一、1-11月份财政预算执行情况

（一）收入完成情况

1-11月份，全区完成地方一般公共预算收入141203万元，占年初预算153500万元的91.99%，同比增长5.52%。其中税务部门完成128219万元,占年初预算143500万元的89.35%，低于序时进度2.32个百分点，同比增长1.85%；财政部门完成12984万元，占年初预算10000万元的129.84%，同比增长63.85%。

1-11月份，全区完成政府性基金收入216817万元，占年初预算279289万元的77.6%，同比增长82.1%,其中：国有土地使用权出让收入完成212895万元。

1-11月份，全区完成国有资本经营预算收入23965万元，占年初预算23000万元的104.2%。

1、分级次情况。区本级完成63547万元，占年初预算75964万元的83.65%，低于序时进度8.02个百分点，同比增长10.29%；乡镇完成25988万元，占年初预算24430万元的106.38%，超序时进度14.71个百分点，同比下降14.76%；金开区完成51668万元，占年初预算53106万元的97.29%，超序时进度5.62个百分点，同比增长13.03%。

2、分部门情况。税务部门完成128219万元,占年初预算143500万元的89.35%，低于序时进度2.32个百分点，同比上升1.85%；财政部门完成12984万元，占年初预算10000万元的129.84%，超序时进度38.17个百分点，同比增长63.85%。

3、分税种情况。主体税种入库75580万元，同比增长2.31%，增收1704万元，占税收收入的62.34%，较上年同期比重上升了0.42个百分点。其中：增值税入库60728万元，同比增长2.07%，增收1233万元；企业所得税入库13320万元，同比增长2.58%，增收335万元；个人所得税入库1532万元，同比增长9.72%，增收136万元。中小税种入库45649万元，同比增长0.48%，增收216万元。其中：房产税入库1762万元，同比增长11.51%，增收182万元；城镇土地使用税入库8000万元，同比增长11.61%，增收832万元；土地增值税入库9131万元，同比下降13.12%，减收1379万元；车船税入库3317万元，同比下降25.8%，减收1153万元；契税入库11049万元，同比下降13.76%，减收1763万元。

4、分行业情况。第一产业实现税收226万元，同比下降18.71%，减收52万元。第二产业实现税收111126万元，同比增长10.34%，增收10413万元。其中：制造业入库44549万元，同比增长3.29%，增收1417万元；建筑业入库45896万元，同比下降6.6%，减收3242万元。第三产业实现税收106293万元，同比减少9.48%，减收11130万元。其中：金融业入库5982万元，同比增长6.44%，增收362万元；房地产业入库64498万元，同比下降22.75%，减收18994万元；批发零售业入库21808万元，同比增长36.11%，增收5786万元。

5、重点税源情况。2021年纳入全区重点税源监控的135户规模企业，11月入库税收105979万元，同比下降26.94%，减收39085万元。其中收入达千万以上企业有33户，与上年同期相比减少8户。同比增收达1000万元以上的有工美服装、长嘉地产、明牛乐驼、万创未来置业、江淮电机、安泰建设、苏盛置业、百货大楼集团、华野工程、亚杰建设10户企业。同比下降较大，减收在1000万元以上的有金安水务、高速地产、星际地产、中丞置业、圣红建筑金安分公司、万星置业、聚诚房地产、应流航空科技、航辰地产、锦星置业、恒生阳光置业、嘉泰地产、融恒商业管理、酷豆丁、百盛置业、鑫华地产、成功置业、万润置业、中交建设19户企业。

（二）支出完成情况

1-11月份，全区累计完成一般公共预算支出517874万元,占年初预算473393万元的109.4%,同比增长3.25%。

1-11月份，全区累计完成政府性基金支出215436万元，占年初预算179970万元的119.7%，同比增长5.3%，其中：国有土地使用权出让收入安排92079万元。

1-11月份，全区完成国有资本经营预算支出3337万元，占年初预算5000万元的66.74%。

二、财政收支特点

一是经济下行压力较大，税收收入低于序时进度。一是经济持续下行，2021年1-11月乡镇收入较上年同比下降14.76%，建筑业、房地产业收入较上年同期下降6.06%，22.75%；二是减税降费政策的持续落实，1-11月税收收入完成121229万元，占全年税收收入任务89.14%，低于序时进度2.53个百分比。

二是重点税源企业税收大幅减收，收入持续下滑。1-11月，135户规模企业入库税收105979万元，同比下降26.97%，减收39085万元，连续11个月同比下降20%以上。

三是支出结构不断优化，民生保障更加有力。区财政部门进一步落实好积极财政政策，加快财政支出进度，优化支出结构，支持经济社会平稳发展，加大民生保障支出，也进一步促进了我区各项事业的发展。1-11月，全区一般公共预算支出完成517874万元，同比增长3.25%，各项重点支出得到较好保障。其中：安排民生支出423105万元，占一般公共预算支出比重为81.7%。