2025年六安市金安区财政局本级预算公开

 

 

 

六安市金安区财政局本级

2025年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

 

 目   录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安市金安区财政局2025年收支总表

2.六安市金安区财政局2025年收入总表

3.六安市金安区财政局2025年支出总表

4.六安市金安区财政局2025年财政拨款收支总表

5.六安市金安区财政局2025年一般公共预算支出表

6.六安市金安区财政局2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市金安区财政局2025年政府性基金预算支出表

8.六安市金安区财政局2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市金安区财政局2025年基本支出总表

10.六安市金安区财政局2025年项目支出总表

11.六安市金安区财政局2025年政府采购支出表

12.六安市金安区财政局2025年政府购买服务支出表

13.六安市金安区财政局2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市金安区财政局2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟订财税发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；拟定和执行区与乡镇级、政府与企业的分配政策。

（二）负责全区财政收支管理；负责编制年度区级财政预决算草案并组织执行。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理。

（四）负责制定国库管理、国库集中支付相关制度并组织实施。

（五）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度完善。

（六）负责办理财政支持经济社会发展各项资金支出。

（七）负责会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生等支出。

（八）负责制度行政事业单位国有资产规章制度。

（九）负责管理全区会计工作。

（十）负责监督检查财税法律法规及财政政策的执行情况。

（十一）落实民生工作实施方案及配套措施。

 

二、单位预算构成

六安市金安区财政局单位性质为行政单位。截至2024年12月，六安市金安区财政局实有各类人员126人，其中在职77人、离休1人、退休48人。

三、2025年度主要工作任务

（一）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟订财税发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；拟定和执行区与乡镇级、政府与企业的分配政策。

（二）负责全区财政收支管理；负责编制年度区级财政预决算草案并组织执行。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理。

（四）负责制定国库管理、国库集中支付相关制度并组织实施。

（五）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度完善。

（六）负责办理财政支持经济社会发展各项资金支出。

（七）负责会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生等支出。

（八）负责制度行政事业单位国有资产规章制度。

（九）负责管理全区会计工作。

（十）负责监督检查财税法律法规及财政政策的执行情况。

（十一）落实民生工作实施方案及配套措施。

 

 

第二部分  2025年单位预算表

 

六安市金安区财政局2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市金安区财政局2025年收支总表（附件表1）

2.六安市金安区财政局2025年收入总表（附件表2）

3.六安市金安区财政局2025年支出总表（附件表3）

4.六安市金安区财政局2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市金安区财政局2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市金安区财政局2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市金安区财政局2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市金安区财政局2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市金安区财政局2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市金安区财政局2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市金安区财政局2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市金安区财政局2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市金安区财政局2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市金安区财政局2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市金安区财政局所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市金安区财政局2025年收支总预算11833.57万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市金安区财政局2025年收入预算11833.57万元，全部为本年收入。

本年收入11833.57万元，全部为一般公共预算拨款收入，较2024年预算减少1388.27万元，下降10.49%，下降原因主要是压缩不必要开支。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市金安区财政局2025年支出预算11833.57万元，较2024年预算减少1388.27万元，下降10.49%，下降原因主要是压缩不必要开支。其中，基本支出1297.63万元，占10.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出10535.94万元，占89.03%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市金安区财政局2025年财政拨款收支预算11833.57万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1240.19万元，占10.48%；社会保障和就业支出183.63万元，占1.55%；卫生健康支出46.39万元，占0.39%；农林水支出10277.74万元，占86.85%；住房保障支出85.62万元，占0.72%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市金安区财政局2025年一般公共预算支出11833.57万元，较2024年预算减少1388.27万元，下降10.49%，下降原因主要是压缩不必要开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1240.19万元，占10.48%；社会保障和就业支出183.63万元，占1.55%；卫生健康支出46.39万元，占0.39%；农林水支出10277.74万元，占86.85%；住房保障支出85.62万元，占0.72%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算919.5万元，较2024年预算减少560.03万元，下降37.85%，下降原因主要是压缩不必要开支。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算320.68万元，较2024年预算减少143.41万元，下降30.90%，下降原因主要是压缩不必要开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算12.4万元，较2024年预算减少9.27万元，下降42.78%，下降原因主要是压缩不必要开支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算114.16万元，较2024年预算减少79万元，下降40.89%，下降原因主要是压缩不必要开支。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算57.08万元，较2024年预算增加57.08万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算26.96万元，较2024年预算减少28.6万元，下降51.47%，下降原因主要是压缩不必要开支。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算11.28万元，较2024年预算减少7.45万元，下降39.77%，下降原因主要是压缩不必要开支。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算7.14万元，较2024年预算减少17.01万元，下降70.43%，下降原因主要是压缩不必要开支。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算1.02万元，较2024年预算减少0.69万元，下降40.35%，下降原因主要是压缩不必要开支。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算10277.74万元，较2024年预算减少491.66万元，下降4.56%，下降原因主要是压缩不必要开支。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算85.62万元，较2024年预算减少57.66万元，下降40.24%，下降原因主要是压缩不必要开支。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市金安区财政局2025年一般公共预算基本支出1297.63万元，其中，人员经费1184.4万元，公用经费113.22万元。

（一）人员经费1184.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费103.22万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市金安区财政局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市金安区财政局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市金安区财政局2025年预算共安排项目支出10535.94万元，较2024年预算减少676.22万元，下降6.03%，下降原因主要是压缩不必要支出。全部为本年财政拨款安排 （全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市金安区财政局2025年预算安排政府采购支出10万元，与2024年持平。其中，一般公共预算安排10万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市金安区财政局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市金安区财政局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4.6万元，较2024年预算减少3.2万元，下降41.02%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费4.6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平。

（三）公务接待费。支出预算4.6万元，较2024年预算减少 3.2万元，下降41.02%，主要原因是压缩不必要支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2025_村级支出”项目。

（1）项目概述。根据组织部要求，将村干部工资，退职村干部的生活补助及村级运转经费纳入财政供给。

（2）立项依据。根据组织部要求立项。

（3）实施主体。金安区财政局。

（4）起止时间。2025年1月1日到2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于农村综合改革，村干部工资、退职村干部生活补助、村级运转经费等。

（6）年度预算安排。年度预算3289万元。

（7）绩效目标。数量指标：涉及村299个，质量指标：村覆盖率100%，成本3289万元，经济效益：保障村组干部收入，保障农村稳定和发展。满意度90%以上。

2.“村干部报酬及组织运转”项目。

（1）项目概述。根据组织部要求，将村干部工资，退职村干部的生活补助及村级运转经费纳入财政供给。

（2）立项依据。根据组织部要求立项。

（3）实施主体。金安区财政局。

（4）起止时间。2025年1月1日到2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于农村综合改革，村干部工资、退职村干部生活补助、村级运转经费等。

（6）年度预算安排。年度预算6696.18万元。

（7）绩效目标。数量指标：发放12次，质量指标：发放合格率100%，成本6696.18万元，经济效益：提升村干部积极性，维护村级社会稳定。满意度90%以上。

（二）机关运行经费。

2025年六安市金安区财政局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算103.22万元，较2024年减少99.16万元，下降48.99%，下降主要原因是压缩不必要支出。

（三）政府采购情况。

2025年六安市金安区财政局政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市金安区财政局固定资产总金额323.6万元，较上年减少12.4万元，其中，土地、房屋及构筑物16.25万元、设备275.27万元、其他资产32.08万元。

单位车改后保留车辆0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市金安区财政局8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10535.9万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：2025年六安市金安区财政局本级预算报表（14张）

2025年六安市金安区财政局本级预算报表（14张）.pdf