六安市金安区民政局整体支出绩效自评报告

金安区民政局整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.主要职能。金安区民政局为政府重要组成部分之一，主要开展社会救助、养老服务、社区建设、基层政权建设、地名管理、婚姻管理、民办非企业单位和社区管理、殡葬改革、孤儿收养、流浪乞讨等事务的管理工作。

2.人员及机构设置情况

民政局包括局机关及4个下属事业单位（婚姻登记处、殡葬服务中心、民政执法大队、地名管理中心），机关内设7个股室（办公室、规划财务股、社会事务股、社会组织管理局、养老服务股、社会救助股、基层政权和社区建设股）。2019年我单位共有88人，其中在职47人（行政7人，事业40人，含自收自支人员11人），离退休37人，遗属6人。2019年底单位总资产为1004.7万元，其中固定资产56.85万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1.完善社会救助制度，提高社会救助整体水平，提高保障标准、落实好价格补贴相关政策，切实保障困难群众基本生活。

2.做好困境儿童保障工作，确保孤儿等困境儿童基本生活，落实好残疾人两项补贴政策。

3.推进全国养老服务业综合改革试点工作，加快区级老年公寓建设，扶持民办养老机构。

4.大力推进殡葬改革工作。

5.实行社会组织统一社会信用代码制度改革，开展行业协会商会与行政机关脱钩，加强社会组织党建工作。

（三）部门预算及执行情况

2019年年初财政预算安排3298.62万元（不含民生工程预算），全部为公共财政预算安排。其中基本支出499.73万元，占总收入的15%。项目支出2798.89万元，占总收入的85%。

（2）预算执行情况：全年预算总收入3298.62万元（不含民生工程预算）。其中基本支出499.73万元，项目支出：2798.89万元。截止2019年12月31日，①项目资金分配下达1473.6万元，项目预算执行进度达95%，主要项目支出为：用于各项民政管理运行项目费：156.66万元；用于传统救济241万元，殡改管理费193.34万元。老龄事务195万元，农村五保照料护理补贴425.5万元等，开展居家养老服务经费160万元，失能半失能特困人员集中养护559.68万元，养老服务体系建设605.6万元。②基本支出预算执行进度100%，主要为：社会保障支出52.65万元，定额公用支出51.3万元，三公经费支出7.6万元，其他工资支出388.18万元。其中三公经费支出7.6万元；公务接待费支出5.1万元，公务用车运行费支出2.5万元。三公经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《六安市金安区区直单位公务接待管理暂行办法》相关规定。

二、部门整体支出绩效实现情况

（1）聚焦精准施保，社会保障兜底作用得到凸显，严格对照标准要求深入推进深度贫困地区脱贫攻坚工作落实，截止12月31日，全区共有15350人建档立卡贫困户纳入最低保障范围。

（2）救助保障兜底有效落实。全区城市最低生活保障标准提高到585元/人.月，农村最低生活保障标准提高到7020元/人、年。截止12月31日，为全区25623人城乡低保对象累计发放最低生活保障金12385.1万元，为7208户特困供养对象发放救助金6112.23万元；为困难群体提供临时救助1005人次，支出救助资金218.43万元。为困难残疾人提供两项补贴共计1586.2万元。社会救助资金严格落实按月发放，困难群众基本生活保障得到有效落实。

（3）加快养老服务事业发展，推进养老服务体系建设。我区共71所养老机构，其中公办养老机构12所，公建民营17所，社会办养老机构42所，累计床位数7759张。为减轻养老负担，我区严格落实惠民实事和全面深化改革工作要求，提升养老服务发展。2019年为全区80周岁以上高龄老人共18974人发放高龄津贴434.8万元。为全区低收入老人发放养老服务补贴1123.44万元。

（4）儿童保障工作扎实有效。2019年我区孤残儿童集中供养和散居养育标准达到1450元/月/人和1050元/月/人，截止2019年12月31日，为344名特困儿童发放孤儿保障金376.93万元。

（5）加大推进力度，殡葬改革工作持续深入。我区火化率大幅提升，截止2019年12月31日，全区火化遗体1946具，全区平均火化率达到100%。

三、存在问题及改进情况

（1）各相关股室，各项目单位对绩效评价工作的重要性有待进一步提高。

（2）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（3）部门预算项目与整体支出项目不符。主要原因是部门编制年初预算时未实行全口径编报，民生工程项目未纳入部门预算。

四、改进措施

（1）我局高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作小组，有计划有步骤的实施绩效评价。

（2）加强预算执行管理，调整预算编制口径。定期汇总项目资金使用情况，使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算支出绩效评价工作提出具体要求。

（3）加强督促跟踪问效。单位领导和业务股室不定期对项目资金支出情况进行跟踪检查，督促项目支出按时、按质、按量完成。

五、绩效自评结果拟应用情况

通过整体支出绩效评价一是增强了各项目单位的绩效评价责任意识；二是制定了部门绩效管理办法，建立了长效机制；三是促进了单位规范使用各项目资金。

2020年6月10日