2025年六安市金安区残疾人联合会预算公开

 

 

六安市金安区残疾人联合会

2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安市金安区残疾人联合会2025年收支总表

2.六安市金安区残疾人联合会2025年收入总表

3.六安市金安区残疾人联合会2025年支出总表

4.六安市金安区残疾人联合会2025年财政拨款收支总表

5.六安市金安区残疾人联合会2025年一般公共预算支出表

6.六安市金安区残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市金安区残疾人联合会2025年政府性基金预算支出表

8.六安市金安区残疾人联合会2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市金安区残疾人联合会2025年基本支出总表

10.六安市金安区残疾人联合会2025年项目支出总表

11.六安市金安区残疾人联合会2025年政府采购支出表

12.六安市金安区残疾人联合会2025年政府购买服务支出表

13.六安市金安区残疾人联合会2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市金安区残疾人联合会2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据中共六安市金安区委机构编制委员会关于印发《六安市金安区残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（金编〔2019〕49号）文件规定，金安区残疾人联合会部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助区政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）负责对全区各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

六安市金安区残疾人联合会2025年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。截至2024年12月，六安市金安区残疾人联合会实有各类人员12人，其中在职9人、离休0人、退休3人。

三、2025年度主要工作任务

（一）持续加强党的建设，打造过硬政治堡垒。认真落实机关党建工作责任制、意识形态工作责任制和党风廉政建设责任制，严格把控“评残办证”、惠残康复工程等重点风险点，维护风清气正的政治生态。

（二）持续巩固帮扶成效，助力促进就业创业。结合乡村振兴工作重点，立足我区实际，开展残疾人职业技能培训及创业扶持，进一步稳定和扩大残疾人就业创业。

（三）持续开展民生工程，提高救助扶助质量。全面做好残疾人精准康复服务工作，确保有需求的残疾儿童和持证残疾人精准康复服务满意率达到95％，力争达到100％。扎实推进辅助器具适配和困难残疾人家庭无障碍改造，确保有需求的残疾人及时完成适配，完成无障碍改造新任务。结合“阳光家园计划”的实施，继续推进困难重度残疾人托养服务，建立困难重度残疾人长期照护体系。

（四）强化宣传引导，浓厚同心筑梦氛围。借助各级媒体，紧抓“助残日”“残疾预防日”等节日契机，广泛宣传残疾预防基本知识和助残典型事迹，营造浓厚的扶残助残社会氛围。

（五）完成孤独症儿童关爱促进行动先行先试任务。通过建立孤独症儿童筛查体系、康复机构规范化建设和强化从业人员专业培训等高质量完成试点工作。

（六）做好区委、区政府交办的其他重点工作。统筹做好档案、保密、意识形态、乡村振兴、文明创建、工会、妇工委群团组织等工作。

 

 

第二部分  2025年部门预算表

 

六安市金安区残疾人联合会2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市金安区残疾人联合会2025年收支总表（附件表1）

2.六安市金安区残疾人联合会2025年收入总表（附件表2）

3.六安市金安区残疾人联合会2025年支出总表（附件表3）

4.六安市金安区残疾人联合会2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市金安区残疾人联合会2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市金安区残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市金安区残疾人联合会2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市金安区残疾人联合会2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市金安区残疾人联合会2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市金安区残疾人联合会2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市金安区残疾人联合会2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市金安区残疾人联合会2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市金安区残疾人联合会2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市金安区残疾人联合会2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市金安区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市金安区残疾人联合会2025年收支总预算923.68万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市金安区残疾人联合会2025年收入预算923.68万元，其中：本年收入474.73万元、上年结转收入448.95万元。

（一）本年收入474.73万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，较2024年预算减少243.54万元，下降33.91%，下降原因主要是项目收入减少所致。

（二）上年结转收入448.95万元，主要包括：一般公共预算拨款收入385.80万元，占85.93%，较2024年预算增加195.32万元，增长102.54%，增长原因主要是困难精神残疾人药费补助、残疾儿童康复训练、假肢矫形器及辅助器具适配省级补助资金、省级残疾人事业发展补助资金、市级残疾人精准康复及市级残疾人专职委员补助资金、中央残疾人事业发展补助资金增加所致；政府性基金预算拨款收入63.14万元，占14.07%，较2024年预算增加54.34万元，增长617.50%，增长原因主要是残疾人事业彩票公益金增加所致。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市金安区残疾人联合会2025年支出预算923.68万元，较2024年预算增加18.93万元，增长2.09%，增长原因主要是上年结转资金增加所致。其中，基本支出131.23万元，占14.21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出792.45万元，占85.79%，主要用于社会保障和就业以及残疾人事业彩票公益金等支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市金安区残疾人联合会2025年财政拨款收支预算923.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款860.53万元、政府性基金预算拨款63.14万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入474.73万元，上年结转收入448.95万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出846.52万元，占91.65%；卫生健康支出4.85万元，占0.53%；住房保障支出9.16万元，占0.99%；其他支出63.14万元，占 6.83%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市金安区残疾人联合会2025年一般公共预算支出860.54万元，较2024年预算减少35.41万元，下降3.95%，主要原因是基本支出和项目支出减少所致。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出846.52万元，占98.37%；卫生健康支出4.85万元，占0.56%；住房保障支出9.16万元，占1.07%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算12.22万元，较2024年预算减少3.03万元，下降19.87%，下降原因主要是人员养老支出减少所致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算6.11万元，较2024年预算增加6.11万元，增长原因主要是本年度职业年金列入预算所致。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算54.87万元，较2024年预算减少36.63万元，下降40.03%，下降原因主要是基本支出减少所致。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2025年预算44.03万元，较2024年预算增加14.76万元，增长50.43%，增长原因主要是基本支出增加所致。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025年预算630.30万元，较2024年预算增加70.28万元，增长12.55%，增长原因主要是项目支出增加所致。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025年预算39.00万元，较2024年预算减少40.42万元，下降50.89%，下降原因主要是项目支出减少所致。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算60.00万元，较2024年预算减少41.88万元，下降41.11%，下降原因主要是项目支出减少所致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算2.65万元，较2024年预算减少1.62万元，下降37.94%，下降原因主要是人员经费支出减少所致。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算1.32万元，较2024年预算增加0.37万元，增长38.95%，增长原因主要是人员经费支出增加所致。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算0.76万元，较2024年预算减少1.15万元，下降60.21%，下降原因主要是人员经费支出减少所致。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算0.11万元，较2024年预算减少0.03万元，下降21.43%，下降原因主要是人员经费减少所致。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算5.34万元，较2024年预算减少3.51万元，下降39.66%，下降原因主要是人员经费减少所致。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算3.82万元，较2024年预算增加1.31万元，增长52.19%，增长原因主要是人员经费增加所致。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市金安区残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出131.23万元，其中，人员经费119.43万元，公用经费11.81万元。

（一）人员经费119.43万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗纲补助等。

（二）公用经费11.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市金安区残疾人联合会2025年政府性基金支出63.14万元，较2024年预算增加54.34万元，增长617.50%，主要原因是残疾人事业彩票公益金增加所致。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2025年预算63.14万元，较2024年预算增加54.34万元，增长617.50%，增长原因主要是残疾人事业彩票公益金增加所致。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市金安区残疾人联合会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市金安区残疾人联合会2025年预算共安排项目支出792.45万元，较2024年预算增加42.33万元，增长5.64%，增长原因主要是残疾人事业彩票公益金增加所致。主要包括：本年财政拨款安排343.50万元（其中，一般公共预算拨款安排343.50万元），财政拨款结转结余安排448.94万元（其中，一般公共预算拨款安排385.80万元，政府性基金预算拨款安排63.14万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市金安区残疾人联合会2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市金安区残疾人联合会2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市金安区残疾人联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.65万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.65万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于保障区直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0.65万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2025年六安市金安区残疾人联合会没有需编制绩效目标的项目，所有项目绩效目标表随预算报表一并公开。

（二）机关运行经费。

2025年六安市金安区残疾人联合会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.04万元，较2024年减少4.19万元，下降27.51%，下降主要原因是减少人员预算支出。

（三）政府采购情况。

2025年六安市金安区残疾人联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市金安区残疾人联合会固定资产总金额23.35万元，较上年增加2.47万元，其中，土地、房屋及构筑物8.38万元、设备12.21万元、其他资产2.76万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市金安区残疾人联合会 16个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款343.50万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：2025年六安市金安区残疾人联合会预算报表（14张）