六安市金安区住建局2025年预算部门整体支出绩效目标表
| 部门（单位）名称 | 金安区住建局 | ||||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 差补人员工资 | 通过项目实施，保障下属人民公园、青年公园、九墩塘公园、皋城广场人员日常工资、保险等支出，确保人员工作、生活能够正常开展。调动人员工作积极性。 | 84.85 | 84.85 | ||||
| 金安区土地征收和房屋拆迁审核认证办公室办公费 | 通过项目实施，保障认证办2名工作人全年差旅、办公、拆迁认证报告印刷装订归档等费用，保障年度内拆迁地块按要求认证到位，维护拆迁户权益。 |
7.00 | 7.00 | ||||
| 瑞梦花园、中科物业公司租金 | 通过项目实施，保障瑞梦花园、中科集团承租区城投公司1621.32平方米房屋租金，缓解企业压力，优化营商环境。 | 23.19 | 23.19 | ||||
| 建筑鉴定评审费等 | 通过项目实施，按要求聘请消防专家库中的专家对建筑物进行消防验收，每次2-3名专家，每人每天1000元专家评审费支出，保障建筑物消防安全。 |
16.00 | 16.00 | ||||
| 扬尘治理、建筑节能推广及建筑市场管理办公费(自收自支人员工资) | 通过项目实施，保障我局下属建管处、建材处、墙改办三家已经取消收费的自收自支事业单位共36人全年人员经费及办公支出。 |
392.60 | 392.60 | ||||
| 六安市皋城广场管理处绿化养护经费 | 通过项目实施，保障公园绿化养护管理工作，锄草、修剪、清理死枝、补植、垃圾清扫等日常维护工作紧抓不放。加强安全管理，确保公园和谐稳定。 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 支持建筑业发展专项资金 | 通过项目实施，每年年末汇总当年所有符合条件的企业，统一上报政府审定，按文件要求对企业进行奖补。通过该项目实施，为企业减轻负担，促进企业做大做强带动区域经济发展。 |
240.00 | 240.00 | ||||
| 人民公园动物园科普教育经费 | 科普宣传次数不少于4次，加强安全管理，确保公园和谐稳。确保六安市中小学生的自然知识科普宣传。人民公园动物园科普教育经费8万元，年内付清 | 8.00 | 8 | ||||
| 建筑业领域首席统计员补助经费 | 根据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省乡级统计工作规范和安徽省企业统计工作规范的通知》（皖政办秘[2013]165号）文件精神，对全区符合条件的“四上”企业和固定资产投资项目单位统计人员进行补助 | 26.00 | 26 | ||||
| 金额合计 | 805.64 | 805.64 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 保障住建局各项职能正常运转；保障全年机关正常运转；合规发放下属5个单位差补人员人员共53人的日常工资等，保障人员正常生活工作开展；保障建筑业领域首席统计员约73人每月300元工作补贴经费推进工作开展；保障认证办全年拆迁地块房屋面积、结构、附属物核准，保障拆迁户权益；保障瑞梦花园、中科集团承租区城投公司1621.32平方米房屋租金，缓解企业压力，优化营商环境；经过消防专家多次验收，并要求整改直至消防合格，保障建筑物消防安全；保障已经取消收费的自收自支事业单位共36人全年人员经费及办公支出；保障公园绿化养护管理工作落实，改善居住环境促进文明城市创建。 |
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| 年度绩效指标 | 2 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 数量指标 | 2024年项目总数 | 11个 | |||||
| 差补人员人数 | 53人 | ||||||
| 企业租房面积 | 1621.32㎡ | ||||||
| 消防专家数 | ≤20 | ||||||
| 自收自支事业单位人数 | 36人 | ||||||
| 运转项目保障天数 | 365天 | ||||||
| 质量指标 | 项目建设完成率 | ≥95% | |||||
| 下属单位工资保障质量 | ≥95% | ||||||
| 建设项目质量达标率 | ≥95% | ||||||
| 公园绿化养护合格率 | ≥95% | ||||||
| 科普宣传完成率 | ≥95% | ||||||
| 企业房租支付时间 | 6月30日前 | ||||||
| 成本指标 | 差补人员工资成本 | ≤84.85万元 | |||||
| 建筑业领域首席统计员补助经费成本 | ≤26万元 | ||||||
| 拆迁地块认证成本 | ≤7万元 | ||||||
| 瑞梦花园、中科物业公司租金成本 | ≤23.19万元 | ||||||
| 建筑鉴定评审成本 | ≤16万元 | ||||||
| 自收自支人员工资成本 | ≤392.6万元 | ||||||
| 皋城广场管理处绿化养护成本 | ≤8万元 | ||||||
| 支持建筑业发展专项资金成本 | ≤240万元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不涉及 | 不涉及 | ||||
| 促进下属单位工作效率 | 有效提升 | ||||||
| 规范管理，提高资金使用效益 | 有效提升 | ||||||
| 生态效益指标 | 促进下属四个公园辖区内绿化、养护工作开展，加强环境保护工作，推动生态文明建设 | 有效提升 | |||||
| 可持续影响指标 | 促进经济社会持续、健康发展 | 可持续 | |||||
| 为企业创造良好营商环境 | 可持续 | ||||||
| 保障群众住房、安置等切身权益，提高紧急避险能力 | 可持续 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥95% | ||||
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