金安区2023年1-8月财政收支分析

一、1-8月份财政预算执行情况

（一）收入完成情况

1-8月份，全区完成地方一般公共预算收入114681万元，占年初预算162000万元的70.79%，同比增长4.73%。其中税收收入完成88423万元,占年初预算137000万元的64.54%，同比增长1.84%；非税收入完成26258万元，占年初预算25000万元的105.03%，同比增长15.77%。

1-8月份，全区完成政府性基金收入26922万元，占年初预算118196万元的22.8%，同比下降57%,其中：国有土地使用权出让收入完成26345万元。

1-8月份，全区完成国有资本经营预算收入19000万元，占年初预算25000万元的76%。

1、分级次情况。区本级完成64567万元，占年初预算102702万元的62.87%，低于序时进度3.8个百分点，同比增长10.8%；乡镇完成16171万元，占年初预算16908万元的95.64%，超序时进度28.97个百分点，同比下降9.64%；金开区完成33944万元，占年初预算42390万元的80.08%，超序时进度13.41个百分点，同比增长1.83%。

2、分部门情况。税务部门完成94622万元,占年初预算147000万元的64.36%，低于序时进度2.31个百分点，同比增长2.83%；财政部门完成20060万元，占年初预算15000万元的133.73%，同比增长14.72%，全市增幅排名第四位（不含市开发区）。

3、分税种情况。主体税种入库35559万元，同比下降30.21%，减收15394万元，占税收收入的40.21%，较上年同期比重下降了18.57个百分点。其中：增值税入库27548万元，同比下降34.22%，减收14331万元；企业所得税入库6251万元，同比下降18.08%，减收1380万元；个人所得税入库1760万元，同比增长21.99%，增收317万元。中小税种入库52865万元，同比增长47.37%，增收16992万元。其中：房产税入库7409万元，同比增长187.39%，增收4831万元；城镇土地使用税入库13331万元，同比增长58.43%，增收4916万元；土地增值税入库5248万元，同比下降10.8%，减收636万元；车船税入库1424万元，同比下降52.71%，减收1588万元；契税入库12142万元，同比增长71.82%，增收5076万元。

4、分行业情况。第一产业实现税收302万元，同比增长29.61%，增收69万元。第二产业实现税收81141万元，同比增长71.11%，增收33721万元。其中：制造业入库41361万元，同比增长153.25%，增收25029万元；建筑业入库30291万元，同比增长10.7%，增收2928万元。第三产业实现税收159576万元，同比增长48.1%，增收51824万元。其中：金融业入库31404万元，同比增长145.06%，增收18589万元；房地产业入库69192万元，同比增长62.59%，增收26637万元；批发零售业入库18445万元，同比下降57.91%，减收25381万元。

5、重点税源情况。2023年纳入全区重点税源监控的100户规模企业，1-8月入库税收100307万元，同比下降7.74%，减收8412万元。其中收入达千万以上企业有26户，与上年同期户数增加6家。同比增收达1000万元以上的有六安农村商业银行股份有限公司、江淮电机、金安砂石开发投资有限公司、盐业银华、明牛乐驼、苏盛置业。同比下降较大，减收在1000万元以上的有嘉泰房地产、惠农建设、裕祥建筑、成功置业、高速地产、茂祥置业、万星置业、中兴建设、太古置业、产业投资基金。

（二）支出完成情况

1-8月份，全区累计完成一般公共预算支出392876万元,占年初预算470514万元的83.5%,同比增长1.25%。

1-8月份，全区累计完成政府性基金支出188799元，占年初预算121181万元的155.8%，同比下降10.3%，其中：国有土地使用权出让收入安排65022万元。

1-8月份，全区完成国有资本经营预算支出2099万元，占年初预算5000万元的41.98%。

二、预算执行主要特点

一是财政收入增长缓慢。1-8月份一般公共预算收入完成11.47亿元，同比4.73%，增收5175万元，主要增长是由于去年基数较低。较2021年（12.29亿元）同比下降6.67%，减收8224万元，较2020年（10.57亿元）同比增长8.51%，增收8938万元，财政收入增长速度缓慢，主要原因是经济运行态势持续向下，今年建筑业、房企和工业企业格外艰难，资金压力大，且因财政管理体制改革，市直下划的部分房产企业本年税收大幅减少。

二是政府性基金收入完成难度较大。1-8月份政府性基金收入完成2.69亿元，仅完成年初预算的22.8%，全年政府性基金收入任务完成十分困难。主要原因是全区房地产开发市场疲软、投资乏力，在宏观调控的累积效应作用下，市场预期下调，观望情绪较浓，楼市热度持续降温。同时，我区存量房比重大，影响正常市场。人口吸附力不足，新增购买力不强。我区缺乏大型工业企业，且工资待遇相较一二线城市难有吸引力，致使我区房地产市场经济低迷。    

三是重点支出有效保障。今年以来，财政上下努力克服经济下行、减税降费等不利因素影响，财政收支总体运行平稳,重点支出持续保障。1-8月，一般公共预算支出39.28亿元（全市进度排名第三位），其中民生支出32.94亿元，占比83.84%，重点领域支出得到有效保障。面对不断增加的支出压力，财政部门大力优化支出结构，坚决兜实兜牢“三保”底线，全力保障医疗、教育、社保等民生重点领域支出。