六安市金安区自然资源和规划局2025年部门预算公开

 

 

 

六安市金安区自然资源和规划局

2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安市金安区自然资源和规划局2025年收支总表

2.六安市金安区自然资源和规划局2025年收入总表

3.六安市金安区自然资源和规划局2025年支出总表

4.六安市金安区自然资源和规划局2025年财政拨款收支总表

5.六安市金安区自然资源和规划局2025年一般公共预算支出表

6.六安市金安区自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市金安区自然资源和规划局2025年政府性基金预算支出表

8.六安市金安区自然资源和规划局2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市金安区自然资源和规划局2025年基本支出总表

10.六安市金安区自然资源和规划局2025年项目支出总表

11.六安市金安区自然资源和规划局2025年政府采购支出表

12.六安市金安区自然资源和规划局2025年政府购买服务支出表

13.六安市金安区自然资源和规划局2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市金安区自然资源和规划局2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据《中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室关于印发<六安市金安区机构改革方案>的通知》（六办[2019]9号）和《中共六安市金安区委、六安市金安区人民政府关于六安市金安区机构改革的实施意见》（金发[2019]9号）文件规定，六安市金安区自然资源和规划局部门贯彻执行党中央、省委、市委关于自然资源和林业工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和林业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责权限范围内的各项建设工程规划审批和规划管理及批后管理和监督工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。贯彻执行国家、省、市森林生态保护修复的法律、法规和方针政策，牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十）负责矿产资源管理工作。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。

（十二）负责自然资源和规划行政执法工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原火灾防治规划、防护标准并负责实施。

（十四）负责全区森林、草原、湿地资源的生态修复和监督管理。拟订森林、湿地资源保护发展的政策措施。

（十五）负责推进林长制工作。

（十六）负责本区陆生野生动植物资源监督管理。

（十七）负责监督管理本区自然保护地。

（十八）指导开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）与区应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

（二十一）职能转变。区自然资源和规划局要落实中央、省、市关于行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，六安市金安区自然资源和规划局2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

截至2023年12月，六安市金安区自然资源和规划局及局属单位实有各类人员294 人，其中在职163 人、离休 0 人、退休 131 人。

三、2025年度主要工作任务

一是持续深抓党建工作，进一步强化干部队伍建设。2025年将以主题教育为主线主轴，突出问题导向、目标导向，深入开展主题教育，强化理论学习，细化学习计划，抓实党组理论中心组学习，严格“三会一课”制度，抓实教育、管理、监督、服务各个环节，对各党支部理论学习和党建活动情况不定期进行督查指导。加强干部队伍建设，完善考核内容、规范考核指标，落实轮岗交流机制，选拔优秀年轻干部，充实后备力量。

二是抓好规划引领，加强规划管控。加强与市局及其他县区局规划管理工作经验交流，开展工作人员政治、业务培训工作。配合做好各项控规的编制修编工作，及时完成应编制土地征收成片开发方案的报批和备案工作。持续推进17个乡镇国土空间规划编制工作，提前与上位市级国土空间规划做好沟通对接工作，谋划争取上位规划指标，保障乡镇用地需求。有序开展2025年村庄规划编制工作，加大规划编制审查，进一步完善已编村庄规划成果，充分衔接和美乡村精品示范村项目，落实规划保障，助力乡村振兴工作。

三是抓实做好自然资源要素保障工作。全力做好土地报批工作，保障项目建设用地需求，合理分配计划指标，加快组卷报批速度，提高组卷质量。加大农转用和计划外指标争取力度，提高使用林地组卷报批效率，进一步加强与省市局的沟通对接，积极争取指标，提升保障能力。继续加大处置批而未供和闲置土地及低效用地再开发利用，进一步提高土地节约集约利用水平。全力做好2025年土地整治项目谋划，督促各项任务目标落实。积极盘活存量集体建设用地，对村级集体经济“产业到村”和“乡村振兴”项目，充分考虑利用闲置的集体建设用地，为乡村振兴提供用地保障。

四是严守耕地保护红线，扛起耕地保护责任。进一步压实各级党委政府责任，建立责任落实机制，把耕地保有量和永久基本农田保护目标任务足额带位置逐级分解下达到乡镇（街），逐级签订耕地保护目标责任书，确保2025年度耕地保护和粮食安全责任制考核不被一票否决。严格落实耕地“占补平衡”和“进出平衡”制度，积极开展耕地后备资源摸排找回、年度计划编制，稳妥有序推进7500亩耕地恢复等工作。加强日常变更调查疑似耕地不合理流出图斑监管，有序开展2025年耕地“非粮化”整改工作。严守113.15万亩耕地保有量和97.6万亩永久基本农田保护目标任务，防止耕地“非粮化”。继续推动耕地保护问题专项监督清理整治工作，完成遗留问题整改。

五是抓严执法监管，加强执法巡查。加大土地、矿产和林业执法巡查力度，继续发挥“人防+技防+机防”的执法动态巡查机制作用，高频开展重点区域、重点项目执法巡查。指导乡镇（街）依托已设立的乡镇自然资源和规划建设中心、综合执法中队等机构开展日常执法动态巡查工作。加强普法宣传，提升普法水平，形成办事依法、遇事找法、解决用法、化解靠法的良好自然资源执法氛围。

六是优化营商环境，提升服务效能。有序开展林权、农经权存量数据整合、汇交及后续换发证工作，完善农房一体发证后续工作，积极做好“互联网+不动产”工作，推进跨省通办事项，完成外网申请与不动产系统与无缝对接，实现不动产登记“零见面、零距离、零材料”突破。配合相关部门继续做好信访维稳工作，及时妥善处理信访事项，加快帮助企业解决用地、规划建设方面的问题，全力为群众和企业做好要素保障和服务工作。

 

第二部分  2025年部门预算表

 

六安市金安区自然资源和规划局2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市金安区自然资源和规划局2025年收支总表（附件表1）

2.六安市金安区自然资源和规划局2025年收入总表（附件表2）

3.六安市金安区自然资源和规划局2025年支出总表（附件表3）

4.六安市金安区自然资源和规划局2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市金安区自然资源和规划局2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市金安区自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市金安区自然资源和规划局2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市金安区自然资源和规划局2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市金安区自然资源和规划局2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市金安区自然资源和规划局2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市金安区自然资源和规划局2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市金安区自然资源和规划局2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市金安区自然资源和规划局2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市金安区自然资源和规划局2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市金安区自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市金安区自然资源和规划局2025年收支总预算4024.54万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市金安区自然资源和规划局2025年收入预算4024.54万元，其中：本年收入4024.54万元。

（一）本年收入4024.54万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，较2024年预算增加965.65万元，增长31.57%，增长原因主要是增加了两个区重点项目预算。

（二）上年结转收入0.00万元。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市金安区自然资源和规划局2025年支出预算4024.54万元，较2024年预算增加55.10万元，增长1.38%，增长原因主要是增加了项目预算。其中，基本支出2780.85万元，占69.10%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1243.68万元，占30.90%，主要用于农林水支出、自然资源海洋气象等支出。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市金安区自然资源和规划局2025年财政拨款收支预算4024.54万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出397.75万元，占9.88%；卫生健康支出112.30万元，占2.79%；农林水支出1102.01万元，占27.38%；自然资源海洋气象等支出2231.28万元，占55.44%；住房保障支出181.20万元，占4.51%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市金安区自然资源和规划局2025年一般公共预算支出4024.54万元，较2024年预算增加55.10万元，增长1.38%，主要原因：项目预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出397.75万元，占9.88%；卫生健康支出112.30万元，占2.79%；农林水支出1102.01万元，占27.38%；自然资源海洋气象等支出2231.28万元，占55.44%；住房保障支出181.20万元，占4.51%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算276.95万元，较2024年预算增加25.39万元，增长10.09%，增长原因主要是人员增加养老保险缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算120.80万元，较2024年预算增加120.80万元，增长原因主要是上年没有安排机关事业单位职业年金缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算22.70万元，较2024年预算减少1.28万元，下降5.34%，下降原因主要是缴纳基数减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算72.18万元，较2024年预算减少7.61万元，下降9.54%，下降原因主要是缴纳基数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算15.15万元，较2024年预算减少16.41万元，下降52.00%，下降原因主要是缴纳基数减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算2.26万元，较2024年预算增加0.04万元，增长1.80%，增长原因主要是人员增加。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算763.43万元，较2024年预算减少73.89万元，下降8.82%，下降原因主要是人员缴费减少。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算83.06万元，较2024年预算增加9.40万元，增长降12.76%，增长原因主要是项目支出增加。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2025年预算204.92万元，较2024年预算增加87.96万元，增长75.21%，增长原因主要是项目支出增加。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算20万元，较2024年预算减少34.00万元，下降62.96%，下降原因主要是此项项目减少。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算30.6万元，较2024年预算减少713.90万元，下降95.89%，下降原因主要是此项项目减少。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算337.22万元，较2024年预算减少2.07万元，下降0.61%，下降原因主要是行政人员减少。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算1072.36万元，较2024年预算增加38.04万元，增长3.68%，增长原因主要是事业人员增加。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算821.70万元，较2024年预算增加683.90万元，增长496.30%，增长原因主要是增加了两个项目预算。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算181.20万元，较2024年预算减少1.38万元，下降0.76%，下降原因主要是公积金基数减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市金安区自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出2780.85万元，其中，人员经费2605.45万元，公用经费175.41万元。

（一）人员经费2605.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费175.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市金安区自然资源和规划局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市金安区自然资源和规划局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市金安区自然资源和规划局2025年预算共安排项目支出1243.68万元，较2024年预算减少82.34万元，下降6.21%，下降原因主要是林业项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 1243.68万元（全部为一般公共预算拨款安排 ）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市金安区自然资源和规划局2025年预算安排政府采购支出115.05万元，较2024年预算增加115.05万元，增长原因主要是其中两个项目添加了政府采购标识和购买打印机。全部为一般公共预算安排。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市金安区自然资源和规划局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市金安区自然资源和规划局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算45.81万元，较2024年预算减少0.31万元，下降0.67%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费25.00万元，公务接待费20.81万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算25.00万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费25.00万元，与2024年相比持平，主要原因是严格控制公务用车运行费。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是没有安排公务用车购置。该项经费主要用于保障区直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算20.81万元，较2024年预算减少 0.31万元，下降1.47%，主要原因是严格公务接待手续，控制公务接待费用支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“金安区林权登记存量数据整合汇交”项目。

（1）项目概述。主要用于林权权登记业务流程梳理、登记资料移交、数据信息对接、登记系统升级，实现林权业务全流程信息化、网络化管理。

（2）立项依据。皖自然资登【2020】2号、皖自然资登【2020】3号、自然资办发【2023】2号、自然资发【2023】2号、皖自然资登函【2023】2号、皖自然资登函【2024】3号

（3）实施主体。六安市金安区自然资源和规划局

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。林权登记数据整合项目将对我区约7.4345万宗历史林权登记资料进行数据整合。

（6）年度预算安排。财政拨款408.90万元

（7）绩效目标。依据不动产登记数据库标准，利用实地测绘、归档整理、数字化扫描、图像处理、信息录入、数据关联等手段，对现有林权类不动产历史纸质档案进行规范化整理、数字化处理，补充整理入库林权登记数据，形成集登记属性、图形、档案等信息于一体的林权类登记电子数据成果，建立林权类登记数据库，以满足我区林权类不动产登记规范化管理以及日常利用的需求。要求2025年12月底通过验收和完成部、省级汇交。

2.“金安区农村土地承包经营权数据整合汇交”项目。

（1）项目概述。主要用于土地承包经营权登记业务流程梳理、登记资料移交、数据信息对接、登记系统升级，实现土地承包经营权、土地经营权业务全流程信息化、网络化管理。

（2）立项依据。自然资发【2022】157号、皖自然资登函【2023】3号、皖自然资登函【2024】3号

（3）实施主体。六安市金安区自然资源和规划局

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。在2025年对土地承包经营权确权登记纳入不动产统一登记，统筹做好土地承包经营权登记业务流程梳理、登记资料移交、数据信息对接、登记系统升级。

（6）年度预算安排。财政拨款323.00万元

（7）绩效目标。实现土地承包经营权、土地经营权业务全流程信息化、网络化管理。

（二）机关运行经费。

2025年六安市金安区自然资源和规划局本级1家行政单位以及六安市金安区林业发展中心 、六安市金安区燕山国有林场 、六安市金安区不动产登记中心等6家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算175.41万元，较2024年减少2.01万元，下降1.13%，下降主要原因是节约开支。

（三）政府采购情况。

2025年六安市金安区自然资源和规划局政府采购预算总额115.05万元，其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算114.80万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市金安区自然资源和规划局固定资产总金额1859.16万元，较上年增加29.21万元，其中，土地、房屋及构筑物902.53万元、设备799.25万元、其他资产157.38万元。

单位车改后保留车辆10辆，其中：应急保障用车2辆、其他按照规定配备的公务用车8辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市金安区自然资源和规划局20个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1243.68万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：2025年六安市金安区自然资源和规划局预算报表（14张）

2025年六安市金安区自然资源和规划局预算报表.xls