索引号：	/202502-00020	信息分类：	项目绩效目标
内容分类：	农业、林业、水利,其他	发文日期：	2025-02-25
发布机构：	金安区农业农村局	生成日期：	2025-02-25
来源单位：	金安区农业农村局
生效时间：		废止时间：
名称：	金安区农业农村局2025年度项目支出绩效目标表
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金安区农业农村局2025年度项目支出绩效目标表

发布时间：2025-02-25 09:01 信息来源：金安区农业农村局阅读次数：次我要纠错打印【字体：大中小】

（2025年度）
项目名称			农业场运转保障经费
主管部门及代码			[201]六安市金安区农业农村局		实施单位	六安市金安区农业农村局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		40.00
			其中：财政拨款		40.00
			其他资金		0.00
年度目标	解决我区农业场改制五年过渡期内的正常运转，帮助农业场发展自身产业并提供一定帮助，确保农业场稳定，加强农业场产业的发展，保障职工生活。农业场在职人员10名
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		在职人员数	9人
				国有企业转企改制	1个
		质量指标		保障在职人员工资发放率	100%
				经费支出合规性	合规
		时效指标		经费支出及时性	及时
				按时完成各项任务	2025年底
		成本指标		在职人员社会保障经费	2万/人/年
				人均在职人员基本工资	2万/人/年
	效益指标	经济效益指标		促进农业场农业生产发展	影响程度较高
		社会效益指标		保障农业场管理人员工资等经费	9人
		生态效益指标		该指标不适用本项目	不涉及
		可持续影响指标		提高了农业场的发展质量和稳产	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		农业场及场职工的满意度	≥97%


（2025年度）
项目名称			乡村振兴战略实绩考核等相关工作经费
主管部门及代码			[201]六安市金安区农业农村局		实施单位	六安市金安区农业农村局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		6.00
			其中：财政拨款		6.00
			其他资金		0.00
年度目标	做好上级乡村振兴战略实绩考核的贯彻落实工作，做好上级检查考核调研工作，做好上级检查接待工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		区委农村工作领导小组会议安排部署有关工作次数	≥4次
				印发组织实施乡村振兴有关文件	≥10件
				组织开展粮食生产、农村人居环境整治等方面督查次数	≥2次
		质量指标		汇总准备考核资料完成率	100%
				印发有关文件完成率	100%
		时效指标		项目完成时间	2025年底
				经费支出及时性	及时
		成本指标		召开各类部署会议（会议材料、部署费）	0.5万元/次
				年终乡村振兴考核材料汇编及各相关考核资料	1.5万元/次
				检查督查费用	1.5万元/次
				印制各类贯彻文件费用	0.2万元/次
	效益指标	经济效益指标		农林牧渔总产值增幅	≥6%
		社会效益指标		农产品加工产值增幅	≥5%
				农民人均可支配收入增幅	≥9%
		生态效益指标		该指标不适用本项目	不涉及
		可持续影响指标		推进金安区农业可持续高质量发展	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		居民满意度	≥95%


（2025年度）
项目名称			水稻新品种展示评价
主管部门及代码			[201]六安市金安区农业农村局		实施单位	六安市金安区农业农村局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			其他资金		0.00
年度目标	为筛选出适宜我区种植的优良品种，进一步提高粮食综合生产能力，促进粮食持续增产和农民稳步增收，保障我区粮食安全，推进种业振兴，服务种业发展，开展农作物新品种展示试验示范，主要作用于水稻新品种展示，为优良品种的推广和及时进行品种更新换代提供基础。根据我区农作物生产特点及农产品市场需求情况，选择近三年通过我省或国家（适宜区域含安徽）审定以及我省引种备案和登记的高产、优质、抗倒、绿色水稻品种开展展示试验。展示水稻试验水稻新品种25—30个。通过新品种展示示范和推广，持续稳步提升全区良种覆盖率和质量，为政府确定我区主推水稻品种提供参考依据
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展品种试验示范田亩数	≥30亩
				筛选确定优良品种数量	≥26个
				浸种、插秧、田间管理成本工时	100工时
		质量指标		良种筛选完成率	100%
				田间管理完成率	100%
		时效指标		经费支出及时性	及时
				按时完成各项任务	2025年底
		成本指标		浸种、插秧、田间管理成本每工时	200元
				品种试验示范田每亩成本	600元
				梨田、旋耕成本	4000元
				田间标识成本	4000元
				施肥打药成本	4000元
	效益指标	经济效益指标		通过引进新品种试验展示，筛选优良品种，提高经济效益	影响程度较高
		社会效益指标		开展水稻品种的试验展示，筛选出优良品种推广	26个
				促进农业增产农民增收率	≥90%
		生态效益指标
		可持续影响指标		促进我区粮食持续丰产和农民稳步增收奠定基础，保护我区的农业生产安全	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		农民满意度	≥98%


（2025年度）
项目名称			原金丰种子公司退休人员体检费
主管部门及代码			[201]六安市金安区农业农村局		实施单位	六安市金安区农业农村局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.20
			其中：财政拨款		4.20
			其他资金		0.00
年度目标	根据区政府办（关于印发六安市金丰种子公司改制实施细则），公司原已退休23名职工，实行老人老办法，纳入种子管理站管理，保持原财政供给渠道。根据金安区人社局金人社退（2020）15号文件，金丰种子公司19名同志提前退休，按原23人待遇，养老金均由区财政打卡发放，目前未纳入机关保，现要求财政解决2025年42人体检费
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展退休人员体检活动	4.2万元
		质量指标		体检完成率	100%
		时效指标		按时完成体检	2025年底
		成本指标		体检完成效率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		保障职工健康安全	100%
		社会效益指标		保障职工的合法权益	100%
		生态效益指标		该指标不适用	不涉及
		可持续影响指标		保障职工的切身利益，职工满意度提高	≥100%
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥98%


（2025年度）
项目名称			执法工作经费
主管部门及代码			[201]六安市金安区农业农村局		实施单位	六安市金安区农业农村局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		41.00
			其中：财政拨款		41.00
			其他资金		0.00
年度目标	1、做好渔业执法违法案件及水产品质量安全执法，所需经费：渔业执法一年约120次，包括宣传费3万元，培训费2万元，差旅费1万元，夜间值班误餐费4万元，其他劳务费（包括违法渔具运输和执法工具修理）2万元，计12万元。2、种子、农药、化肥农产品质量安全执法每年约150次，包括宣传费4万元（宣传册、专栏等），差旅费1万元，夜间值班误餐费加班费1万元，培训费5万元（经销商经销产品培训，法律知识培训）,有毒有害物品抽样检测无害化处理3万元，计14万元。3、生猪屠宰及动物检疫执法，所需经费：宣传费3万元，夜间值班费、误餐费4万元，病、死猪及其他有害家禽类抽样检测及无害化处理3万元，计10万元。4、其他执法包括农机安全执法2万元，宅基地违建执法2万元，其他联合执法1万元，主要用于法律援助、机械运输、鉴定等
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		种子、农药等农产品质量安全执法	≥150次
				渔业执法	≥120次
				生猪屠宰及动物检疫执法	≥150次
		质量指标		严格公正执法	100%
				农业综合行政执法完成率	100%
		时效指标		经费支出及时性	及时
				执法完成及时性	及时
		成本指标		病、死猪及其他有害家禽检查检测费及无害化处理	3万元
				生猪屠宰及动物检疫执法宣传费	3万元
				宅基地违建执法	3万元
				农机安全执法	3万元
				渔业执法宣传费	3万元
				有毒有害物品检查检测及无害化处理	3万元
				种子农药农产品质量安全执法培训费	5万元
				种子农药农产品质量安全执法宣传费	4万元
				农业综合行政执法劳务费	2万元
				农业综合行政执法误餐费	6万元
				渔业执法培训费	2万元
				农业综合行政执法差旅费	4万元
	效益指标	经济效益指标		本指标本涉及本项目	不涉及
		社会效益指标		提高水产品养殖安全	≥98%
				带动种养殖户合法和规经营	300户
		生态效益指标		促进种养殖业等农业健康发展	效果明显
		可持续影响指标		发展可持续农业	效果明显
	满意度指标	满意度指标		种养殖户满意度	≥95%


（2025年度）
项目名称			执法服装购置
主管部门及代码			[201]六安市金安区农业农村局		实施单位	六安市金安区农业农村局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2.56
			其中：财政拨款		2.56
			其他资金		0.00
年度目标	根据省司法厅、省财政厅公用印发《安徽省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知，为加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进严格规范公正文明执法。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		农业执法服装配置	25556元
		质量指标		农业执法服装	100%
		时效指标		2025年发放完成	及时
		成本指标		夏装制式短袖衬衣	4435.2元
				单裤	3470.72元
				女士裙子	753.28元
				单皮鞋	3437.28元
				皮凉鞋	3437.28元
				腰带	693元
				2025年新增执法人员服装配置	6292.03元
				夏装制式长袖衬衣	2993.76元
	效益指标	经济效益指标		本指标本适用本项目	不涉及
		社会效益指标		提升执法队伍整体形象	≥95%
		生态效益指标		确保辖区农产品质量安全	≥98%
		可持续影响指标		确保辖区农业可持续发展	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%


（2025年度）
项目名称			2025年小麦赤霉病防控配套资金
主管部门及代码			[201]六安市金安区农业农村局		实施单位	六安市金安区农业农村局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款		100.00
			其他资金		0.00
年度目标	开展小麦赤霉病防控工作，有效预防控制病虫疫情危害蔓延，最大限度减轻病虫危害。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		全区小麦种植面积	25万亩
		质量指标		控制小麦赤霉病病穗率	≤3%
				赤霉病防控效果	有效遏制暴发流行成灾
		时效指标		在农作物病虫害防控期及时组织实施	及时
		成本指标		采购物资或服务价格	不超过市场价格
	效益指标	经济效益指标		保障产量，促进农民增收	保障产量，促进农民增收
		社会效益指标		小麦减少损失，保障全区粮食生产安全	小麦减少损失，保障全区粮食生产安全
		生态效益指标		科学合理用药，减少农药污染，保护生态环境和生物多样性	科学合理用药，减少农药污染，保护生态环境和生物多样性
		可持续影响指标		推进农作物病虫害统防统治	推进农作物病虫害统防统治
				选用高效低毒农药，实现减量增效	选用高效低毒农药，实现减量增效
	满意度指标	满意度指标		农户满意度	≥85%


（2025年度）
项目名称			乡村振兴保障经费
主管部门及代码			[201]六安市金安区农业农村局		实施单位	六安市金安区农业农村局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		130.40
			其中：财政拨款		130.40
			其他资金		0.00
年度目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		防返贫系统监测数据统计分析	≥20次/年
				省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价事项	1场
				省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地核查评估事项	1场
				定期群发短信提醒帮扶责任人走访脱贫户、监测户	一季度一次
				省一链三单暗访督查事项事项	1场
				区内四不两直暗访调研事项等	≥3次/年
				外出参加省市督查检查暗访、调研、培训等	≥8人次/年
				政策汇编、考核培训、文稿印制等	≥0.4元/页
				重要培训、会议或活动安排	≥6次
		质量指标		及时做好脱贫户和监测对象基础信息更新和完善工作、提升防返贫监测数据质量	明显改善
				做好重要培训、会议或活动安排、组织、服务工作	100%
				有效引导干部职工积极参与帮户工作，及时落实有针对性的帮扶措施	≥95%
				完成国家、省考核评估以及区级督查反馈问题整改工作，做好乡村两级业务督导	100%
		时效指标		帮扶责任人定期入户帮扶	监测对象一月一次、脱贫户1季度1次
		成本指标		防返贫监测数据统计分析服务费	≥15万元
				巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地核查评估	≤15万元
				区内四不两直暗访调研等	≤0.2万元/次
				省一链三单暗访督查事项	≤3万元
				邮电通信费	≤5万元
				外出参加省市督查检查暗访中长途差旅费	≤5万元
				其他	≤20万元
				印刷费	≤20万元
				机关文印费	≤20万元
				省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价	≤2万元
				培训、会务或活动保障经费	≤15万元
	效益指标	经济效益指标		脱贫群众和监测对象收入稳定，坚决守住不发生规模性返贫底线	≥95%
		社会效益指标		强化农村低收入人口常态化帮扶，及时防范化解隐患	≥95%
				持续开展区级督导考核，强化工作举措，提升工作质效	持续影响
				加强乡村振兴领域舆论宣传引导，营造浓厚氛围	持续影响
		生态效益指标
		可持续影响指标		全面巩固脱贫成果，推进乡村振兴	持续影响
	满意度指标	满意度指标		乡村振兴干部培训满意度	≥90%
				脱贫人口和监测对象满意度	≥90%


（2025年度）
项目名称			2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门及代码			[201]六安市金安区农业农村局		实施单位	六安市金安区农业农村局
项目来源			本级申报项目		项目期	99年
项目资金（万元）			年度资金总额：		9300.00
			其中：财政拨款		9300.00
			其他资金		0.00
年度目标	围绕坚决守住不发生规模性返贫的底线，继续通过原有资金渠道巩固“三保障”。支持重点进一步聚焦，稳步提高用于产业发展的比重，促进带动就业，力争过渡期内脱贫人口收入增速高于当地农民收入平均增速。突出重点。突出重点地区，突出重点群体，优先支持监测对象、脱贫户增收。突出重点内容，推动帮扶产业提档升级、提质增效。聚焦短板弱项，继续支持弥补农村供水等小型公益性基础设施建设短板和急需的农村人居环境整治设施项目。聚焦关键。加强系统谋划，紧紧围绕一二三产业融合发展、培育县域富民产业，支持全产业链的关键环节，解决产业提档升级的关键制约。创新资金分配使用方式，强化生产经营主体的引领带动作用，提升到人到户项目的帮扶实效。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		资金使用单位	≥10家
		质量指标		资金支出合规率	≥95%
				区衔接资金分配率	100%
				运转保障率	100%
				资金拨付及时率	100%
		时效指标		项目完工时间	2025年内
		成本指标		不低于上年标准	≥9300万元
	效益指标	经济效益指标		支持特色种养业发展	有效提升
		社会效益指标		农村公益性小型基础设施建设	有效改善
		生态效益指标		农村人居环境	明显改善
		可持续影响指标		以农业产业为主体的一二三产业融合发展	有效影响
	满意度指标	满意度指标		脱贫人口及监测对象满意度	≥90%

（2025年度）
项目名称			聘用人员待遇
主管部门及代码			[201]六安市金安区农业农村局		实施单位	六安市金安区农业农村局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.20
			其中：财政拨款		3.20
			其他资金		0.00
年度目标	按时支付聘用人员李庆山基础绩效奖和缴纳社保、住房公积金
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		聘用人员人数	1人
		质量指标		资金合规率	100%
		时效指标		支付时限	2024年12月31日前
		成本指标		项目支出成本	28987.20元
	效益指标	经济效益指标		增加聘用人员工资收入	21600元
		社会效益指标		保持单位和谐稳定	有效保持
		生态效益指标
		可持续影响指标		提高聘用人员工作积极性	有效提高
	满意度指标	满意度指标		聘用人员满意度	100%

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