| 项目名称 |
扬尘治理、建筑节能推广及建筑市场管理办公费（自收自支人员工资） |
| 主管部门 |
153-六安市金安区住房和城乡建设局 |
实施单位 |
153001-六安市金安区住房和城乡建设局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
400.00 |
400.00 |
392.60 |
10 |
98.15% |
9.82 |
| 其中：本年财政拨款 |
400.00 |
400.00 |
392.60 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 保障我局下属建管处、建材处、墙改办三家已经取消收费的自收自支事业单位共36人全年人员经费及办公支出。 |
保障我局下属建管处、建材处、墙改办三家已经取消收费的自收自支事业单位共36人全年人员经费及办公支出。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
＝36人 |
36人 |
5 |
5 |
|
| 保障单位数 |
＝3家 |
3家 |
5 |
5 |
|
| 公车保有数 |
＝6辆 |
6辆 |
5 |
5 |
|
| 质量指标 |
人员工资保障率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
| 日常办公经费保障率 |
＝70% |
70% |
5 |
5 |
|
| 时效指标 |
经费支出及时率 |
序时进度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
| 成本指标 |
人员保障性支出 |
≥360万元 |
360万元 |
5 |
5 |
|
| 车辆运行维护费 |
≥15万元 |
15万元 |
5 |
5 |
|
| 日常办公经费支出 |
≥25万元 |
15万元 |
5 |
5 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 社会效益指标 |
提高工作人员工作积极性 |
＝36人 |
36人 |
10 |
10 |
|
| 工资按时发放提高生活水平 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 可持续影响指标 |
对本行业未来可持续发展的影响 |
可持续 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 满意度指标 |
满意度指标 |
工作人员满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
99.82 |
|
| 项目名称 |
皋城广场差补人员工资差额 |
| 主管部门 |
153-六安市金安区住房和城乡建设局 |
实施单位 |
153001-六安市金安区住房和城乡建设局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
8.19 |
8.19 |
8.19 |
10 |
100.00% |
10.00 |
| 其中：本年财政拨款 |
8.19 |
8.19 |
8.19 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 1、促进公园建设稳定有序。2、坚持以人为本，抓好公园基础服务建设，加强人性化服务建设。3、抓好公园绿化养护管理工作，锄草、修剪、清理死枝、补植、垃圾清扫等日常维护工作紧抓不放。加强安全管理，确保公园和谐稳定。 |
1、促进公园建设稳定有序。2、坚持以人为本，抓好公园基础服务建设，加强人性化服务建设。3、抓好公园绿化养护管理工作，锄草、修剪、清理死枝、补植、垃圾清扫等日常维护工作紧抓不放。加强安全管理，确保公园和谐稳定。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
皋城广场差补人员工资差补人数 |
＝9人 |
9人 |
5 |
5 |
|
| 差补人员发放次数 |
＝12次 |
12次 |
5 |
5 |
|
| 发放金额 |
以人社局工资批复数为基准，年度资金总额8.19万元。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
| 质量指标 |
差补人员工资发放到位率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
| 工资保障质量 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
| 时效指标 |
拨付时效 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
| 成本指标 |
岗位工资 |
＝2.98万元 |
2.98万元 |
5 |
5 |
|
| 薪级工资 |
＝2.87万元 |
2.87万元 |
5 |
5 |
|
| 基础性绩效 |
＝1万元 |
1万元 |
5 |
5 |
|
| 养老保险 |
＝1.34万元 |
1.34万元 |
5 |
5 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 社会效益指标 |
提高差补人员工作积极性 |
＝9人 |
9人 |
10 |
10 |
|
| 工资按时发放提高生活水平 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 可持续影响指标 |
保障人员工资，维护单位职能正常运转 |
可持续 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 满意度指标 |
满意度指标 |
差补人员满意度 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
100.00 |
|
| 项目名称 |
人民公园动物园科普教育经费 |
| 主管部门 |
153-六安市金安区住房和城乡建设局 |
实施单位 |
153001-六安市金安区住房和城乡建设局 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额： |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
| 其中：本年财政拨款 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
— |
|
|
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 科普宣传次数不少于4次，加强安全管理，确保公园和谐稳。确保六安市中小学生的自然知识科普宣传。人民公园动物园科普教育经费10万元，年内付清 |
科普宣传次数不少于4次，加强安全管理，确保公园和谐稳。确保六安市中小学生的自然知识科普宣传。人民公园动物园科普教育经费10万元，年内付清 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
科普宣传次数 |
≥4次 |
4次 |
5 |
5 |
|
| 科普宣传对象数量 |
≥1000人 |
1200人 |
5 |
5 |
|
| 喂养动物数量 |
≥50只 |
80只 |
5 |
5 |
|
| 质量指标 |
科普宣传完成率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
| 野生动物粪便掩埋率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
| 时效指标 |
科普宣传完成时间 |
一年内 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
| 成本指标 |
动物饲料 |
＝7万元 |
7万元 |
10 |
10 |
|
| 粪便处理 |
＝2万元 |
2万元 |
5 |
5 |
|
| 疫苗接种 |
＝1万元 |
1万元 |
5 |
5 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 社会效益指标 |
保障动物饲料喂养 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
| 提高中小学生科普教育效果 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
| 可持续影响指标 |
确保六安市中小学生的自然知识科普宣传。 |
可持续 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| 满意度指标 |
满意度指标 |
中小学生满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
| 总分 |
|
100 |
100.00 |
|
政策咨询
如果您对该政策文件有疑问，可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。
皖公网安备 34150102000026号