2026年六安市金安区供销合作社联合社部门预算公开

 

 

 

六安市金安区供销合作社联合社

2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.六安市金安区供销合作社联合社2026年收支总表

2.六安市金安区供销合作社联合社2026年收入总表

3.六安市金安区供销合作社联合社2026年支出总表

4.六安市金安区供销合作社联合社2026年财政拨款收支总表

5.六安市金安区供销合作社联合社2026年一般公共预算支出表

6.六安市金安区供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出表

7.六安市金安区供销合作社联合社2026年政府性基金预算支出表

8.六安市金安区供销合作社联合社2026年国有资本经营预算支出表

9.六安市金安区供销合作社联合社2026年项目支出表

10.六安市金安区供销合作社联合社2026年政府采购支出表

11.六安市金安区供销合作社联合社2026年政府购买服务支出表

12.六安市金安区供销合作社联合社2026年资产配置预算表表

13.六安市金安区供销合作社联合社2026年一般公共预算三公经费表

14.六安市金安区供销合作社联合社2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年资产配置预算表

13.关于2026年一般公共预算三公经费表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

1、贯彻落实党和国家有关供销社改革发展的方针政策，组织指导全区供销社的改革，拟订发展建设规划和计划，维护农民社员和合作社的合法权益。

2、负责组织推动全区现代流通体系、农产品经营服务体系、新型农资经营服务体系、再生资源回收利用体系、农村融资服务体系和农村社区服务中心建设。

3、负责推进联合社、基层社和社有企业三位一体的供销社组织体系建设，组织推进全区供销社内部的联合与合作推进农超对接，组织开展名优特等农产品的营销工作。

4、领办和发展农民专业合作社，参与农民专业合作社示范社建设，推动行业协会、社团组织等为农服务平台建设。

5、制定全区供销社人才队伍建设和教育培训规划并组织实施，参与农民技能的教育与培训。

6、监督管理和运营本级社有资产，依法履行出资人职责，享有出资人权益，监督社有资产保值增值，发展壮大社有企业。

7、负责本联合社及联合社职责范围内的安全稳定工作。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

六安市金安区供销合作社联合社部门性质为参照公务员法管理的事业部门。截至2025年12月，六安市金安区供销合作社联合社实有各类人员38人，其中在职13人、离休2人、退休23人。

三、2026年度主要工作任务

(一)深化供销合作社综合改革，加快社有企业改制改革工作。

(二)开展农业社会化服务，提高金安区农业生产现代化水平，促进农业发展、农民增收。

(三)继续做好帮扶村及脱贫户帮扶工作，巩固脱贫成果，提升乡村振兴水平。

(四)继续做好系统内信访维稳、安全生产、党建、意识形态工作。

(五)做好区委、区政府及上级社交办的任务

 

 

 

第二部分  2026年部门预算表

 

六安市金安区供销合作社联合社2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市金安区供销合作社联合社2026年收支总表（附件表1）

2.六安市金安区供销合作社联合社2026年收入总表（附件表2）

3.六安市金安区供销合作社联合社2026年支出总表（附件表3）

4.六安市金安区供销合作社联合社2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市金安区供销合作社联合社2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市金安区供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市金安区供销合作社联合社2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市金安区供销合作社联合社2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市金安区供销合作社联合社2026年项目支出表（附件表9）

10.六安市金安区供销合作社联合社2026年政府采购支出表（附件表10）

11.六安市金安区供销合作社联合社2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.六安市金安区供销合作社联合社2026年资产配置预算表（附件表12）

13.六安市金安区供销合作社联合社2026年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市金安区供销合作社联合社2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市金安区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市金安区供销合作社联合社2026年收支总预算264.80万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、商业服务业等。

二、关于2026年收入总表的说明

六安市金安区供销合作社联合社2026年收入预算264.80万元，其中：本年收入264.80万元、上年结转收入0.00万元。

（一）本年收入264.80元，主要包括：一般公共预算拨款收入264.80万元，占100%，较2025年预算增加26.55万元，增加11.14%，增加原因主要是增加人员（人员调入）导致人员经费增加。

（二）上年结转收入0.00万元。

三、关于2026年支出总表的说明

六安市金安区供销合作社联合社2026年支出预算264.80万元，较2025年预算增加26.55万元，增加11.14%，增加原因主要是人员配置增加（人员调入）导致人员经费增加。其中，基本支出251.40万元，占94.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出13.40万元，占5.06%，主要用于商业服务业等支出；事业部门经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属部门补助支出0.00万元，占0%。

    四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

六安市金安区供销合作社联合社2026年财政拨款收支预算264.80万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款264.80万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入264.80万元，上年结转收入0.00万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出29.00万元，占10.95%；卫生健康支出10.60万元，占4.00%；住房保障支出13.50万元，占5.09%；商业服务业等支出211.8万元，占79.98%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市金安区供销合作社联合社2026年一般公共预算支出264.80万元，较2025年预算增加26.55万元，增加11.14%，增加原因主要是增加人员（人员调入）导致人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出29.00万元，占10.95%；卫生健康支出10.60万元，占4.00%；住房保障支出13.50万元，占5.09%；商业服务业等支出211.8万元，占79.28%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2026年预算20.00万元，较2025年预算增加2.89万元，增长16.89%，增长原因主要是新增人员配置，相关人力成本支出增长所致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2026年预算9.00万元，较2025年预算增加1.40万元，增长18.42%，增长原因主要是新增人员配置，相关人力成本支出增长所致。

3. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2026年预算9.50万元，较2025年预算增加0.82万元，增长9.45%，增长原因主要是新增人员配置，相关人力成本支出增长所致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）2026年预算0.80万元，较2025年预算增加0.12万元，增长17.65%，增长原因主要是新增人员配置，相关人力成本支出增长所致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算0.10万元，与2025年预算持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）2026年预算0.20万元，较2025年预算增加0.04万元，增长25.00%，增长原因主要是新增人员配置，相关人力成本支出增长所致。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2026年预算209.70万元，较2025年预算增加20.26万元，增长10.69%，增长原因主要是新增人员配置，相关人力成本支出增长所致。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2026年预算2.10万元，与2025年预算持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算13.50万元，较2025年预算增加2.03万元，增长17.69%，增长原因主要是新增人员配置，相关人力成本支出增长所致。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

六安市金安区供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出251.40万元，其中，人员经费229.80万元，公用经费21.60万元。

（一）人员经费229.80万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业部门基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费21.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

六安市金安区供销合作社联合社2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

六安市金安区供销合作社联合社2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

六安市金安区供销合作社联合社2026年预算共安排项目支出13.40万元，较2025年预算减少276.74万元，下降95.38%，下降原因主要是上年没有结转资金用于农业经营主体能力提升资金(农业生产社会化服务项目资金)的支出。主要包括：本年财政拨款安排13.40万元（其中，一般公共预算拨款安排13.40万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政专户管理资金安排0.00万元，部门资金安排0.00万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

六安市金安区供销合作社联合社2026年预算安排政府采购支出3.50万元，较2025年预算增加3.50万元，增长100%，增长原因主要是办公设备购置。其中，一般公共预算安排3.50万元，占100%；政府性基金预算安排0.00万元，占0%；国有资本经营预算安排0.00万元，占0%；财政专户管理资金安排0.00万元，占0%；部门资金安排0.00万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

六安市金安区供销合作社联合社2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年资产配置预算表说明

六安市金安区供销合作社联合社2026年没有安排资产配置预算服务支出。

十三、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，六安市金安区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.00万元，与2025年相比持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，公务接待费2.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0.00万元，与2025年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平。该项经费主要用于保障区直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算2.00万元，与2025年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行公务接待费管理办法规定。

十四、重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

六安市金安区供销合作社联合社没有300万元及以上的项目，所有项目绩效目标表随预算报表一并公开。

（二）机关运行经费。

2026年六安市金安区供销合作社联合社本级1家参公管理事业部门的机关运行经费财政拨款预算18.10万元，较2025年减少1.37万元，下降7.04%，下降主要原因是严格经费支出管理，恪守厉行节俭要求。

（三）政府采购情况。

2026年六安市金安区供销合作社联合社政府采购预算总额3.50万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，六安市金安区供销合作社联合社固定资产总金额18.85万元，其中，设备10.36万元、其他资产8.49万元。

部门车改后保留车辆0辆。

部门价值50.00万元以上的设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2026年部门预算安排购置部门价值50.00万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，六安市金安区供销合作社联合社2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13.40万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和部门资金当年安排0.00万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和部门资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：2026年六安市金安区供销合作社联合社预算报表

    附表：2026年金安区供销社单部门预算公开表.pdf