2026年六安市金安区残疾人联合会预算公开

 

 

六安市金安区残疾人联合会2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.六安市金安区残疾人联合会2026年收支总表

2.六安市金安区残疾人联合会2026年收入总表

3.六安市金安区残疾人联合会2026年支出总表

4.六安市金安区残疾人联合会2026年财政拨款收支总表

5.六安市金安区残疾人联合会2026年一般公共预算支出表

6.六安市金安区残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出表

7.六安市金安区残疾人联合会2026年政府性基金预算支出表

8.六安市金安区残疾人联合会2026年国有资本经营预算支出表

9.六安市金安区残疾人联合会2026年项目支出表

10.六安市金安区残疾人联合会2026年政府采购支出表

11.六安市金安区残疾人联合会2026年政府购买服务支出表

12.六安市金安区残疾人联合会2026年资产配置预算表

13.六安市金安区残疾人联合会2026年一般公共预算三公经费表

14.六安市金安区残疾人联合会2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年资产配置预算表的说明

13.关于2026年一般公共预算三公经费表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据中共六安市金安区委机构编制委员会关于印发《六安市金安区残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（金编〔2019〕49号）文件规定，金安区残疾人联合会部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助区政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）负责对全区各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

六安市金安区残疾人联合会2026年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。截至2025年12月，六安市金安区残疾人联合会实有各类人员12人，其中在职8人、离休0人、退休4人。

三、2026年度主要工作任务

（一）进一步强化政治引领。持续推进党员干部的教育培训，依托“三会一课”、主题党日等多种载体广泛深入开展党的二十届四中全会精神学习宣传活动。全面落实区委、区政府部署和省、市残联的具体要求，确保各项工作任务落到实处。坚持以残疾人为中心，对残疾人事业的各项目标进行细化，切实增强谋事干事的责任意识。

（二）进一步强化机关作风建设。深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神。进一步完善机关各项制度，优化残疾证办理、康复救助申请、创业就业服务等工作流程。及时处理残疾人反映的问题和诉求，做到件件有回应、事事有着落，不断提高残疾人满意度。

（三）进一步扶持残疾人就业创业。开展残疾人职业技能、农村实用技术培训，落实项目扶持资金，助力残疾人就业创业，增加残疾人家庭收入。探索推进残疾人灵活就业创业、居家就业创业、网络就业创业，不断帮助有就业创业意愿的残疾人，通过劳动生产获得收入，过上更加有尊严的生活。

（四）进一步巩固残疾人政策保障。持续推进残疾人教育、康复、托养等民生实事落地见效，在高质量完成民生实事任务的同时，对服务对象的满意度进行回访，收集民意，以便改进工作。落实扶残助残政策，采取定期救助和临时救助相结合的方式，通过多种形式，利用多种渠道，采取一系列措施，为全区困难残疾人提供切合实际、灵活多样的帮扶救助工作。

（五）进一步丰富残疾人精神文化生活。借助各级媒体，紧抓“助残日”“残疾预防日”等节日契机，广泛宣传各类惠残政策和助残典型事迹，依托“残疾人文化周”、积极开展残疾人文化进社区“五个一”项目，组织残疾人“读书达人”比赛等活动，丰富残疾人精神文化生活。

（六）进一步深化孤独症关爱服务。持续扩大儿童孤独症筛查覆盖面，完善诊断、康复、支持衔接机制，联动社会机构、志愿者队伍，为孤独症儿童家庭提供心理疏导、康复指导等多元化服务，切实提升服务精准度与覆盖面。

（七）做好区委、区政府交办的其他重点工作。统筹做好档案、保密、意识形态、乡村振兴、文明创建、工会、妇工委群团组织等工作。

 

第二部分  2026年部门预算表

 

六安市金安区残疾人联合会2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市金安区残疾人联合会2026年收支总表（附件表1）

2.六安市金安区残疾人联合会2026年收入总表（附件表2）

3.六安市金安区残疾人联合会2026年支出总表（附件表3）

4.六安市金安区残疾人联合会2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市金安区残疾人联合会2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市金安区残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市金安区残疾人联合会2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市金安区残疾人联合会2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市金安区残疾人联合会2026年项目支出表（附件表9）

10.六安市金安区残疾人联合会2026年政府采购支出表（附件表10）

11.六安市金安区残疾人联合会2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.六安市金安区残疾人联合会2026年资产配置预算表（附件表12）

13.六安市金安区残疾人联合会2026年一般公共预算三公经费表（附件表13）

14.六安市金安区残疾人联合会2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市金安区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市金安区残疾人联合会2026年收支总预算381.72万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

二、关于2026年收入总表的说明

六安市金安区残疾人联合会2026年收入预算381.72万元，其中：本年收入381.72万元、上年结转收入0万元。

本年收入381.72万元，主要包括：一般公共预算拨款收入381.72万元，占100%，较2025年预算减少93.01万元，下降19.59%，下降原因主要是残疾儿童康复、残疾人基本状况调查和康复辅具适配等项目收入减少所致。

三、关于2026年支出总表的说明

六安市金安区残疾人联合会2026年支出预算381.72万元，较2025年预算减少541.98万元，下降58.68%，下降原因主要是残疾儿童康复、残疾人基本状况调查和康复辅具适配等项目支出减少以及上级资金暂未结转所致。其中，基本支出110.78万元，占29.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出258.20万元，占67.64%，主要用于社会保障和就业以及残疾人事业彩票公益金等支出。

    四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

六安市金安区残疾人联合会2026年财政拨款收支预算381.72万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款381.72万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入381.72万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出368.98万元，占96.67%；卫生健康支出4.23万元，占1.10%；住房保障支出8.52万元，占2.23%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市金安区残疾人联合会2026年一般公共预算支出381.72万元，较2025年预算减少93.01万元，下降19.59%，下降原因一是单位在职人员减少，基本支出随之减少。二是残疾儿童康复、残疾人基本状况调查和康复辅具适配等项目收入减少所致。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出368.98万元，占96.67%；卫生健康支出4.23万元，占1.11%；住房保障支出8.5万元，占2.22%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算11.36万元，较2025年预算减少0.82万元，下降6.71%，下降原因主要是人员减少导致养老支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算5.68万元，较2025年预算增加0.41万元，下降6.71%。下降原因主要是人员减少导致年金支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2026年预算43.81万元，较2025年预算减少11.07万元，下降20.18%，下降原因主要是人员减少导致基本支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2026年预算49.93万元，较2025年预算增加5.87万元，增长13.31%，增长原因主要是基本支出增加所致。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2026年预算188.20万元，较2025年预算减少442.10万元，减少70.1%，原因主要是残疾儿童康复和康复辅具适配等项目收入减少和上级康复项目资金未结转所致。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2026年预算25.00万元，较2025年预算减少14.00万元，下降35.89%，下降原因主要是残疾人教育与就业扶持资金减少所致。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算45.00万元，较2025年预算减少15.00万元，下降25.00%，下降原因主要是残疾人基本服务状况和数据动态更新经费和残疾人意外伤害险支出减少所致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算2.53万元，较2025年预算减少0.15万元，减少5.66%，减少原因主要是人员退休减少所致。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算1.52万元，较2025年预算减少0.18万元，减少13.64%，减少原因主要是人员退休减少所致。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算0.07万元，较2025年预算减少0.66万元，减少86.84%，增加原因主要是人员退休减少所致。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算0.11万元，较2025年预算减少0.01万元，下降9.09%，下降原因主要是人员退休减少所致。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）2026年预算8.52万元，较2025年预算减少0.66万元，下降7.21%，下降原因主要是人员退休减少所致。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算4.30万元，较2025年预算减少1.04万元，下降19.48%，下降原因主要是人员退休减少所致。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算4.22万元，较2025年预算增加0.38万元，增长9.95%，增长原因主要是2026年提租补贴发放标准按上级最新政策上调，对应补贴支出相应增长。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

六安市金安区残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出381.72万元，其中，人员经费227.12万元，公用经费19.92万元。

（一）人员经费227.12万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费19.92万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等，本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

六安市金安区残疾人联合会2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

六安市金安区残疾人联合会2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

六安市金安区残疾人联合会2026年预算共安排项目支出258.20万元，较2025年预算减少534.25万元，下降67.41%，下降原因主要是残疾儿童康复、康复辅具适配、残疾人基本状况调查、残疾人意外险等项目支出减少和上级康复、就业类项目资金未结转所致。主要包括：本年财政拨款安排258.20万元，全部是一般公共预算拨款 258.20万元

十、关于2026年政府采购支出表的说明

六安市金安区残疾人联合会2026年预算安排政府采购支出1.13万元，较2025年预算增加1.13万元，增长100%，增长原因主要是单位今年需要采购笔记本电脑和打印机。其中，一般公共预算安排1.13万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

六安市金安区残疾人联合会2026年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于2026年一般公共预算三公经费表的说明

2026年，六安市金安区残疾人联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.65万元，与2025年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.65万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2026年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2025年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平。该项经费主要用于保障区直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0.65万元，与2025年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行公务接待费管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2026年六安市金安区残疾人联合会没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

2026年六安市金安区残疾人联合会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.83万元，较2025年减少2.21万元，下降20.29%，下降主要原因是减少人员预算支出。

（三）政府采购情况。

2026年六安市金安区残疾人联合会无政府采购预算总额。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，六安市金安区残疾人联合会固定资产总金额1584.48万元，较上年增加1561.13万元，其中，土地、房屋及构筑物1510.13万元、设备53.38万元、其他资产20.97万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，六安市金安区残疾人联合会 8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款258.20万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：2026年金安区残联部门预算公开报表 .xls