留刘宜友一人工资由局打卡，应此人为部队退休人员，工资结构及待遇均由省军休经费中解决。2016年，需支付工资72000元，由省军休经费负担。

2、退役士兵安置基金：850万元。根据当年实际安置人数而定.符合2015年接收退役士兵400人，暂列预算850万元，同2015年预算相比增加预算支出100万元。（省级财政承担255万，区级财政承担595万）。

3、退役士兵职业技能培训：520000元。按文件要求，地方财政需补助退役士兵职业技能培训费每人1300元，2015年预计接收退役士兵400人，计款520000元，具体支出按实际培训人数拨付。同2015年预算相比增加预算75000元（区财政承担120000元）。

以上我局在编制2016年度安置事业费预算中，同2015年相比增加预算支出1094584元。

三、社会救济福利事业费：50180509元。

2016年				2015年			增加款
	类别	人数	年款	类别	人数	年款	年款
1	五保户定补（非农）	134	152262	五保户定补（非农）	142	161352	-9090
2	社会困难户定补	1264	714727	社会困难户定补	1334	754308	-39581
3	40%救济	29	92568	40%救济	33	105336	-12768
4	退职定补	401	1279992	退职定补	401	1279992
5	特赦人员定补	5	33360	特赦人员定补	6	40032	-6672
6	城镇低保	13000	47892000	城镇低保	13000	47892000
7	农村孤儿救助			农村孤儿救助
8	退休人员	1	15600	退休人员	1	12000	3600
	合计	14834	50180509	合计	14917	50245020	-64511

1、五保户定补（非农）：152262元。2016年实际人数134人（减少8人）年预算152262元，同2014年预算相比减少预算支出9090元。

2、社会困难户：714727元。2014年起，我区不再审批新增此类对象，实属困难可申请低保，2016年相比2015减少110人，同2015年预算相比减少预算支出39581元。

3-4、40%救济和精减退职人员定补：1372560元。2016年，此类对象有原始证件和材料符合条件的有430人，减少4人，此类对象月补助标准266元，年款1372560元，同2015年预算相比减少预算支出12768元。

5、特赦人员定补：33360元。2016年减员1人，同2015年预算相比减少预算支出6672元。

6、城镇低保：47892000元。2016年我区城市低保人数约1.3万人，2014年实际月人均补差水平在233元，位于全省最低水平。为改变现状，我区2016年城市低保月人均补差标准按307元（省2014年上半年水平）计算，全年预算称是低保资金需47889.2万元，具体资金需求总量视全年省级资金下拨额度而定，不足部分由区级财政兜底。故2016年预算4789.2万元，较2015年预算相比没有变化。

7、农村孤儿救助：2880000元。根据省财政厅、民政部【2010】54号文件精神，自2010年元月份起，对社会孤儿给予每人每月不低于600元基本生活费补助，经费渠道：中央、省每人每月323元，地方财政每人每月277元，我区上报此类对象共618人，年经费4449600元，其中地方财政需承担2054232元。现省级对此纳入民生工程，对此类对象逐一核实，我区只有按实际保障人数予以预算，2014年，我区实际执行人数为400人，年度资金预算资金2880000元。其中地方财政1200000元。2015年纳入民生工程预算。

8、退休人员定补：15600元。人数没有变动，人均年标准由12000元调整到15600元，同2015年预算相比增加预算支出3600元。

以上我局在编制2016年预算中，同2015年相比，共减少社会救济福利事业费预算支出64511元。

四、老龄事务事业费：4846400元。

	2016年		2015年		增加款
序号	类别	年款	类别	年款	年款
1	80周岁以上老人高龄津贴	3630000	85周岁以上老人高龄津贴	1165800	2464200
2	百岁老人保健费	118800	百岁老人保健费	118800
3	居家养老服务办公及人员经费	757600	居家养老服务办公及人员经费	737600	20000
4	创建“敬老文明号”活动经费	10000	创建“敬老文明号”活动经费	10000
5	老龄委机构经费	80000	老龄委机构经费	80000
6	区老年书画联谊会经费	30000	区老年书画联谊会经费	30000
7	区老年人体育协会经费	30000	区老年人体育协会经费	30000
8	老龄信息管理系统工作经费	50000	老龄信息管理系统工作经费	50000
9	老年人优待证经费	25000	老年人优待证经费	25000
10	老龄办年度利息	15000	老龄办年度利息	15000
11	村老年协会示范点建设经费	100000			100000
	合计	4846400	合计	2262200	2584200

1-2、高龄津贴费3748800元。2016年，同2015年批准标准，80至89周岁14394人，年均标准200元，年款2878800元，90至99周岁1878人，年均标准400元，年款751200元，百岁老人保健费按33人计算，年需经费118000元（人均月款300元）。以上两项与2015年相比增加预算支出2464200元（区级财政安排）。

3、居家养老服务工作经费75.76万元。落实区政府《关于加快推进养老服务体系建设的实施意见》（金政〔2012〕19号），,2016年与去年相比增加预算支出2万元。

（1）、城区政府购买居家养老服务经费23.76万元。城区符合政府购买服务的老人计132人，年购买养老服务补贴经费47.52万元。市、区两级财政按50%安排。区级财政23.76万元，此项与2015年预算相比没有变动。

（2）、区、街道和社区居家养老服务中心（站）工作经费和人员经费计52万元。【其中区级养老服务指导中心工作经费5万元，3名工作人员经费17万元（含保险、福利）；5个街道养老服务中心工作经费区级补贴：5个×1万＝5万元；25个社区居家养老服务站区级补贴：25个×1万＝25万元。2016年新增2个社区居家养老服务站】此项同2015年预算相比增加2万元.（区级财政安排）

4、创建“敬老文明号”活动经费：1万元。根据市老龄办《关于印发六安市创建“敬老文明号”活动实施方案的通知》（六老工【2012】4浩）文件要求，需区级纳入财政预算保障活动经费1万元。较2015年预算没有变化.

5、本级事业经费8万元。较2015年预算没有变化。

6、区老年书画联谊会经费3万元。较2015年预算没有变化.

7、区老年人体育协会经费3万元。较2015年预算没有变化。

8、老龄信息管理系统工作经费：5万元。按照《关于在全省实施老龄信息管理系统工作的通知》（皖老龄办【2013】16号）文件要求。将其培训、硬件设备、以及信息采集经费和入户数据采集费用一并纳入财政预算，经测算，此项工作共需经费5万元。较2015年预算没有变化。

9、老年人优待证经费：2.5万元。按市老龄办通知，老年证办理权限及审批下放之区级。我区要启动这项工作，必须制订电脑、打印机、优待证等所需费用约2.5万元。较2015年预算没有变化。

10、助老工程利息款：1.5万元。此利息款为99年分区一直沿袭下来，区财政每年给予老龄办1.5万元用于两节期间慰问特困老人，较2015年预算没有变化。

11、村老年协会示范点建设经费：10万元。根据六老工办【2015】20号文件要求，给予10个村配套资金，每村1万元。

以上我局在编制2016年预算中，同2015年相比，共增加老龄事务事业费预算支出2604200元。

五、其他民政事业费：9015500元。

2016年			2015年		增加款
	类别	年款	类别	年款
1	生救事业费	100000	生救事业费	100000
2	安置事业费	80000	安置事业费	80000
3	区划和地名管理费	100000	区划和地名管理费	100000
4	拥军优属慰问费	250000	拥军优属慰问费	250000
5	维稳工作经费	150000	维稳工作经费	150000
6	婚姻登记业务费	500000	婚姻登记业务费	410000	90000
7	殡改管理费	100000	殡改管理费	100000
8	老龄机构工作经费		老龄机构工作经费
9	农村低保工作经费	540000	农村低保工作经费	640000	-100000
10	基层政权事业费（含村务公开表彰）	150000	基层政权事业费（含村务公开表彰）	200000	-50000
11	民办非企业及社团管理事业费	80000	民办非企业及社团管理事业费（含农保员工资）	120000	-40000
12	社会福利事业费	600000	社会福利事业费	800000	-200000
13	居家养老经费		居家养老经费
14	敬老院管理人员经费	2087400	敬老院管理人员经费	1903800	183600
15	敬老院以奖代补经费	660000		660000
16	敬老院建设区级经费	1490000	敬老院建设区级经费	2100000	-610000
17	其他（含救灾配套20万）		其他（含救灾配套20万）	400000	-400000
18	五保丧葬费	678600	五保丧葬费	678600
19	乡镇公益性公墓以奖代补资金	100000	乡镇公益性公墓以奖代补资金	100000
20	慈善协会工作经费	80000	慈善协会工作经费	80000
21	养老服务体系建设经费	1169500	养老服务体系建设经费	1169500
22	社区委会换届经费		村委会换届经费	120000	-120000
23	社区委会主任培训经费		村委会主任培训经费	30000	-30000
24	流浪乞讨人员救助工作经费	100000	流浪乞讨人员救助工作经费	100000	-100000
合计		9015500		10291900	-1276400

1、（1）生救事业费10万元；（2）安置事业费8万元；（3）区划和地名管理费10万元，（4）拥军优属慰问费25万元；（5）维稳工作经费15万元；（7）殡改管理费10万元；(18)五保丧葬费67.86万元；（19）乡镇公益性公墓以奖代补资金10万，（20）慈善协会工作经费8万元；（21）养老服务体系建设经费116.95万元，（24）流浪乞讨人员救助工作经费10万元共10项计173.86万元，同2015年预算相比没有变化。

2、婚姻登记业务费：50万元。同2015年预算相比增加9万元。

3、农村低保工作经费：54万元。同2015年相比减少预算支出10万元。

3、基层政权事业费：15万元。同2015年相比减少预算支出5万元。

4、民办非企业及社团管理费：8万元。减少4万元，主要用于管理我区民非企业和社团及收养一系列工作运转经费保障。

5、社会福利事业费：60万。主要用于农村敬老院维修改造等经费支出，同2015年相比减少预算支出20万元。

6、敬老院管理人员及奖补经费：274.74万元。2015年，我区新增350张床位并实现全部入住，现有集中供养五保3478人，管理人员按10:1配备共有348名，院民补助标准每人每年600元所需经费2086800元，管理人员工资每人每月500元全年所需经费2088000元，两项共需资金4174800元，此项资金经政府研究由区级和乡级各承担一半，我区列入预算所需资金208.74万元，较2015年预算增加183600元。2014年，全市在我区率先推行敬老院建后管养试点工作，方案已报区政府研究通过，决定对我区目前33所乡镇敬老院建后管养工作大力推行，实现敬老院管养工作进一步规范化、科学化，以考核方式细化达标验收考评细则。通过验收合格后，区给予2万元奖励补助资金。我区33所敬老院，所需经费66万元，相比2015年预算没有变化。

7、养老服务体系建设经费：116.95万元。2015年，我区社会办养老服务机构运营补贴为社区300张床位，每张床位每月给予100元运营补贴，所需300*100*12=36万元，市区各承担一半即18万元；社会办养老服务机构运营补贴为613张床位，每张床位每月给予200元运营补贴，所需资金：613*200*12=147.12万元，市区各承担一半即73.56万元；社会办养老服务机构床位租赁补助为513张床位，每张床位每年给予300元补助，所需资金为：513*300=30.78万元，市区各承担一半即15.39万元；社会办养老服务机构床位自建补助为100张床位，每张床位每年给予2000元补助，所需资金为：100*2000=20万元，市区各承担一半即10万元，以上区级共需资金116.95万元。同上年相比预算没有变动。

8、敬老院建设区级经费：149万元。自2009年实施敬老院建设民生工程以来，省市区三级配套资金为600元/平方，每床位按14平方设计。而我区在实际实施过程中，按900元/平方、每床位16平方设计，超出省级标准300元/平方、每床位2个平方。实际每个床位我区财政多拿出6000元，前几年，我们对敬老院建设区级多投入部分单独打报告于予以追加，2015年，我区建设任务350张，考虑省级经费配套已经提标，故在预算中区级相应减少，全年追加经费210万元，减少30万元。为便于财政统筹资金预算，2015年将敬老院建设区级追加经费210万列入区级财政预算。2016年我区敬老院建设区级经费预算为149万元，同2015年相比减少预算支出61万元。

以上我局在编制2016年民政事业费预算中，同2015年相比，共减少其他民政事业费预算支出1276400元。其中地方财政1276400元。

金安区民政局

二0一五年十二月

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