2024年度金安区残联项目评价

一、绩效监控工作组织实施情况

    为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《金安区预算绩效运行监控管理暂行办法》(财预[2020]116号) 和《六安市金安区预算绩效管理暂行办法》(金办[2020]34号）等有关规定，金安区残联高度重视绩效运行监控工作，加强对资金的使用和监管，最大限度发挥资金使用效益。一是成立绩效监控领导小组。成立以分管领导任组长，相关股室人员为成员的领导小组，全程跟踪指导资金的使用和管理工作。二是加强沟通协调，确保资金到位及时。与区财政部门保持密切联系，及时掌握资金拨付动态，快速按照有关程序将资金拨付至本部门。三是建设项目严格把关，专管专用，发挥实效。所有资金项目由所在股室实际认真研定，编制项目必须切实可行、务求实效。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

　　截止2024年9月，已支付项目资金309万元，项目支出绩效目标无调整，项目绩效完成情况如下： 1-9月支出10万元，完成计划100%；残疾儿童康复训练经费预算100万元，1-9月支出72万元。困难精神病人药费补助165万元，支出165万元。精准康复资金年初预算80万，支出72万元。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

金安区残联科学合理、按时按质完成项目绩效目标设定、拨付和监测等管理工作，实行预算编制、执行、决算全过程绩效管理，积极开展绩效自评。项目资金实行专户存储、专人管理、专账核算、专款专用，做到入账及时、台账清晰。资金支付程序合理规范，实行国库集中支付制度，资金支付进度符合财务管理要求。

二、存在的主要问题及原因分析

编制部门预算时不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。原因是区残联现已搬入新建综合楼，项目较之前增加，各项新业务正在摸索运行中，每年工作重点和改革变化较大，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年工作目标任务。

三、下一步改进工作的举措

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相 关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支 付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

(三)对相关人员加强培训。组织人员定期参加区绩效评价系列培训，针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等组织学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。