六安市金安区商务局 2025年部门预算公开

 

 

 

六安市金安区商务局2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安市金安区商务局2025年收支总表

2.六安市金安区商务局2025年收入总表

3.六安市金安区商务局2025年支出总表

4.六安市金安区商务局2025年财政拨款收支总表

5.六安市金安区商务局2025年一般公共预算支出表

6.六安市金安区商务局2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市金安区商务局2025年政府性基金预算支出表

8.六安市金安区商务局2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市金安区商务局2025年基本支出总表

10.六安市金安区商务局2025年项目支出总表

11.六安市金安区商务局2025年政府采购支出表

12.六安市金安区商务局2025年政府购买服务支出表

13.六安市金安区商务局2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市金安区商务局2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据《六安市金安区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件规定，金安区商务局主要职责是：

(一)贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作和利用外资的发展战略、方针政策。拟订全区国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划。

(二)研究提出流通体制改革意见，研究拟订酒类流通、药品流通和餐饮服务发展规划和政策，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责全区现代物流业的指导、管理和协调工作。

(三)研究拟订全区规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的规定，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设。监测分析市场运行和商品供应状况，组织实施重要消费品市场调控。

(四)制定全区电子商务发展规划，拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施。支持中小企业电子商务应用，促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展。

(五)分析国际经贸形势和我区进出口状况，拟订并执行全区进出口政策措施、中长期发展规划和年度指导性计划。定期发布全区进出口数据和统计分析。执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策。会同相关部门协调大宗商品进出口,协助管理进出口商品配额、关税配额,指导和协调全区出口加工贸易工作。

(六)组织和指导出口商品交易会、洽谈会等大型贸易促进活动。协调国际货物运输代理,组织实施区域经贸合作，处理有关多双边经贸领域合作。组织实施国家、省、市有关高新技术产品进出口管理政策和目录。承担高新技术产品贸易促进工作,指导机电产品进出口工作。

(七)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。推进进出口贸易标准化体系建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，协助管理涉及国内外出口管制的相关事务。

(八)组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织、配合产业损害调查。指导协调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(九)宏观指导全区外商投资工作。分析研究全区外商投资情况，实施利用外商投资政策。指导和管理全区利用外资及外商投资企业的报批和进出口工作。依法审核权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项。初审限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项。监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

(十)配合市商务局综合协调和指导区内省级经济技术开发区的有关具体工作。

(十一)负责全区对外经济合作工作。执行国家对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法审核、上报区内在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。

(十二)归口管理全区经贸外事活动。联系涉外经济商务机构,指导全区商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设。

（十三）负责贯彻落实国家和省、市、区有关会展业发展的相关政策法规和决策部署，组织开展会展业发展的政策研究。负责制订和组织实施促进会展业发展的规划、计划和政策措施。承担会展业发展和管理工作。负责区政府主办（承办）的大型展会的筹备和组织工作，扶持和培育地方会展企业和品牌展会。

(十四)有关职责分工。

与区市场监管局的有关职责分工。区商务局负责拟定全区促进餐饮服务、酒类流通、药品流通发展规划和政策，区市场监督管理局负责餐饮服务食品安全、酒类食品安全、药品流通的监督管理。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

六安市金安区商务局2025年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月，六安市金安区商务局实有各类人员    27人，其中在职16人、离休1人、退休10人。

三、2025年度主要工作任务

（一）内贸流通：一是进一步拓宽消费渠道。鼓励指导大型商超转型升级，积极开拓线上销售渠道，利用节假日开展各类促销及直播活动，不断拉动消费，持续开展汽车促消费活动，稳住社零经济基本盘。二是大力培育新纳限企业。着力培育新的大型纳限企业，形成新的社零增长点，及时弥补传统产业带来的短板效应。

（二）外贸进出口：一是稳住外贸基本盘。“抓大不放小”，对重点外贸企业紧盯订单完成和市场开拓，对于中小外贸企业加大政策宣讲和业务指导力度，引导自营出口。二是盯住外贸回流。挖潜与拓展并重，持续开展外贸企业帮扶联系，加强外贸运行监测，每月摸排订单完成情况，推动英瑞针织等企业外贸业务回转。

（三）外资外贸:一是做好跟踪服务。加强对已落地外资项目的跟踪服务，积极帮助协调解决出现的问题，稳定企业投资信心，促进增资扩股。二是加大招引力度。积极开展外出招商工作，加强与驻外招商组联系，结合我区产业实际，充分挖掘外资项目，做好项目储备引进。

（四）电子商务：一是推动电商发力。重点做好农村电商主体培育、农产品区域公用品牌培育、电商人才招引等工作，力争实现2025年全区网络零售额达52.25亿元，增长超10%，培育网销额超千万企业1家，新增电商经营主体超200家。二是完善体系建设。重点推动完善农村电商供应链体系建设，引导具备上下游渠道资源的企业实现由商品批发、中介服务向供应链管理服务转变，争取培育1家省级农村电商供应链服务企业，1个“安徽省土特产”网销品牌。

 

 

第二部分  2025年部门预算表

 

六安市金安区商务局2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市金安区商务局2025年收支总表（附件表1）

2.六安市金安区商务局2025年收入总表（附件表2）

3.六安市金安区商务局2025年支出总表（附件表3）

4.六安市金安区商务局2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市金安区商务局2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市金安区商务局2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市金安区商务局2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市金安区商务局2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市金安区商务局2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市金安区商务局2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市金安区商务局2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市金安区商务局2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市金安区商务局2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市金安区商务局2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市金安区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市金安区商务局2025年收支总预算583.11万元，收入全部是一般公共预算拨款收入583.11元，支出包括一般公共服务支出358.75万元、社会保障和就业支出47.59万元、卫生健康支出9.91万元、住房保障支出17.51万元、商业服务业等支出149.35万元。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市金安区商务局2025年收入预算583.11万元，其中：本年收入433.76万元、上年结转收入149.35万元。

（一）本年收入433.76万元，主要包括：收入全部是一般公共预算拨款收入433.76万元，占100%，较2024年预算减少195.43万元，下降31.06%，下降原因主要是电子商务发展专项资金列入集中预算，大型会展经费列入政府办预算，减少城区农贸市场整治提升项目经费。

（二）上年结转收入149.35万元，主要包括：一般公共预算拨款收入149.35万元，占100%，较2024年预算减少143.80万元，减少49.05%，减少原因主要是本年度兑付项目资金较早。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市金安区商务局2025年支出预算583.11万元，较2024年预算减少339.24万元，下降36.78%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出276.66万元，占47.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出306.45万元，占52.55%，主要用于限上、限下商贸单位统计员补贴、农贸市场经营权租金和电子商务发展支出。

   四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市金安区商务局2025年财政拨款收支预算583.11万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款583.11万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入433.76万元，上年结转收入149.35万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出358.75万元，占61.52%；社会保障和就业支出47.59万元，占8.16%；卫生健康支出9.91万元，占1.70%；住房保障支出17.51万元，占3.00%；商业服务业等支出149.35万元，占25.61%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市金安区商务局2025年一般公共预算支出583.11万元，较2024年预算减少339.24万元，下降36.78%，主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出358.75万元，占61.52%；社会保障和就业支出47.59万元，占8.16%；卫生健康支出9.91万元，占1.70%；住房保障支出17.51万元，占3.00%；商业服务业等支出149.35万元，占25.61%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算133.74万元，较2024年预算增加6.13万元，增长4.80%，增长原因主要是行政人员发生变化。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025年预算67.91万元，较2024年预算减少1.78万元，下降2.56%，下降原因主要是事业人员发生变化。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2025年预算157.10万元，较2024年预算减少350.18万元，下降69.03%，下降原因主要是项目支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算12.56万元，较2024年预算增加1.56 万元，增长14.18%，增长原因主要是离休人员相关费用增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算23.35万元，较2024年预算减少0.41万元，下降1.72%，下降原因主要是人员发生变化。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算11.68万元，较2024年预算增加11.68万元，增长原因主要是正常缴纳机关事业单位职业年金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算5.80万元，较2024年预算减少0.34万元，下降5.55%，下降原因主要是人员发生变化。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算2.43万元，较2024年预算减少0.53万元，下降17.75%，下降原因主要是人员发生变化。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算1.46万元，较2024年预算减少1.51万元，下降50.86%，下降原因主要是人员发生变化。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算0.21万元，较2024年预算持平。

11.商业服务业等支出（类）　其他商业服务业等支出（款）　　其他商业服务业等支出（项）2025年预算149.35万元，较2024年预算增加86.63 万元，增长138.11%，增长原因主要是未进行其他款的细化。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算17.51万元，较2024年预算减少0.04万元，下降0.23%，下降原因主要是人员发生变化。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市金安区商务局2025年一般公共预算基本支出276.66万元，其中，人员经费251.51万元，公用经费25.15万元。

（一）人员经费251.51万元，主要包括:基本工资64.79万元、津贴补贴20.08万元、奖金44.75万元、伙食补助费7.68万元、绩效工资16.33万元、机关事业单位基本养老保险费23.35万元、职业年金缴费11.68万元、职工基本医疗保险缴费6.27万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金17.51万元、医疗费1.46万元、其他工资福利支出、离休费12.56万元、退休费22.74万元、医疗费补助1.96万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

（二）公用经费25.15万元，主要包括：办公费7.40万元、印刷费2.80万元、邮电费1.34万元、会议费0.18万元、公务接待费1.72万元、劳务费0.10万元、工会经费1.78万元、福利费0.07万元、其他交通费用9.27万元、其他商品服务支出0.50万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市金安区商务局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市金安区商务局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市金安区商务局2025年预算共安排项目支出306.45万元，较2024年预算减少353.99万元，下降53.60%，下降原因主要是电子商务发展专项资金列入集中预算，大型会展经费列入政府办预算，减少城区农贸市场整治提升项目经费。。主要包括：本年财政拨款安排157.10万元（其中，一般公共预算拨款安排 157.10万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排149.35万元（其中，一般公共预算拨款安排149.35万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市金安区商务局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市金安区商务局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市金安区商务局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.72万元，与2024年相比较2024年预算增加0.44万元，上升34.38%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.72万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是本年未安排公务用车运行费。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是本年度未安排公务用车购置费。该项经费主要用于保障区直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算1.72万元，与2024年相比较2024年预算增加0.44万元，上升34.38%，主要原因是该部分费用也用于招商引资接待费用。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2025年六安市金安区商务局没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

2025年六安市金安区商务局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算25.15万元，较2024年增加1.71万元，增长7.30%，增长主要原因是人员发生变化，用于机关运行费用增加。

（三）政府采购情况。

2025年六安市金安区商务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市金安区商务局固定资产总金额15.98万元，较上年增加0.43万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备0万元、其他资产15.98万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市金安区商务局 6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款306.45万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：2025年六安市金安区商务局预算报表（14张）

附表2：2025年六安市金安区商务局部门预算报表最终版.pdf

附表2：2025年六安市金安区商务局部门预算报表最终版.xls