索引号：	/202405-00011	信息分类：	部门项目
内容分类：	市场监管、安全生产监管	发文日期：	2024-05-07
发布机构：	金安区市场监管局	生成日期：	2024-05-07
来源单位：	金安区市场监管局
生效时间：		废止时间：
名称：	2024年预算资金安排及绩效目标
文号：		关键词：

2024年预算资金安排及绩效目标

发布时间：2024-05-07 09:55 信息来源：金安区市场监管局阅读次数：次我要纠错打印【字体：大中小】


表一、2024年收支总表
部门/单位：05			单位：万元
		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2906.39	一、一般公共服务支出	2363.52
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	259.52
		九、卫生健康支出	128.13
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、其他收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	155.22
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	2906.39	本年支出小计	2906.39
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	2906.39	支　出总　计	2906.39

表二、2024年收

部门/单位：056001-六安市金安区市场监督管理

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

2906.39

六安市金安区市场监督管理局

2906.39

　六安市金安区市场监督管理局

2906.39


表三、2024年支出总表
部门/单位：056001-六安市金安区市场监督管理局							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2906.39	2622.23	284.16
201	一般公共服务支出	2363.52	2079.36	284.16
20138	市场监督管理事务	2363.52	2079.36	284.16
2013801	行政运行	1730.22	1725.22	5.00
2013802	一般行政管理事务	4.16		4.16
2013804	市场主体管理	60.00		60.00
2013805	市场秩序执法	30.00		30.00
2013815	质量安全监管	60.00		60.00
2013816	食品安全监管	125.00		125.00
2013850	事业运行	354.14	354.14
208	社会保障和就业支出	259.52	259.52
20805	行政事业单位养老支出	259.52	259.52
2080501	行政单位离退休	11.11	11.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.40	248.40
210	卫生健康支出	128.13	128.13
21011	行政事业单位医疗	128.13	128.13
2101101	行政单位医疗	68.70	68.70
2101102	事业单位医疗	30.98	30.98
2101103	公务员医疗补助	26.07	26.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38
221	住房保障支出	155.22	155.22
22102	住房改革支出	155.22	155.22
2210201	住房公积金	155.22	155.22


表四、2024年财政拨款收支总表
部门/单			单位：万元
		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2906.39	一、本年支出	2,906.39
（一）一般公共预算拨款	2906.39	（一）一般公共服务支出	2363.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	259.52
		（九）卫生健康支出	128.13
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	155.22
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	2,906.39	支　出总　计	2,906.39


表五、2024年一般公共预算支出表
部门/单位：056001-六安市金安区市场监督管理局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	2906.39	2622.23	2331.35	290.88	284.16
201	一般公共服务支出	2363.52	2079.36	1788.48	290.88	284.16
20138	市场监督管理事务	2363.52	2079.36	1788.48	290.88	284.16
2013801	行政运行	1730.22	1725.22	1475.38	249.84	5.00
2013802	一般行政管理事务	4.16				4.16
2013804	市场主体管理	60.00				60.00
2013805	市场秩序执法	30.00				30.00
2013815	质量安全监管	60.00				60.00
2013816	食品安全监管	125.00				125.00
2013850	事业运行	354.14	354.14	313.10	41.04
208	社会保障和就业支出	259.52	259.52	259.52
20805	行政事业单位养老支出	259.52	259.52	259.52
2080501	行政单位离退休	11.11	11.11	11.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.40	248.40	248.40
210	卫生健康支出	128.13	128.13	128.13
21011	行政事业单位医疗	128.13	128.13	128.13
2101101	行政单位医疗	68.70	68.70	68.70
2101102	事业单位医疗	30.98	30.98	30.98
2101103	公务员医疗补助	26.07	26.07	26.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	2.38
221	住房保障支出	155.22	155.22	155.22
22102	住房改革支出	155.22	155.22	155.22
2210201	住房公积金	155.22	155.22	155.22


表六、2024年一般公共预算基本支出
部门/单位：056001-六安市金安区市场监督管理局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2622.23	2331.35	290.88
301	工资福利支出	2116.47	2116.47
30101	基本工资	807.00	807.00
30102	津贴补贴	251.94	251.94
30103	奖金	389.38	389.38
30106	伙食补助费	77.50	77.50
30107	绩效工资	75.17	75.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.40	248.40
30110	职工基本医疗保险缴费	83.41	83.41
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38
30113	住房公积金	155.22	155.22
30114	医疗费	26.07	26.07
302	商品和服务支出	247.88		247.88
30201	办公费	28.40		28.40
30202	印刷费	9.00		9.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	4.40		4.40
30213	维修（护）费	17.00		17.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	13.10		13.10
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	15.64		15.64
30229	福利费	0.57		0.57
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	75.77		75.77
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	214.88	214.88
30301	离休费	11.11	11.11
30302	退休费	168.01	168.01
30305	生活补助	11.86	11.86
30307	医疗费补助	16.28	16.28
30399	其他对个人和家庭的补助	7.61	7.61
310	资本性支出	43.00		43.00
31002	办公设备购置	43.00		43.00
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。


表七、2024年政府性基金预算支出表
部门/单位：056001-六安市金安区市场监督管理局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
注：没有政府性基金预算收支的部门/单位也要公开此表，并说明：“**部门/单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”


表八、
部门/单位：056001-六安市金安区市场监督管理局				单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：没有国有资本经营预算收支预算的部门/单位也要公开此表，并说明：“**部门/单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

表九、2024年基本支出总表
部门/单位：056001-六安市金安区市场监督管理局				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,622.23	2,246.85	375.38
301	工资福利支出	2,116.47	2,038.97	77.50
30101	基本工资	807.00	807.00
30102	津贴补贴	251.94	251.94
30103	奖金	389.38	389.38
30106	伙食补助费	77.50		77.50
30107	绩效工资	75.17	75.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.40	248.40
30110	职工基本医疗保险缴费	83.41	83.41
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38
30113	住房公积金	155.22	155.22
30114	医疗费	26.07	26.07
302	商品和服务支出	247.88		247.88
30201	办公费	28.40		28.40
30202	印刷费	9.00		9.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	4.40		4.40
30213	维修（护）费	17.00		17.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	13.10		13.10
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	15.64		15.64
30229	福利费	0.57		0.57
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	75.77		75.77
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	214.88	207.88	7.00
30301	离休费	11.11	11.11
30302	退休费	168.01	168.01
30305	生活补助	11.86	11.86
30307	医疗费补助	16.28	16.28
30399	其他对个人和家庭的补助	7.61	0.61	7.00
310	资本性支出	43.00		43.00
31002	办公设备购置	43.00		43.00


表十、2024年项目支出总表
部门/单位：056001-六安市金安区市场监督管理局										单位：万元
项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		合计	284.16	284.16
特定目标类	被装购置费	六安市金安区市场监督管理局	5.00	5.00
特定目标类	食、药安全监管经费	六安市金安区市场监督管理局	125.00	125.00
特定目标类	市场秩序执法经费	六安市金安区市场监督管理局	30.00	30.00
特定目标类	市场主体登记、监管经费	六安市金安区市场监督管理局	60.00	60.00
特定目标类	文明城市创建经费	六安市金安区市场监督管理局	1.16	1.16
特定目标类	消保委经费	六安市金安区市场监督管理局	3.00	3.00
特定目标类	质量基础建设及质量安全监管经费	六安市金安区市场监督管理局	60.00	60.00

表十一、2024年政府采购支出表
部门/单位：056001-六安市金安区市场监督管理局							单位：万元
项目名称		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	84.48	84.48
六安市金安区市场监督管理局_综合定额（行政）	便携式计算机	1.30	1.30
六安市金安区市场监督管理局_综合定额（行政）	多功能一体机	1.05	1.05
六安市金安区市场监督管理局_综合定额（行政）	轿车	30.00	30.00
六安市金安区市场监督管理局_综合定额（行政）	空调机	1.08	1.08
六安市金安区市场监督管理局_综合定额（行政）	台式计算机	3.05	3.05
食、药安全监管经费	技术测试和分析服务	48.00	48.00


表十二、2024年政府购买服务支出表
部门/单位：056001-六安市金安区市场监督管理局						单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						48.00
食、药安全监管经费	公共服务	技术性公共服务	检验检疫检测及认证服务	食品安全抽样检测	1	48.00


表十三、2024年“三公”经费支出预算表
部门/单位：056001-六安市金安区市场监督管理局					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
53.10		40.00		40.00	13.10


项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			被装购置费
主管部门及代码			[056]六安市金安区市场监督管理局		实施单位		六安市金安区市场监督管理局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	16.71	年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款	16.71	其中：财政拨款		5.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	确保所有执法人员在执行公务时都能着统一的制式服装，分四季，按阶段及时完成配备任务，严肃仪容仪表及执法风纪。				确保所有执法人员在执行公务时都能着统一的制式服装，分四季，按阶段及时完成配备任务，严肃仪容仪表及执法风纪。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	服装配置人数	13人	数量指标	服装配置人数		13人
		质量指标	服装质量	符合标准	质量指标	服装质量		符合标准
		时效指标	资金支出	12月底前	时效指标	资金支出		12月底前
			换发时效	12月底前		换发时效		12月底前
		成本指标	首次配发服装标准	≤3700人	成本指标	首次配发服装标准		≤3700人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提升市场监管形象	显著提升	社会效益指标	提升市场监管形象		显著提升
			提高市场监管威信	显著提升		提高市场监管威信		显著提升
			严肃仪容仪表及执法风纪	显著提升		严肃仪容仪表及执法风纪		显著提升
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	震慑不发经济分子，提高市场监管威信	明显提升	可持续影响指标	震慑不发经济分子，提高市场监管威信		明显提升
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	100%	满意度指标	职工满意度		100%
			服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度		≥95%
项目负责人：


项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			食、药安全监管经费
主管部门及代码			[056]六安市金安区市场监督管理局		实施单位		六安市金安区市场监督管理局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	479.00	年度资金总额：		125.00
			其中：财政拨款	479.00	其中：财政拨款		125.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
	一、食安办经费：加强食品安全监管，确保食安办综合协调、督查、指导、考核等工作正常开展，落实食品安全党政同责要求，加强食品安全科普宣传。科普宣传费9万、办公费4万元、印刷费3万元、差旅费3万元、会议费10万元。计经费29万元。食品监督抽检计划1800批次，其中普通食品800批次、食用农产品800批次、应急处置200批次。二、食品安全抽检经费：1、普通食品800批次购样费50元／批次采样费160元／批次检测费210元／批次，小计33.6万；2、食用农产品800批次购样费40元／批次采样费170元／批次检测费240元／批次，小计36万；3、食品安全应急处置200批次购样费50元／批次采样费160元／批次*检测费210元／批次，小计8.4万。合计78万元；三、药品医疗器械检测费：1 、开展药品及医疗器械生产、经营、使用单位日常检查、跟踪检查、飞行检查、专项整治、等费用3万元；2 流通环节药品、化妆品、医疗器械监督抽检购样费检测费5万元；3 对监管人员及药品零售（连锁门店）企业培训费2万元；合计10万元。四、食品安全快检室运转费：1、24个快检室，试剂费25万（小龙虾市场2万），运转费24万，维修费5万，快检车开展你点我检、重大活动食品安全现场保障检测试剂费5万元。计59万元				提高食药安全保障系数，加强食药安全监管，确保食药工作综合协调、督查、指导、考核等工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	组织食药从业人员及监管人员培训	≥3次	数量指标	组织食药从业人员及监管人员培训		≥3次
			开展食药安全宣传活动	≥4次		开展食药安全宣传活动		≥4次
			食品安全会议数	≥2次		食品安全会议数		≥2次
		质量指标	食品抽检合格率	≥98%	质量指标	食品抽检合格率		≥98%
		时效指标	抽检计划完成时间	12月底前	时效指标	抽检计划完成时间		12月底前
		成本指标	抽样检测费	≤45万元	成本指标	抽样检测费		≤45万元
	效益指标	经济效益指标	食品案件罚没款	≥40万元	经济效益指标	食品案件罚没款		≥40万元
		社会效益指标	提高食品安全保障系数	有效提高	社会效益指标	提高食品安全保障系数		有效提高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	保障食品安全	有效保障	可持续影响指标	保障食品安全		有效保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度		≥95%
项目负责人：


项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			市场秩序执法经费
主管部门及代码			[056]六安市金安区市场监督管理局		实施单位		六安市金安区市场监督管理局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	115.00	年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款	115.00	其中：财政拨款		30.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
	一、执法办案经费：经济执法办案中合理必要的支出，包括法制宣传2万元，调查取证3万元，产品鉴定4万元，查处扣押物品封存、销毁3万元，申请法院强制执行2万元，执法人员人生意外险5万元，送检等差旅费等1万元，合计20万元。二、举报奖励：本省县级以上食品药品监督管理部门对社会公众举报属于其监管职责范围内的食品、药品、化妆品、医疗器械违法犯罪行为或者违法犯罪线索的，经查证属实结案后，给予相应奖励：一级举报奖励2人，20.5=1万元；二级举报奖励5人，50.3=1.5万元；三级举报奖励15人，150.2=3万元，合计5.5万元。三、1、打击传销专项整治行动，捣毁传销窝点，遣返、驱散传销人员，印刷打击传销宣传资料等支出3万元；2、创建“无传销社区（村）”。35个社区，每个社区宣传牌、标语制作等费用0.2万元，小计350.2=7万元。四、“双打”集中统一执法行动、假冒伪劣商品销毁、调查取证差旅费、“双打”平台建设及维护、“双打”业务培训费等10万元。四项合计42万元				打击经济领域的违法行为，维持市场秩序，净化交易环境，实现市场经济秩序进一步规范，经营者和消费者的合法权益得到有效保护，努力营造法制、诚信、公平、文明的市场环境，更好地为经济社会发展服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	立案数	≥100件	数量指标	立案数		≥100件
		质量指标	案件听证数	≤10件	质量指标	案件听证数		≤10件
		时效指标	罚没款计划完成数	12月底前	时效指标	罚没款计划完成数		12月底前
		成本指标	办案成本	≤16万元	成本指标	办案成本		≤16万元
	效益指标	经济效益指标	罚没款入库数	≥150万元	经济效益指标	罚没款入库数		≥150万元
		社会效益指标	净化交易环境	效果显著	社会效益指标	净化交易环境		效果显著
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	保护消费者合法权益	有效保护	可持续影响指标	保护消费者合法权益		有效保护
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度		≥95%
项目负责人：


项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			市场主体登记、监管经费
主管部门及代码			[056]六安市金安区市场监督管理局		实施单位		六安市金安区市场监督管理局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	340.00	年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款	340.00	其中：财政拨款		60.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
	一、证照资料订制费：规范市场主体行为，对辖区内各类市场主体营业执照和食品经营许可证进行注册登记、许可；企业、个体户档案建设及管理维护，企业注册登记等相关法律法规宣传培训。1.企业注册登记费：4000×50=20万企业变更登记费：3000×30=9万 2.个体工商户注册登记费：5000×20=10万个体工商户变更登记费：3000×15=4.5万 3.食品药品许可工本费：3000×10=3万食品药品经营许可业务培训费、.“证照分离”改革业务培训费：8万，计：54.5万二、公司登记档案管理专项经费：1.全年新增市场主体8700户，变更7200户，档案资料扫描，整理装订，档案封面印制，基础数据录入等。（60万） 2.全年新增食品药品经营户5000户，食品药品许可档案资料扫描，整理装订，档案封面印制、基础数据录入等。（25万）； 3、企业档案“容e查”系统升级、维护费10万。5.企业、个体一体机维护费：5万，计：100万；三、商事制度改革经费：完善区商事制度改革领导小组工作机制，创造“四最”营商环境，统筹全区各部门开展双随机、一公开跨部门联合抽查。1、“双随机、一公开”联合检查培训组织协调费6万；2、购买社会服务（第三方对抽查企业的评估费）5万；3、清理僵尸企业2次公告费、材料费5万；4、企业年度检验印制年报宣传册、发催报短信费：现存企业总数18000x5=9万，计25万。三项合计175万元				维护市场经济秩序，规范市场主体行为，确保经营户持照、亮照经营，促进金安经济健康发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新增个体数	≥10000户	数量指标	新增个体数		≥10000户
		质量指标	个体户亮照率	≥98%	质量指标	个体户亮照率		≥98%
		时效指标	档案整理完成	12月底前	时效指标	档案整理完成		12月底前
		成本指标	个体一体机维护费用	≤10万元	成本指标	证照购买成本		≤15万元
			证照购买成本	≤15万元		个体一体机维护费用		≤10万元
			业务培训费用	≤3万元		业务培训费用		≤3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	优化营商环境	效果显著	社会效益指标	优化营商环境		效果显著
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	促进经济发展	有效促进	可持续影响指标	促进经济发展		有效促进
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%
项目负责人：


项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			文明城市创建经费
主管部门及代码			[056]六安市金安区市场监督管理局		实施单位		六安市金安区市场监督管理局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	39.00	年度资金总额：		1.16
			其中：财政拨款	39.00	其中：财政拨款		1.16
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	开展综合治理，规范市场环境、优化信用环境、改善食品药品安全环境，市民文明素质和城区文明程度明显提升，干部职工素质明显提高，各项市场监管文明创建工作进一步常态长效。完成《金安区2021年度创建第七届全国文明城市工作方案》的阶段性工作目标。				开展综合治理，规范市场环境、优化信用环境、改善食品药品安全环境，市民文明素质和城区文明程度明显提升，干部职工素质明显提高，各项市场监管文明创建工作进一步常态长效。完成《金安区2021年度创建第七届全国文明城市工作方案》的阶段性工作目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	文明餐桌提示牌	≥15000张	数量指标	文明餐桌提示牌		≥15000张
			宣传标牌	≥9000块、个		宣传标牌		≥9000块、个
			召开会议	≥12次		召开会议		≥12次
		质量指标	政府预定目标	100%	质量指标	政府预定目标		100%
		时效指标	计划完成时间	按政府统一部署	时效指标	计划完成时间		按政府统一部署
		成本指标	经费支出	≤15万元	成本指标	经费支出		≤15万元
	效益指标	经济效益指标	倡导文明、厉行节约	效果明显	经济效益指标	倡导文明、厉行节约		效果明显
		社会效益指标	城市文明程度提升	进一步提升	社会效益指标	城市文明程度提升		进一步提升
		生态效益指标	社会整体环境提升	进一步提升	生态效益指标	社会整体环境提升		进一步提升
		可持续影响指标	文明程度，志愿服务意识	进一步提高	可持续影响指标	文明程度，志愿服务意识		进一步提高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	满意	满意度指标	社会满意度		满意
项目负责人：


项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			消保委经费
主管部门及代码			[056]六安市金安区市场监督管理局		实施单位		六安市金安区市场监督管理局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	18.00	年度资金总额：		3.00
			其中：财政拨款	18.00	其中：财政拨款		3.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	我区消费环境安全度、经营者诚信度和消费者满意度得到显著提升。				我区消费环境安全度、经营者诚信度和消费者满意度得到显著提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥2次	数量指标	召开会议		≥4次
			召开会议	≥4次		举办培训		≥2次
			举办培训	≥2次		开展宣传活动		≥2次
		质量指标	政府预定目标	按要求完成	质量指标	政府预定目标		按要求完成
		时效指标	目标计划完成	12月底前	时效指标	目标计划完成		12月底前
		成本指标	经费支出	≤10万元	成本指标	经费支出		≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	放心满意消费创建，提升消费环境	明显提升	社会效益指标	放心满意消费创建，提升消费环境		明显提升
		生态效益指标	维护消费者合法权益，提高维权意识	明显提高	生态效益指标	维护消费者合法权益，提高维权意识		明显提高
		可持续影响指标	净化市场消费环境，提升购物满意度	明显提升	可持续影响指标	净化市场消费环境，提升购物满意度		明显提升
	满意度指标	满意度指标	消费者满意度	满意	满意度指标	消费者满意度		满意
项目负责人：


项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			质量基础建设及质量安全监管经费
主管部门及代码			[056]六安市金安区市场监督管理局		实施单位		六安市金安区市场监督管理局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	398.00	年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款	398.00	其中：财政拨款		60.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
	一、质量强区创建经费：二、商品抽检及检验检测机构检查经费：。三、特种设备安全监察和应急演练、救援经费：四、标准化计量和节能减排经费：开展用能单位能源资源计量（节能降耗）审查，加强民用三表“水、电、气”计量管理，开展计量惠民生活动，能效标识、眼镜制配、加油机、农贸市场商场超市电子秤等计量专项检查检测费、鉴定费小计3万元。根据《安徽省省级计量器具强制检定经费分级承担管理办法》财行【2018】1379号，加强计量器具强检：1、加气站加气机4台，每台检定费8000，小计3.2万元；2、企业强检计量器具200件，每件300元，小计6万元，计12.2万元。				一、质量强区创建经费：二、商品抽检及检验检测机构检查经费：。三、特种设备安全监察和应急演练、救援经费：四、标准化计量和节能减排经费：开展用能单位能源资源计量（节能降耗）审查，加强民用三表“水、电、气”计量管理，开展计量惠民生活动，能效标识、眼镜制配、加油机、农贸市场商场超市电子秤等计量专项检查检测费、鉴定费小计3万元。根据《安徽省省级计量器具强制检定经费分级承担管理办法》财行【2018】1379号，加强计量器具强检：1、加气站加气机4台，每台检定费8000，小计3.2万元；2、企业强检计量器具200件，每件300元，小计6万元，计12.2万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	质量强区创建会议次数	≥2次	数量指标	质量强区创建会议次数		≥2次
			请第三方开展社会调查	≥4次		请第三方开展社会调查		≥4次
			开展宣传活动	≥2次		开展宣传活动		≥2次
		质量指标	质量强区创建成功	质量强区创建成功	质量指标	质量强区创建成功		质量强区创建成功
		时效指标	创建成功时间	12月底前	时效指标	创建成功时间		12月底前
		成本指标	会议费	≤10万元	成本指标	会议费		≤10万元
			开展宣传活动，印制宣传手册、横幅等	≤5万元		开展宣传活动，印制宣传手册、横幅等		≤5万元
			第三方公司开展社会调查	≤5万元		第三方公司开展社会调查		≤5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提高品牌效益	显著提高	社会效益指标	提高品牌效益		显著提高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	提升地方综合竞争力	有效促进	可持续影响指标	提升地方综合竞争力		有效促进
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%
项目负责人：

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