关于2023年金安区区级预算绩效管理工作开展情况及2022年度重大政策和重点项目绩效执行结果的说明

一、2023 年区级预算绩效管理工作开展情况

2023 年，金安区财政局认真贯彻落实省、市决策部署，在金安区财政局党组高度重视下，预算绩效管理工作稳步有序推进。  

（一）事前绩效评估出实效。一是规定范围，应评尽评。2024年预算编制中，组织预算部门对预算50万元以上的项目开展事前绩效评估，将其作为申报预算的“首道关卡”，否则一律不纳入项目库不列入预算。二是重点调研，确保进度。采取“绩效评价股+业务股室+行业专家”三方结合的方式，由绩效评价股牵头成立调研小组，定期召开进度专题会，听取预算单位、业务股室对评估工作的意见和建议，针对评估工作中遇到的问题和难点，及时协调沟通解决，并到项目现场进行实地调研。三是强化应用，力求实效。目前已对区177个项目开展重点绩效评估，涉及金额2.65亿元，共核减0.82亿元，核减率30.92%。并对预算部门自主开展的20个事前绩效评估报告进行审核，建议修改完善后予以支持。

（二）绩效目标编制提质量。为紧紧抓住预算绩效目标管理这个“牛鼻子”，我区成立了由财政局分管领导任组长、绩效评价股全体成员及各乡镇街相关业务人员为组员的绩效目标审核小组，“手把手”、“一对一”的对各预算单位绩效目标编报进行现场指导，注重突出成本指标。2024年预算编制环节，共指导编报绩效目标1138个，涵盖176家预算单位，涉及资金301189.56万元。

（三）绩效运行监控显效果。建立健全“部门日常监控+财政现场抽查+财政重点监控”工作机制，对预算执行进度和绩效目标实现程度实现了“双监控”。共发出107条红色预警信息、58条黄色预警信息，并下达“处置通知”，及时提出预算调整意见和建议，并给出计划和时间表，确保年底前资金执行与绩效目标如期完成。

（四）绩效评价增效力。一是继续落实“自评+部门评价+财政抽评+重点评价”机制。在完成全区78个部门、1109个项目的绩效自评和部门评价全覆盖的基础上，按照不少于20%的比例对16个部门开展抽查复核。将抽查复核发现的问题“点对点”反馈单位，督促限期整改，并建立通报机制。二是构建全成本预算绩效管理模式。重点绩效评价覆盖“四本预算”，12个评价对象涉及财政资金4.43亿元，涵盖9个项目、1项政策、1个下级政府财政运行、1个部门预算整体支出。根据评价结果，拟压减2024年部门预算784.6万元，整合政策1个，被评价部门落实问题整改28条。三是建立多主体联动机制。进一步增强财政部门与内部股室及各预算单位之间的沟通协调、进一步完善财审联动机制，加强计划共商、信息共享、成果共用、整改共促。主动将财政绩效管理工作与人大信息共享，将各自职能和优势作用结合互补,多方合力，形成工作成效互赢新格局。

二、2022年度区级重大政策和重点项目绩效执行结果

根据区级预算绩效管理工作安排，重点绩效评价覆盖“四本预算”，12个评价对象，涵盖9个项目、1项政策、1个下级政府财政运行、1个部门预算整体支出。根据评价结果，拟压减2024年部门预算784.6万元，整合政策1个，被评价部门落实问题整改28条。目前评价工作已完成，现按要求公开6个重大政策和重点项目绩效执行结果。

(一）老年人行动能力评估项目绩效执行结果

2022年度老年人行动能力评估（第三方评估监督）项目所涉及的评估范围为六安市金安区持有本市户籍的人口中2020年8月至2022年8月期间新增的已入住养老机构的老年人，以及享受农村养老服务补贴的低收入老年人。通过项目的实施，完成金安区全区新增特困供养人员、低收入老年人、养老机构入住人员行动能力评估，评估结果作为领取老年人补贴、接受基本养老服务的依据。

从评价情况看，2022年老年人行动能力评估项目所设定的绩效目标依据充分、合理，符合客观实际。对实际工作内容进行了合理的细化和量化，绩效目标设定的绩效指标清晰、可衡量，与项目任务数基本相符。以评价结果作为依据，让老年人能够更为准确地领取补贴及享受养老服务，充分体会到党和政府对老年人的关心和关怀。老年人行动能力评估，有利促进了金安区养老体系健康有序的发展，加快构建高质量养老保障体系，让广大人民群众平等参与现代化进程、共享改革发展成果。

评价发现的主要问题有：一是老年人行动能力评估结果偏差率较高；二是合同签订不及时。

（二）养老服务体系建设项目绩效执行结果

实施金安区2022年养老服务体系建设经费项目，聚焦养老服务发展不平衡不充分，大力推动养老机构提质增效和医养结合深入发展，创新发展智慧养老，加快建设与金安区经济社会发展水平相适应、与老年人养老服务实际需求相匹配的社会养老服务体系。2022年度金安区养老服务体系建设经费区级资金共发放966.115万元，其中：全区共46所养老机构运营补贴和床位租赁补贴合计833.73万元，万兴悠然居老年公寓和六安乐天养老服务有限公司等2所养老机构发放贷款贴息资金132.385万元。

从评价情况看，通过金安区2022年养老服务体系建设经费项目的实施，有效地引领社会资本进入养老产业，充分地发挥了市场竞争在养老机构提升服务水平、完善服务设施中的作用。2022年度金安区养老机构入住老人走失、非正常死亡等意外事故的市、区级通报次数为0。金安区养老服务体系建设项目的实施有效地推动了城乡养老服务均衡发展，缩小了城乡养老机构的差距，构建了多层次的养老服务体系，为确保养老产业良性发展提供技术和组织保障。

评价发现的主要问题有：一是绩效目标设定不科学；二是养老服务队伍人才匮乏；三是养老机构入住率低，床位资源存在闲置浪费。

（三）城乡居民基本养老保险财政补助项目绩效执行结果

为完善城乡居民居保政策，加大惠民力度，在区级财力有限情况下，2022年金安区城乡居保工作继续执行《六安市金安区人民政府关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（金政秘〔2020〕22号）文件精神，缴费补贴高于省市要求标准，尤其是500-1000元中间档和3000元以上高档次缴费补贴高于省级标准，最高缴费补贴提至220元/年。

从评价情况看，城乡居民基本养老保险财政补助项目计划缴费人数29.32万人，实际缴费人数26.4万人，提高了城乡居民基本养老保险的普及程度，参保人数增加，促进了社会和谐稳定发展。

评价发现的主要问题有：一是绩效目标设定不科学；二是居民缴费不畅；三是宣传工作信息披露不全面。

（四）外出务工交通补贴项目绩效执行结果

为深入贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果重要指示精神，认真落实省委、省政府关于推动乡村全面振兴的决策部署，深入推进“两强一增”行动计划，根据《省人力资源和社会保障厅 省发展改革委 省财政厅 省农业农村厅 省乡村振兴局关于做好2022年脱贫人口就业帮扶工作的通知》（皖人社秘〔2022〕98号）要求，金安区人社局于2022年6月13日印发《金安区2022年度“外出务工交通补贴”实施方案》，积极落实脱贫人口（含监测对象）跨省转移就业交通补贴工作，对省内跨县区务工脱贫人口给予交通补贴。

从评价情况看，通过外出务工交通补贴的发放，促进了外出务工人数的增加，除增加了外出务工人员自身收入外，还让外出务工人员看到经济发达地区的发展和变化，影响或改变他们的思想观念、择业观念和市场理念，提升主动加强自身素养和职业技能的意愿和改变现状的动力。

评价发现的主要问题有：一是绩效目标设定不准确；二是现有外出务工政策不利于本地经济建设发展。

（五）服务业高质量发展相关政策资金项目绩效执行结果

为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实新发展理念，按照高质量发展的要求，以上规模、提质量、增后劲为核心，把服务业作为绿色振兴的新引擎，坚持创新、融合、集聚、开放、特色发展的思路，努力构建优质高效、特色鲜明、充满活力的现代服务业体系，更好满足人民美好生活需要。根据《安徽省人民政府关于印发加快发展现代服务业若干政策的通知》（皖政〔2018〕85号）、《六安市人民政府关于加快服务业高质量发展的意见》（六政〔2019〕29号）等文件精神，结合实际，金安区制订《六安市金安区人民政府关于加快服务业高质量发展的意见》（金政〔2020〕48号）推动全区服务业高质量发展。

从评价情况看，2022年金安区规上服务业营业收入增速15.4%，全省规上服务业营业收入增速6.7%，金安区增速高于全省增速8.7%，2022年亿元以规上服务业营业收入增速15.1%，服务业营业收入疫情后迅速恢复，增速快，经济效益明显。

评价发现的主要问题有：一是绩效目标设定不科学；二供给端改革政策，对提振消费作用有限。

（六）农村户改厕物资采购项目项目绩效执行结果

为扎实推进新发展阶段厕所革命工作，落实《六安市农村人居环境整治三年行动方案》精神，按照2021年金安区第五届第131次常务会议纪要精神，《金安区“十四五”农村人居环境整治提升行动实施方案》布置金安区“十四五”农村人居环境整治提升行动任务中农村改厕改造总数15456户（2021-2025年），其中2022年户农村户改厕任务3000户。

从评价情况看，金安区“十四五”农村人居环境整治提升行动任务中，农村改厕改造总数15456户（2021-2025年）。2021年完成7656户，2022年完成3000户（包含孙岗镇自建4户、双河镇自建1户），截至目前，累计完成10656户，占五年计划的68.94%，任务完成高效，社会效益较好。

  评价发现的主要问题有：一是存在多头实施和管理的情况；二是偏远地区改厕任务没有全面推开；三是农村户改厕使用管理存在困难。