供销社2023年部门项目绩效评价报告

金安区财政局：

根据金安区财政局绩效评价工作布置要求，金安区供销社高度重视，成立专门组织对金安区供销社2023年度为履行职责所分配、使用、管理的财政资金进行了绩效自评。现将部门绩效自评工作情况总结如下。

一、自评工作开展情况

1、2023年金安区供销社部门年度总体目标：完成全年预算支出，打造新形势下可持续服务三农的供销合作社。

2、主要任务完成情况：2023年金安区供销社共完成部门预算支出 166.32万元，占年初预算100.00%。其中完成基本支出141.32万元，占年初预算100.00%；完成项目支出25.00万元，占年初预算100.00%。

3、部门绩效自评工作组织实施情况

（1）金安区供销社从部门整体支出的规划、执行、产出、效果四个一级指标、9个二级指标、30个三级指标方面，对2023年区供销社部门整体支出进行了细致的绩效自评。通过指标对照、过程跟踪、结果分析显示，所有指标实际完成情况均达到了指标设定要求。部门整体支出绩效自评为100分。

（2）从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个一级指标、11个二级指标、18个三级指标对2023年区供销社项目支出进行了细致的绩效自评。通过指标对照、过程跟踪、结果分析显示，所有指标实际完成情况均达到了指标设定要求。部门项目支出绩效自评为100分。

二、部门预算支出情况

2023年，金安区供销社部门年初预算总额为166.32万元。其中基本支出年初预算141.32万元；项目支出年初为25万元（其中：“新网工程”建设项目12万元、维稳工作经费项目10万元、茶博会项目3万元。）。2023年，金安区供销社部门实际完成预算支出总额为166.32万元。其中完成基本支出预算141.32万元；完成项目支出预算为25万元（其中：“新网工程”建设项目12万元、维稳工作经费项目10万元、茶博会项目3万元。）。

 三、项目自评结果及分析

2023年，金安区供销社全年预算数为166.32万元，执行数为166.32 万元，完成预算的100.00%。其中基本支出预算数141.32万元，执行数为141.32万元，完成预算的100.00 %，原因主要是下属企业的应返还土地出让金未列入年初预算；项目支出预算数    25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100.00%。自评结果显示：部门整体支出绩效评价情况为优，达到了预期绩效目标。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附：项目支出绩效自评汇总表

六安市金安区供销合作社联合社

二O二四年三月三十日

附表：

项目支出绩效自评汇总表