金安区12月份财政收支分析

金安区2025年12月财政收支分析

一、12月份财政预算执行情况

（一）收入完成情况

1-12月份，全区完成地方一般公共预算收入164215万元，占年初预算164000万元的100.13%，同比增长3.06%。其中税收收入完成114149万元,占年初预算146500万元的77.92%，同比增长8.18%；非税收入完成50065万元，占年初预算17500万元的286.09%，同比下降6.98%。

1-12月份，全区完成政府性基金收入29573万元，占年初预算84293万元的35.1%，同比下降52.8%,其中：国有土地使用权出让收入完成28915万元。

1-12月份，全区完成国有资本经营预算收入27483万元，占年初预算59273万元的46.37%，同比下降12.18%。

1、分级次情况。区本级完成94629万元，占年初预算92204万元的102.63%，超序时进度2.63个百分点，同比下降0.06%；乡镇完成18066万元，占年初预算20496万元的88.14%，低于序时进度11.86个百分点，同比下降4.42%；金开区完成51520万元，占年初预算51300万元的100.43%，超序时进度0.43个百分点，同比增长12.63%。

2、分部门情况。税务部门完成122449万元,占年初预算154500万元的79.26%，低于序时进度20.74个百分点，同比增长7.02%；财政部门完成41765万元，占年初预算9500万元的439.64%，超序时进度339.64个百分点，同比下降7.01%。

3、分税种情况。主体税种入库43135.66万元，同比增长2.29%，增收966万元，占税收收入的37.79%，较上年同期比重下降了2.17个百分点。其中：增值税入库34877万元，同比下降0.68%，减收240万元；企业所得税入库5853万元，同比增长18.05%，增收895万元；个人所得税入库2405万元，同比增长14.91%，增收312万元。中小税种入库71013万元，同比增长12.11%，增收7668万元。其中：房产税入库17493万元，同比增长29.41%，增收3976万元；城镇土地使用税入库16851万元，同比下降11.75%，减收2244万元；土地增值税入库4935万元，同比增长15.75%，增收671万元；车船税入库3884万元，同比增长14.53%，增收493万元；契税入库8848万元，同比下降6.63%，减收628万元。

4、分行业情况。第一产业实现税收592万元，同比增长45.81%，增收186万元。第二产业实现税收112291万元，同比下降3.2%，减收3713万元。其中：工业入库73256万元，同比下降3.4%，减收2575万元；建筑业入库39035万元，同比下降2.83%，减收1138万元。第三产业实现税收184246万元，同比增长11.79%，增收19427万元。其中：金融业入库46613万元，同比增长39.31%，增收13152万元；房地产业入库47135万元，同比下降16%，减收9017万元；批发零售业入库29620万元，同比增长8.94%，增收2430万元。

5、重点税源情况。2025年纳入全区重点税源监控的100户规模企业，1-12月累计入库税收134581万元，同比下降3.11%，减收4318万元。

（二）支出完成情况

1-12月份，全区累计完成一般公共预算支出563462万元,占年初预算482407万元的116.8%,同比下降9.74%。

1-12月份，全区累计完成政府性基金支出245042万元，占年初预算112256万元的218.3%，同比增长51%，其中：国有土地使用权出让支出安排36260万元。

1-12月份，全区完成国有资本经营预算支出100万元，占年初预算1040万元的9.62%，同比增长25%。

二、预算执行主要特点

（一）收入质量有所上升

财政收入质量持续优化，一般公共预算收入总量实现稳步增长，但受经济结构调整及减税降费政策影响，增值税、企业所得税等传统支柱税种呈现阶段性承压态势。全区实现地方一般公共预算收入164215万元，比上年同期增长3.06%，增收4880万元，从收入结构看，其中税收收入完成114149万元,占年初预算146500万元的77.92%，同比增长8.18%；非税收入完成50065万元，占年初预算17500万元的286.09%，同比下降6.98%。其中：主体税种入库43135.66万元，同比增长2.29%，增收966万元，占税收收入的37.79%，较上年同期比重下降了2.17个百分点。

（二）收入增减不均衡

2025重点税源企业100家，1-12月份重点税源企业完成税收134581万元。其中增收超1000万元的有6家，减收超1000万元的有8家，收入增减差距达15208万元。重点税源企业之间收入变化差异显著，部分企业营收增长强劲，而部分却出现明显下滑，增长与缩减态势参差不齐，收入增减差距进一步拉大。

各乡镇（不含三十铺镇）地方一般公共预算收入完成18066万元，占预算20496元的88.14%，低于序时进度11.86个百分点，同比下降4.42个百分点。其中：税务部门完成收入17604万元，占预算20206万元的87.12%，同比下降2.74个百分点；财政部门完成收入462万元，占预算290万元的159.44%。从收入完成进度来看，全区18个乡镇街7个乡镇收入完成全年年初预算目标。马头、中店、横塘等11个乡镇收入均未达序时进度，特别是马头（占预算的38.31%）、横塘（占预算的48.4%），从收入完成增幅来看，收入实现正增长的8个乡镇，其他10个乡镇街收入同比下降，乡镇间收入增减幅最大差距131个百分点。不同乡镇经济发展节奏和产业结构差异，区域间的收入增减状况也存在较大落差，多数乡镇未完成序时进度，基层政府的财力保障面临严峻考验，收入增长主要依赖达标乡镇拉动，而未达标乡镇可能面临产业衰退、税源流失等深层矛盾，应警惕区域经济“两极分化”加剧趋势。

（三）支出规模基本趋于平稳

1-12月份财政支出总量适度收缩，“有压有保”，结构优化特征显现。一般公共预算支出完成563462万元，同比减支60774万元，同比下降9.74%。其中主要减支项目有：农林水支出（减支86904万元）、城乡社区支出（减支10239万元）、科学技术支出（减支2792万元）。

三、下一步工作打算

（一）收支统筹筑堡垒，夯实财政运行根基。围绕财政可持续发展目标，构建 “增收、优支、严管” 三位一体的收支管理体系。收入端以年度目标为牵引，通过强化财源建设与征管力度，确保收入质量与规模双提升，为财政运行提供坚实支撑。支出端聚焦 “三保” 核心任务，集中财力保障工资发放、机构运转与基本民生需求，同时严格预算全流程管理，实现收支精准匹配。

（二）政策精准强赋能，驱动经济民生双升级。立足财政宏观调控职能，形成 “稳经济、惠民生、兴乡村” 的政策发力矩阵。稳经济方面，深化平台公司市场化转型，扩大产业投资规模，聚焦小微企业纾困赋能，健全常态化帮扶机制；足额用好政府债券额度，精准支持基础设施建设、产业升级等重点领域，形成靶向发力、协同高效的稳增长政策组合拳。惠民生方面，紧扣就业创业、社会保障、教育文化、医疗卫生等民生关键领域，优化财政支出结构，加大民生投入力度，健全困难群众基本生活保障体系，切实兜牢民生底线、增进民生福祉。兴乡村方面，重点保障现代农业发展、水利工程建设、农业基础设施升级等投入，创新 “财政 + 金融” 支农惠农模式，通过强化村集体经济扶持、完善公益事业奖补政策等举措，激活乡村发展内生动力，实现政策红利精准释放与民生保障提质增效有机统一，推动经济发展与民生改善互促共进。​

（三）改革深化提质效，健全现代财政制度。以规范化、法治化、精细化为导向，深化财政改革与基础管理。预算管理领域推进零基预算改革，将预算安排与监督反馈、绩效结果深度挂钩，打破 “基数依赖”，提升资金配置效率。风险防控方面建立债务闭环管理体系，优先保障还本付息，通过争取置换政策、化解存量债务等方式防范风险，同时加快融资平台转型，筑牢风险防线。基础能力建设上，强化财务人员业务培训与法治财政建设，规范国有资产管理与会计工作，推进公物仓应用与闲置资产调配，通过全链条规范管理，全面提升依法理财水平与财政治理效能。