索引号：	/202502-00015	信息分类：	项目绩效目标
内容分类：	国土资源、能源,农业、林业、水利,城乡建设、环境保护,其它	发文日期：	2025-01-01
发布机构：	金安区自然资源局	生成日期：	2025-01-01
来源单位：	金安区自然资源局
生效时间：		废止时间：
名称：	六安市金安区自然资源和规划局2025年项目支出预算安排和绩效目标
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六安市金安区自然资源和规划局2025年项目支出预算安排和绩效目标

发布时间：2025-01-01 17:03 信息来源：金安区自然资源局阅读次数：次我要纠错打印【字体：大中小】


表一、2025年收支总表
部门：152-六安市金安区自然资源和规划局			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4024.54	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	397.75
		九、卫生健康支出	112.30
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、其他收入		十二、农林水支出	1102.01
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	2231.28
		十九、住房保障支出	181.20
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	4024.54	本年支出小计	4024.54
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	4024.54	支　出总　计	4024.54

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			不动产登记工本费及运行费
主管部门及代码			[152]六安市金安区自然资源和规划局		实施单位	六安市金安区自然资源和规划局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		8.00
			其中：财政拨款		8.00
			其他资金		0.00
年度目标	完成不动产产权证书、登记证明、询问笔录、单独所有说明书、权属登记证、土地拆迁房屋申请表、房屋现场勘测表、房屋产权资料收据、档案袋等印刷。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		不动产登记证明印制数	≥10000份
				不动产权证书印制数	≥10000本
		质量指标		经费支出合规性	合规
				工本文本印制规范性	合规
		时效指标		订购及时性	及时
				资金兑付及时性	及时
		成本指标		不动产产权证书成本	≥70000元
				不动产产权证明成本	≥10000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提升窗口办证服务效率	效果显著
				减免办证者工本费用，提升群众服务水平	效果显著
		生态效益指标
		可持续影响指标		推动不动产登记流程,优化整合工作	效果显著
	满意度指标	满意度指标		办证群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			不动产登记责任保险
主管部门及代码			[152]六安市金安区自然资源和规划局		实施单位	六安市金安区自然资源和规划局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			其他资金		0.00
年度目标	建设“四最”营商环境，降低不动产登记工作中的登记风险，购买不动产登记机构职业保险，维护不动产登记机构和权力人的合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		签订不动产登记责任保险	1份
				不动产登记责任保险覆盖人数	≥26人
		质量指标		合同生效率	100%
				经费支出合规性	合规
				不动产登记责任保险覆盖率	100%
		时效指标		不动产登记责任保险缴纳时间	合同时间内
				保费缴纳及时性	及时
		成本指标		保费	50000元
	效益指标	经济效益指标		降低诉讼成本	效果显著
		社会效益指标		提高登记服务质量	效果显著
				有效降低和分流登记风险	效果显著
		生态效益指标
		可持续影响指标		为规范化管理打下坚实基础，有利于提高不动产登记公信力	效果显著
	满意度指标	满意度指标		受益机构满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			窗口人员补助(不动产)
主管部门及代码			[152]六安市金安区自然资源和规划局		实施单位	六安市金安区自然资源和规划局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		8.00
			其中：财政拨款		8.00
			其他资金		0.00
年度目标	实行窗口考评，加强不动产办事大厅窗口规范化管理，建设“四最”营商环境。提升不动产登记窗口工作积极性，提高不动产登记工作效率和利用效能。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		窗口补贴发放次数	≥12次
				考核次数	≥12次
				窗口人数	≥17人
		质量指标		经费支出合规性	合规
				补贴发放覆盖率	100%
				窗口管理规范率	100%
		时效指标		考核时间	预算年度内
				补贴发放时间	每月
		成本指标		考勤成本	≤60000元
				误餐成本	≤20000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		改进工作作风，提高政务服务水平	效果显著
				增加员工收入，提高员工工作积极性	效果显著
		生态效益指标
		可持续影响指标		提升办事水平，促进社会和谐	效果显著
	满意度指标	满意度指标		受益窗口人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			金安区林权登记存量数据整合汇交
主管部门及代码			[152]六安市金安区自然资源和规划局		实施单位	六安市金安区自然资源和规划局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		408.90
			其中：财政拨款		408.90
			其他资金		0.00
年度目标	林权登记数据整合项目将对我区约7.4345万宗历史林权登记资料进行数据整合。项目主要任务是依据不动产登记数据库标准，利用实地测绘、归档整理、数字化扫描、图像处理、信息录入、数据关联等手段，对现有林权类不动产历史纸质档案进行规范化整理、数字化处理，补充整理入库林权登记数据，形成集登记属性、图形、档案等信息于一体的林权类登记电子数据成果，建立林权类登记数据库，以满足我区林权类不动产登记规范化管理以及日常利用的需求。要求2025年2月底通过验收和完成部、省级汇交。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		六安市金安区林权数据整合项目宗数	74345宗
		质量指标		林权登记存量档案电子化、数据分析与标准化整理、数据空间信息补充采集、图形数据、属性数据和档案资料、导入不动产登记数据库	100%
		时效指标		林权登记存量档案电子化、数据分析与标准化整理、数据空间信息补充采集、图形数据	预算年度内
				林权登记存量属性数据和档案资料、导入不动产登记数据库	预算年度内
		成本指标		每宗成本	≤55元
				项目总成本	≤4088975元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		便民利民	显著提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		开展林权存量数据整合，有效保障农民权益，为农民增加财产性收入提供产权保障，为农业农村发展奠定基础，为全面实施乡村振兴战略提供支撑	显著提升
	满意度指标	满意度指标		涉及的农户的群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			金安区农村土地承包经营权数据整合汇交
主管部门及代码			[152]六安市金安区自然资源和规划局		实施单位	六安市金安区自然资源和规划局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		323.00
			其中：财政拨款		323.00
			其他资金		0.00
年度目标	在2025年对土地承包经营权确权登记纳入不动产统一登记，统筹做好土地承包经营权登记业务流程梳理、登记资料移交、数据信息对接、登记系统升级，实现土地承包经营权、土地经营权业务全流程信息化、网络化管理。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		完成数据维护质检及入库数	≥100个
				完成数据库挂接不动产平台和汇交	≥1个
		质量指标		数据库通过《自然资源部不动产登记存量数据质量检查软件》进行质检通过率	100%
		时效指标		省厅要求提交时间	2025年12月
		成本指标		项目总成本	≤3230000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		便民利民	显著提高
		生态效益指标
		可持续影响指标		全区农村土地承包经营权成果变更登记更新	显著提高
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意	≥95%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			年度日常变更及年度国土变更调查
主管部门及代码			[152]六安市金安区自然资源和规划局		实施单位	六安市金安区自然资源和规划局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		54.80
			其中：财政拨款		54.80
			其他资金		0.00
年度目标	在2024年度国土变更调查的基础上，完成2025年度日常变更调查工作；以2025 年12月31日为标准时点，统筹利用自然资源部下发的2025年度遥感监测成果、用地管理信息，结合 2025年度内监测发现的各类国土利用变化信息及管理信息，制作外业调查底图，开展实地调查举证，全面掌握2025年度的地类、面积、属性及相关图层属性信息的变化情况，更新县级国土调查数据库。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		外业图斑核查数	≥1060个
				调查区域（乡镇、街）	≥19个
				图斑地类调查数	≥10600个
				内业图斑核查数	≥28080个
		质量指标		补充耕地图斑单项差错率	1%
				变更成果审核合格率	100%
				调查全覆盖率	100%
				涉及一级地类和耕地二级地类的变更图斑总体差错率	1%
				新增建设用地图斑差错率	2%
		时效指标		图斑举证完成时间	相关制度规定时间
				经费支出时效	序时进度
				退回图斑整改及时性	及时
		成本指标		日常变更	≥200000元
				图斑外业举证	≥100000元
				图斑核查	≥500000元
				内业数据编辑	≥550000元
				数据分析评价	≥550000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		开展国土变更调查，保证调查成果的现势性和准确性	效果显著
				保障经济平稳健康发展	效果显著
		生态效益指标
		可持续影响指标		强化土地资源信息社会化服务，保障经济平稳健康发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			卫片执法工作
主管部门及代码			[152]六安市金安区自然资源和规划局		实施单位	六安市金安区自然资源和规划局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			其他资金		0.00
年度目标	依法打击全区矿产资源违法行为，维护自然资源良好秩序，依法打击全区矿产资源违法行为，维护自然资源良好秩序。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		卫片图斑个数	≥1个
				卫片巡查次数	≥450次
				卫片执法乡镇、涉农街道	≥19个
		质量指标		问题整改率	100%
				卫片执法覆盖率	100%
		时效指标		发现问题整改时间	规定时间内
				发现问题及时性	及时
		成本指标		卫片执法经费	≥10万元
				卫片执法购买第三方服务	≥10万元
				卫片执法车辆租用等保障	≥10万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		全面有效的开展自然资源法律宣传，提升居民法律意识	效果显著
				营造良好的依法用地、保护耕地的社会氛围	效果显著
		生态效益指标
		可持续影响指标		保护全区自然资源管理形势、落实耕地保护制度	效果显著
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			自规局自收自支、人事代理人员经费、规划中心4名聘用人员工资福利
主管部门及代码			[152]六安市金安区自然资源和规划局		实施单位	六安市金安区自然资源和规划局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		67.40
			其中：财政拨款		67.40
			其他资金		0.00
年度目标	自然资源和规划局自收自支人员、人事代理人员经费，规划中心4名聘用人员工资福利。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		人事代理人员数	4人
				发放次数	≥12次
				自收自支人数	38人
				聘用人员数	4人
		质量指标		补助发放精准度	100%
				经费支出合规性	合规
		时效指标		人员社保及公积金缴纳时间	按月缴纳
				人员基本工资发放时间	按月支付
		成本指标		人事代理人员基础绩效奖等	30283.2元/人/年
				规划中心4名聘用人员工资福利	7万元/人/年
				自规局自收自支经费补充不足金额	7000元/人/年
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高文明服务水平	效果显著
				提高工作效率	效果显著
		生态效益指标
		可持续影响指标		利于建立完善员工基本保障制度	效果显著
	满意度指标	满意度指标		受益员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			金安区森林草原湿地沙化普查
主管部门及代码			[152]六安市金安区自然资源和规划局		实施单位	六安市金安区林业发展中心
项目来源			本级申报项目		项目期	5年
项目资金（万元）			年度资金总额：		90.00
			其中：财政拨款		90.00
			其他资金		0.00
年度目标	开展森林草原湿地保护利用状况、森林草原湿地植被状况、生产力状况和荒漠化沙化、石漠化状况及沙化、石漠化土地治理情况分析，编制森林草原湿地荒漠化普查报告，制作专题图件，产出森林草原湿地荒漠化普查成果，形成国土绿化空间基础数据
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		不一致图斑外业举证及属性调查图斑个数	0.48万个
				图斑区划、属性编辑个数	7.1922万个
				不一致图斑内业核实图斑个数	4.7948万个
		质量指标		验收普查通过率	≥50%
		时效指标		成果数据库建设计报告成果编制完成时间	2025年12月31日
				林草普查完成时间	2025年12月31日
		成本指标		不一致图斑外业举证及属性调查图斑	96万元
				成果数据库建设计报告成果编制	10.83万元
				行政界线和经营、管理界线	3万元
				图斑区划、属性编辑	18.5558万元
				不一致图斑内业核实图斑	6.1852万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		群众安全感程度	≥90%
				维护林区稳定，带动林业就业岗位数	≥10个
		生态效益指标
		可持续影响指标		是否规范林草普查范围	规范
	满意度指标	满意度指标		林草普查辖区民众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			林长制巡护督查考核及办公经费
主管部门及代码			[152]六安市金安区自然资源和规划局		实施单位	六安市金安区林业发展中心
项目来源			本级申报项目		项目期	5年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			其他资金		0.00
年度目标	主要保障林长制工作正常运行，主要包括林长巡林、林长会议、培训、督查考核、公示牌维护等各项工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		宣传广告公示牌制作次数	≥2次
				巡护督查考核次数	4次
				创建全国林长制改革示范区	1个
		质量指标		验收通过率	≥90%
		时效指标		当期任务完成率	≥90%
		成本指标		林长制“五个一平台”及电脑保密软件设备、科技推广	7万元
				林长巡林、林长制会议、培训及办公经费	10万元
				林长制公示牌成本控制	3万元
				林长制督查、第三方评估和考核	5万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高公众保护林业生态意识	≥90%
				发挥区级林长示范作用	≥40人
				林长公示知晓率	≥90%
		生态效益指标		全区林木覆盖率	≥36%
		可持续影响指标		提升林业价值观	效果明显
	满意度指标	满意度指标		林业工作者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			欧洲投资银行长江经济带珍稀树种项目贷款利息
主管部门及代码			[152]六安市金安区自然资源和规划局		实施单位	六安市金安区林业发展中心
项目来源			本级申报项目		项目期	5年
项目资金（万元）			年度资金总额：		78.06
			其中：财政拨款		78.06
			其他资金		0.00
年度目标	欧投行贷款提款额人民币1301万元，按照贷款年利率6％计算，每年需支付利息78.06万元
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		欧投行长江经济带珍稀树种保护与发展项目贷款利息需偿还金额	≥78万元
				欧投行长江经济带珍稀树种保护与发展项目贷款利息还款次数	2次/年
		质量指标		欧投行长江经济带珍稀树种保护与发展项目贷款利息还款率	≥90%
		时效指标		欧投行长江经济带珍稀树种保护与发展项目贷款利息偿还时间	2025年12月31日
		成本指标		项目完成还款率	≥90%
				欧投行长江经济带珍稀树种保护与发展项目贷款利息金额	≥78万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		带动就业增长率	≥90%
				林业产业均衡发展	是
		生态效益指标
		可持续影响指标		持续辐射优质就业资源	≥50人
	满意度指标	满意度指标		债权人对项目的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			区林业中心差补及自收自支人员差额部分
主管部门及代码			[152]六安市金安区自然资源和规划局		实施单位	六安市金安区林业发展中心
项目来源			本级申报项目		项目期	5年
项目资金（万元）			年度资金总额：		9.10
			其中：财政拨款		9.10
			其他资金		0.00
年度目标	区林业中心差补及自收自支人员差额部分
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		差补及自收自支人员人数	13人
				差补及自收自支人员人数工资每年发放次数	12次
		质量指标		保障经费发放完成率	100%
		时效指标		当期任务完成率	100%
				差补经费支出时效性	2025年12月31日前
		成本指标		人均年差补标准	10.7万元
				差补及自收自支人员部分综合定额总成本	6.3万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		带动差补及自收自支人员工作积极性人数	13人
		生态效益指标
		可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续性影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标		单位差补及自收自支人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			森林防火和物资储备
主管部门及代码			[152]六安市金安区自然资源和规划局		实施单位	六安市金安区林业发展中心
项目来源			本级申报项目		项目期	5年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			其他资金		0.00
年度目标	提高森林防火应急处置能力迫切需要，购置一批森林防火物资设备。对森林防火队伍开展培训、举行森林火灾扑救演练、出动宣传车开展森林防火法律法规和政策宣传。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		固定宣传牌制作安装、维护数量	≥30块
				发放森林防火宣传材料份数	≥5千份
				森林消防队伍演练次数	≥1次
				森林防火专项物资购置数量	1批
		质量指标		控制森林火灾受灾率	≤0.3‰
				物资储备率	100%
		时效指标		固定宣传牌制作安装、维护完成时间	2025年12月31日
				森林防火业务培训完成时间	2025年12月31日
		成本指标		防火演练培训费	6万元
				森林防火物资储备购买	25万元
				发放森林防火宣传材料	5万元
				固定宣传牌制作安装、维护数量成本	4.5万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		群众安全感程度	≥90%
				维护林区稳定，带动林业就业岗位数	≥10个
				增强全民森林防火意识	≥90%
		生态效益指标
		可持续影响指标		是否规范防火物资	规范
	满意度指标	满意度指标		森林防火辖区民众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			世行三期林业贷款
主管部门及代码			[152]六安市金安区自然资源和规划局		实施单位	六安市金安区林业发展中心
项目来源			本级申报项目		项目期	5年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1.50
			其中：财政拨款		1.50
			其他资金		0.00
年度目标	该项目的实施，来促进国土绿化提升，提升林区增绿增效，完成每年的世行林业项目，统筹国土绿化和产业发展，每半年还一次本金加利息，打入市财政局指定账户。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		世行林业三期贷款本息需偿还金额	≤1.5万元
				世行林业三期贷款本息还款次数	2次/年
		质量指标		世行林业三期贷款本息按照还款计划债权人可有足额收到偿还款项	≤1.5万元
		时效指标		世行林业三期贷款本息还款率	100%
				世行林业三期贷款本息偿还时间	2025年12月31日
		成本指标		项目完成还款率	100%
				世行林业三期贷款预算年度内还款金额	≤1.5万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		带动就业增长率	≥10%
				林业产业均衡发展	≥50%
		生态效益指标
		可持续影响指标		持续辐射优质就业资源	≥10个
	满意度指标	满意度指标		债权人对项目的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			义务植树基地建设
主管部门及代码			[152]六安市金安区自然资源和规划局		实施单位	六安市金安区林业发展中心
项目来源			本级申报项目		项目期	5年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			其他资金		0.00
年度目标	义务植树网站上线区域义务植树活动项目，上线项目不少于2个，尽责形式不少于4种，建立义务植树基地不少于2个。年度开展“面向公众开放的线上项目活动”以外的义务植树活动不少于10个，开展区级领导义务植树活动。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		每次参与人次	≥100人
				2025年义务植树基地续建面积	50亩
				义务植树基地种植数	≥300株
		质量指标		续建义务植树基地完成面积合格率	≥85%
		时效指标		续建义务植树基地任务完成率	≥80%
		成本指标		养护等费用	1万
				义务植树宣传发动、组织实施区级义务植树基地建设绿化树木栽植	4万
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		建设义务植树基地	1个
				组织义务植树活动	1次
		生态效益指标		增加当地林木覆盖率	≥10%
		可持续影响指标		持续动员适龄公民完成义务植树	效果明显
	满意度指标	满意度指标		全区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			横店现代农业产业园养护
主管部门及代码			[152]六安市金安区自然资源和规划局		实施单位	六安市金安区燕山国有林场
项目来源			本级申报项目		项目期	6年
项目资金（万元）			年度资金总额：		75.00
			其中：财政拨款		75.00
			其他资金		0.00
年度目标	制定园林标准，加强园林养护和修护，保障市委党校周边环境绿化整洁。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		乔木、灌木养护株数	≤7.4万株
				片植绿篱、球形植物养护株数	13万株
				道路绿化养护面积	36万平方米
		质量指标		管护工作完成率	≥100%
				市委党校周边及道路绿化率	≥95%
		时效指标		完成绿化管护时间	2025年底
		成本指标		片植绿篱、球形植物养护费用	≤8元/株
				乔木、灌木养护费用	≤8元/株
	效益指标	经济效益指标		提高道路绿化，美化环境	效果明显
		社会效益指标		提高树木修剪、养护、补植等工作	效果明显
				提高市委党校道路绿化面积，改善附近居民环境	36万平方米
		生态效益指标		改善周边生态环境	效果明显
				绿化覆盖率、景观面貌优良	上升
		可持续影响指标		建立健全道路绿化工程管护机制	长远
	满意度指标	满意度指标		社会评价满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			六毛路绿化工程管护项目
主管部门及代码			[152]六安市金安区自然资源和规划局		实施单位	六安市金安区燕山国有林场
项目来源			本级申报项目		项目期	6年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		10.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障北七六舒路岔路口南至毛坦厂镇105国道岔路口全境43公里的苗木得到绿化。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		管护树木数量	27904株
				管护面积	17.2万平方米
				采购材料次数	≥10次
		质量指标		管护工作完成率	≥100%
				道路绿化率	≥95%
		时效指标		六毛路绿化管护时间	春秋两季
		成本指标		委托业务费	8万元
				购买材料成本	2万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高六毛路道路绿化面积，改善附近居住环境	效果明显
				完成树木管护	27904株
		生态效益指标		扩大道路周边绿化覆盖率	效果明显
				改善生态环境	效果明显
		可持续影响指标		建立健全道路绿化工程管护机制	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		群众对六毛路的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			森林资源管护
主管部门及代码			[152]六安市金安区自然资源和规划局		实施单位	六安市金安区燕山国有林场
项目来源			本级申报项目		项目期	6年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.76
			其中：财政拨款		5.76
			其他资金		0.00
年度目标	通过项目实施，，加强对森林的管护，确保零火灾情况；同时保障公益林健康成长。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		森林管护站点	6个
				公益林面积	19710亩
		质量指标		公益林管护水平	明显提高
				森林覆盖率	100%
		时效指标		森林资源管护时限	当年
		成本指标		防火道路清理及维护费用	2万元
				森林防火宣传工作	2.76万元
				森林病虫害防治	1万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障森林管护站点运行，减少森林火灾	6个
				完善森林防火宣传，提高附近居民防火意识，完成排查整治率	≥95%
				建成公益林面积	19710亩
		生态效益指标		扩大公益林森林覆盖率，降低病虫害发生率	效果明显
		可持续影响指标		是否改善管护区域生态环境	是
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			物业管理服务费
主管部门及代码			[152]六安市金安区自然资源和规划局		实施单位	六安市金安区燕山国有林场
项目来源			本级申报项目		项目期	6年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2.16
			其中：财政拨款		2.16
			其他资金		0.00
年度目标	保存办公大楼整洁卫生，提高职工办事效率
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		物业管理人数	1人
				打扫次数	≥2次/日
		质量指标		清洁人员在岗率	100%
				经费支出的合规性	合规性
		时效指标		卫生清洁时效性	及时清理
		成本指标		项目总成本控制	≤2.16万元
				聘用人员薪资标准	1800元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		带动附近就业人数	1人
				保障单位内部正常运转	影响程度明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		提高我场物业管理水平	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		办公室人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			中果店林苗两用林基地租金
主管部门及代码			[152]六安市金安区自然资源和规划局		实施单位	六安市金安区燕山国有林场
项目来源			本级申报项目		项目期	6年
项目资金（万元）			年度资金总额：		22.00
			其中：财政拨款		22.00
			其他资金		0.00
年度目标	合理利用土地资源，发展林业资源，提高当地收入
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		优质苗木株数	≥600株
				承包土地面积	350亩
		质量指标		经费支出合规性	合规性
				租用土地使用率	100%
		时效指标		项目完成时限	2025年底前完成
		成本指标		年租金标准	≤22万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		带动土地流转	350亩
				增加东桥镇农民收入人数	≤50人
		生态效益指标		保障中果林苗木健康成长	效果明显
				改善周边生态环境	改善效果明显
		可持续影响指标		提升中果林的两用基地苗木健康成长水平	影响程度较大
	满意度指标	满意度指标		群众的满意度	≥95%

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