索引号：	/202503-00019	信息分类：	项目绩效目标
内容分类：	农业、林业、水利	发文日期：	2025-03-18
发布机构：	金安区水利局	生成日期：	2025-03-18
来源单位：	金安区水利局
生效时间：		废止时间：
名称：	六安市金安区水利局2025年度项目支出绩效目标表
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六安市金安区水利局2025年度项目支出绩效目标表

发布时间：2025-03-18 10:14 信息来源：金安区水利局阅读次数：次我要纠错打印【字体：大中小】


表一、2025年收支总表
部门：207001-六安市金安区水利局			单位：万元
		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3418.43	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	272.62
		九、卫生健康支出	81.43
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、其他收入		十二、农林水支出	18131.96
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	136.31
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	3418.43	本年支出小计	18622.31
上年结转数	15203.88	结转下年
一般公共预算	15203.88	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	18622.31	支　出总　计	18622.31


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目责任人：徐运明					单位（盖章）：金安区水利局
项目名称			上缴淠史杭水费
主管部门及代码			[207]六安市金安区水利局		实施单位	六安市金安区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		300.00
			其中：财政拨款		300.00
			其他资金		0.00
年度目标	征收全区农业灌溉面积12200万立方米的水费，并上缴淠史杭灌区水费，上缴水费金额根据灌区用水实际计量 [1]
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		征收水量 [2]	≥22200万立方米
				征收价格	每方0.014元
				征收范围	金安区灌区
		质量指标		经费收取的合规性 [3]	合规
				经费收取及时性	100
		时效指标		完成任务时间 [4]	100%
		成本指标		水费成本 [5]	按照实际供水量计费
				单位收取水费	1.4分/立方米
	效益指标	经济效益指标		保障灌区农田丰收，提高农民收入 [6]	影响较高
		社会效益指标		通过征收水费，用户会意识到水资源的有限性和珍贵性，促进节约用水	100%
				保障灌区农田丰收 [7]	98%
		生态效益指标		防止农作物受到旱情影响 [8]	影响较高
		可持续影响指标		保障全区农田土壤种植质量 [9]	影响较高
	满意度指标	满意度指标		服务群众满意度 [10]	≥98%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目责任人：徐运明					单位（盖章）：金安区水利局
项目名称			下岗分流人员社保
主管部门及代码			[207]六安市金安区水利局		实施单位	六安市金安区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		312
			其中：财政拨款		312
			其他资金		0.00
年度目标	为下岗分流人员缴纳社保，保障该类人员退休后基本生活保障。解决我局下岗分流人员2025年社保费用 [1]
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		缴纳社保次数 [2]	12次
				缴纳社保人数	≥200人
				缴纳社保金额	≥312万元
		质量指标		下岗分流人员社保覆盖率 [3]	100%
				保障下岗分流人员社保按时缴纳	100%
		时效指标		社保缴纳时间 [4]	根据社保局要求进行缴纳
		成本指标		每月下岗分流人员社保 [5]	≥25万元
				下岗分流人员社保每人每年	≥1.5万元
	效益指标	经济效益指标		该项目不涉及 [6]	无
		社会效益指标		完成下岗分流人员社保缴纳	200人
				改善下岗分流人员基本生活保障 [7]	98%
		生态效益指标		该项目不涉及 [8]	无
		可持续影响指标		保障下岗分流人员退休后工资的可持续发放 [9]	影响较高
	满意度指标	满意度指标		下岗分流人员满意度 [10]	≥98%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目责任人：徐运明					单位（盖章）：金安区水利局
项目名称			金安区2025年河长制工作经费
主管部门及代码			[207]六安市金安区水利局		实施单位	六安市金安区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		9.00
			其中：财政拨款		9.00
			其他资金		0.00
年度目标	全区水资源得到有效保护，河湖管理范围明确，水环境质量不断改善，水事违法现象得到遏制。到2030年全区河湖管理保护法规制度体系、规划体系健全完善，水事活动依法有序，水资源、水环境质量显著提升。 [1]
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		50km2以上河流 [2]	17条
				引水渠道	7条
				小型水库	226座小型水库全面推行河长制
		质量指标		区级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例 [3]	100%
				水环境质量改善	100%
		时效指标		各项任务完成时间 [4]	上级或文件要求时间内
		成本指标		区、乡、村三级河长培训 [5]	2万元
				河长制宣传	2万元
				联合执法、联合巡查、河长制会议、暗访、日常办公等保障经费	5万元
	效益指标	经济效益指标		全区用水总量控制在4.56亿立方米以内，万元GDP、万元工业增加值用水量分别比2015年下降33%、25%， [6]	控制用水成本
		社会效益指标		保障水事活动依法有序	98%
				改善水资源、水环境质量	98%
				提升全区河湖管理保护法规制度体系、规划体系健全完善 [7]	98%
		生态效益指标		逐步实现“水清、河畅、堤固、岸绿、景美”目标 [8]	明显改善
		可持续影响指标		区级集中式饮用水水源水质 [9]	持续保持优良
	满意度指标	满意度指标		群众满意度 [10]	≥98%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目责任人：徐运明					单位（盖章）：
项目名称			淠史杭灌区（金安区）-何山片深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点特许经营项目
主管部门及代码			六安市金安区水利局 11341402003226670A		实施单位	六安市金安区水利局
项目来源					项目期	2025年
项目资金（万元）			年度资金总额：		127
			其中：财政拨款		0
			其他资金		127
年度目标	通过对支渠、分支渠进行整治衬砌及建筑物配套，提高渠系水利用系数；通过加快信息化升级改造，实现灌区输水、配水、量测水的智能化控制和综合调度；通过深化运营管理体制改革，促进灌区标准化管理建设和可持续发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		已建支渠、泵站等农业灌溉设施的电费	电价0.5408 元/度
				运维人员工资及福利费	3人
				维修管护费（含信息化）	存量和新建灌排渠、泵站、田间等
				原水费	亩均灌溉用水量约 352m3
		质量指标		工程质量	合格
		时效指标		各项任务完成时间	2024年12月
		成本指标		已建支渠、泵站等农业灌溉设施的电费	21.6
				运维人员工资及福利费	24
				维修管护费（含信息化）	52.4
				原水费	5.82
				管理及其他费用	23.1
	效益指标	经济效益指标		灌溉保证率	≧80%
		社会效益指标		保障项目区安全运行及国家粮食安全、助力乡村振兴	100%
				缓解了水资源短缺的压力，还降低了农业生产成本，提高了农业生产效率，增加了农民收入?	100%
		生态效益指标		改善项目区灌溉、排水条件	100%
		可持续影响指标		促进项目区经济发展	100%
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	90%

附件
项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目责任人：徐运明						单位（盖章）：
项目名称	金安砂石工作经费		使用领域	金安砂石管理
主管部门	金安区水利局		主管部门编码
项目实施单位	金安区水利局
项目属性	以前年度延
项目期限
年度资金预算（万元）	2025年度资金预算总额：			340.27
	其中：1、财政拨款资金			340.27
	2、除财政拨款外的其他资金
年度目标	保障全区砂石资源开采、销售、运输等环节进行监督管理，负责全区河道采砂运销巡查、监督管理、督办查处违法违规案件，处理、回访群众举报和投诉等。

绩效指标	一级指标		三级指标		绩效目标
	产出指标	数量指标	发放人数		30人
			值班次数		每天保障值班
		质量指标	巡查工作完成率		100%
			经费支出合规性		100%
		时效指标	完成时限		2025年
		成本指标	2023 年 7月至 2024年 12月份工作补贴及节假日加班费		88.38万元
			发放2025年河道采砂工作补贴经费		64.8万元
			补发2023年砂石公司员工退款		187.09万元
	效益指标	经济效益指标	通过规范市场价格和销售渠道，提高了砂石资源的经济效益		100%
		社会效益指标	有助于维护社会稳定，减少因非法采砂引发的社会矛盾和冲突		100%
			通过严厉打击非法采砂行为，保障了国有资源安全，维护了社会秩序?		100%
		生态效益指标	通过规范开采行为，避免了超范围、超深度开采，减少了对生态环境的破坏，保护了河湖生态系统和生物多样性?		100%
		可持续影响指标	保障砂石资源开采、销售、运输等环节进行监督管理工作运行		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目责任人：徐运明					单位（盖章）：
项目名称			六安市金安区深化农业用水权改革试点项目
主管部门及代码			六安市金安区水利局		实施单位	六安市金安区水利局
项目来源			《关于六安市金安区深化农业用水权改革试点实施方案的批复》（皖水农函〔2024〕196号）		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		300
			其中：财政拨款		300
			其他资金
年度目标	将全区农业用水权分配至全区70多万个田块，做到“以地定权，权随地走”，用水权可随土地流转、水权交易随时转移。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		将全区农业用水权分配至全区田块	70万
				将农业用水权分配至全区乡镇	20个
		质量指标		以地定权，权随地走	做到使用水权可随土地流转、水权交易随时转移
		时效指标		是否在规定时间完工	是
		成本指标		水权回购资金	170
				金安区智慧水利平台开发	130
	效益指标	经济效益指标		发挥水价对水资源需求的优化调节作用	较往年提升
		社会效益指标		水权确权通过明确各用水户的水权，可以减少水资源的浪费和不合理分配	较往年提高
				促进社会公众节水意识提高	较往年提高
		生态效益指标		通过水权水价改革，着力推进农业节水	节水能力提高
		可持续影响指标		提升居民节水意识	较往年提高
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	不低于90%

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