金安区2023年1-9月财政收支分析

金安区2023年1-9月财政收支分析

一、1-9月份财政预算执行情况

（一）收入完成情况

1-9月份，全区完成地方一般公共预算收入125143万元，占年初预算162000万元的77.25%，同比增长5.08%。其中税收收入完成95190万元,占年初预算137000万元的69.48%，同比增长2.69%；非税收入完成29952万元，占年初预算25000万元的119.81%，同比增长13.47%。

1-9月份，全区完成政府性基金收入28767万元，占年初预算118196万元的24.3%，同比下降55.8%,其中：国有土地使用权出让收入完成28190万元。

1-9月份，全区完成国有资本经营预算收入43638万元，占年初预算25000万元的174.55%。

1、分级次情况。区本级完成71592万元，占年初预算102702万元的69.71%，低于序时进度5.29个百分点，同比增长11.6%；乡镇完成17746万元，占年初预算16908万元的104.95%，超序时进度29.95个百分点，同比下降8.52%；金开区完成35805万元，占年初预算42390万元的84.47%，超序时进度9.47个百分点，同比增长0.74%。

2、分部门情况。税务部门完成101994万元,占年初预算147000万元的69.38%，低于序时进度5.62个百分点，同比增长3.48%；财政部门完成23148万元，占年初预算15000万元的154.32%，同比增长12.79%，全市增幅排名第四位（不含市开发区）。

3、分税种情况。主体税种入库38333万元，同比下降29.1%，减收15737万元，占税收收入的40.27%，较上年同期比重下降了18.06个百分点。其中：增值税入库29667万元，同比下降33.51%，减收14949万元；企业所得税入库6715万元，同比下降14.77%，减收1164万元；个人所得税入库1951万元，同比增长23.88%，增收376万元。中小税种入库56858万元，同比增长47.2%，增收18231万元。其中：房产税入库7555万元，同比增长154.41%，增收4585万元；城镇土地使用税入库13715万元，同比增长57.27%，增收4994万元；土地增值税入库5399万元，同比下降9.73%，减收582万元；车船税入库1696万元，同比下降46.81%，减收1493万元；契税入库13488万元，同比增长66.91%，增收5407万元。

4、分行业情况。第一产业实现税收320万元，同比增长25.98%，增收66万元。第二产业实现税收83088万元，同比增长41.24%，增收24259万元。其中：制造业入库41046万元，同比增长99.9%，增收20513万元；建筑业入库31799万元，同比增长2.67%，增收827万元。第三产业实现税收173755万元，同比增长13.37%，增收20490万元。其中：金融业入库33500万元，同比增长1.25%，增收414万元；房地产业入库76766万元，同比增长35.52%，增收20119万元；批发零售业入库20597万元，同比下降56.87%，减收27164万元。

5、重点税源情况。2023年纳入全区重点税源监控的100户规模企业，1-9月入库税收107410万元，同比下降7.26%，减收8403万元。其中收入达千万以上企业有30户，与上年同期户数增加7家。同比增收达1000万元以上的有六安农村商业银行股份有限公司、江淮电机、金安砂石开发投资有限公司、盐业银华、星际房地产、明牛乐驼、苏盛置业、天成建筑、陆城地产。同比下降较大，减收在1000万元以上的有嘉泰房地产、惠农建设、裕祥建筑、成功置业、高速地产、茂祥置业、万星置业、中兴建设、太古置业、产业投资基金。

（二）支出完成情况

1-9月份，全区累计完成一般公共预算支出447063万元,占年初预算470514万元的95.02%,同比增长5.52%。

1-9月份，全区累计完成政府性基金支出241441元，占年初预算121181万元的199.2%，同比增长12.3%，其中：国有土地使用权出让收入安排76547万元。

1-9月份，全区完成国有资本经营预算支出2643万元，占年初预算5000万元的52.86%。

二、预算执行主要特点

一是财政收入增长缓慢。1-9月份一般公共预算收入完成12.51亿元，同比增长5.08%，增收6051万元，主要增长是由于去年基数较低。较2021年（13.15亿元）同比下降4.8%，减收6312万元，较2020年（11.57亿元）同比增长8.19%，增收9472万元，财政收入增长速度缓慢，主要原因是经济运行态势持续向下，今年建筑业、房企和工业企业格外艰难，资金压力大，且因财政管理体制改革，市直下划的部分房产企业本年税收大幅减少。

二是收支项目不均衡。全区一般公共预算收支分别完成预算进度的77.25%、95.02%，分别超序时进度2.25个、20.02个百分点，预算执行总体进度较快，预算执行比较平稳，但收支项目间存在不均衡问题，企业所得税、个人所得税、房产税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税和契税超序时进度完成，增值税、资源税和城市维护建设税等5项税收收入低于序时进度；21个支出项目中，有2项低于序时进度，分别是社会保障和就业支出和自然资源海洋气象等支出。

三是乡镇街收入完成情况可观。1-9月份超序时进度完成全年收入任务的乡镇有17个，除淠东乡未能完成序时任务，全区各乡镇间收入进度最大差距为66.19个百分点。从完成进度来看，有张店镇、孙岗镇、翁墩乡等11个乡镇已完成超额全年收入任务；从同比完成情况来看，完成收入同比增长的有8个乡镇，完成收入同比下降的有10个乡镇。总体来看，各乡镇街本年度收入完成情况可观，针对淠东乡，在接下来的三个月中，需积极组织收入，力争完成本年目标任务。

三、下一步工作打算

一是抓紧抓实收入组织。紧盯年初预算目标，动态跟踪收入进度，加强分析研判，坚持问题导向，实行清单运作，积极应对组织收入中出现的问题，提高预见性和主动性。落实财税部门收入协调工作机制，加强收入情况通报，合理调控分解目标，完成年度目标。

二是坚持勤俭节约，兜牢“三保”底线。加强库款管理，规范资金使用，牢固树立“过紧日子”思想，始终坚持“保工资、保运转、保民生”支出优先兑现，不在“三保”支出上出任何问题。