六安市金安区卫生健康委员会2024年部门预算公开

 

 

六安市金安区卫生健康委员会

2024年部门预算公开 

 

 

 

 

2024年02月

目  录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市金安区卫生健康委员会2024年收支总表

2.六安市金安区卫生健康委员会2024年收入总表

3.六安市金安区卫生健康委员会2024年支出总表

4.六安市金安区卫生健康委员会2024年财政拨款收支总表

5.六安市金安区卫生健康委员会2024年一般公共预算支出表

6.六安市金安区卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出表

7.六安市金安区卫生健康委员会2024年政府性基金预算支出表

8.六安市金安区卫生健康委员会2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市金安区卫生健康委员会2024年基本支出总表

10.六安市金安区卫生健康委员会2024年项目支出总表

11.六安市金安区卫生健康委员会2024年政府采购支出表

12.六安市金安区卫生健康委员会2024年政府购买服务支出表

13.六安市金安区卫生健康委员会2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市金安区卫生健康委员会2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的方针政策和法律法规；组织编制和实施卫生和计划生育、中医药的发展战略、总体规划和年度计划；依法组织制定卫生和计划生育专项规划和技术规范，指导、监督、检查执行情况；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导编制和实施基层卫生和计划生育规划。

（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理工作；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测和交流,参与食品安全标准的制定、修订、跟踪评价、宣传贯彻等工作。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责全区医疗机构和医疗服务全行业管理。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理规范并组织实施，制定卫生、计生专业技术人员执业规则和服务规范并组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会力量举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。构建和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施基本药物的采购、配送、使用的管理制度。协调相关部门提出国家基本药物目录药品生产的鼓励扶持政策建议，提出国家基本药物价格政策的建议。

（八）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定适度生育水平政策措施。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全区卫生和计生、中医药人才发展规划，指导卫生和计生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十三）组织拟订全区卫生和计划生育、中医药科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。对制定医学教育发展规划、院校医学教育和计划生育教育提出建议，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。

（十五）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，参与中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十六）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作。

（十七）承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十八）承担区爱国卫生运动委员会、人口和计划生育工作领导小组、深化医药卫生体制改革领导小组、公立医院管理委员会的日常工作。

（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

六安市金安区卫生健康委员会2024年度部门预算包括委本级预算和委属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共26个，具体情况见下表。

截至2023年12月，六安市金安区卫生健康委员会部门及委属单位实有各类人员3250人，其中在职2437人、离休2人、退休811人。

三、2024年度主要工作任务

2024年全区卫生健康工作总体思路是：深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府工作要求，以“满足人民群众日益增长的健康需求”为使命，把握长三角一体化发展机遇，突出自身特色，坚持错位发展，推动卫生健康事业实现高质量发展。

（一）全面抓好党建和党风廉政工作，坚持以党建为引领，全面抓实抓细各项中心工作。

（二）持续深化医药卫生体制改革，全面推进医联体医共体建设，促进乡村医疗卫生体系健康发展，探索医养融合一体化新路径，加快医疗卫生资源提质扩容。

（三）推动中医药传承创新，金安区中医院建成投入使用，加强中医药人才培养、传承创新、文化促进及健康服务等年度重点项目建设，开展中医药服务能力提升工程，加强中医药在突发公共卫生事件全程参与、深度介入、特色优势的发挥。

（四）强化基本公共卫生服务，做实家庭医生签约，创新医防协同机制，提升健康管理水平。

（五）坚持开拓创新，深入推进区医共体集团建设，探索紧密型城市医联体+区域医共体建设+专科联盟建设，全面提升基层服务能力，逐步提高县域内就诊率。

（六）全面推进公立医院高质量发展，大力推广中医药适宜技术，扎实提高医疗卫生服务质量。

（七）突出优化服务流程，全力推进计划生育转型发展。

（八）推进区域卫生信息化平台建设，打通基层医院、上级医院信息系统，实现数据互通，信息共享。

（九）促进乡村医疗卫生体系健康发展，以基层为重点推进服务能力建设，持续增强基层防病治病和健康管理能力。

（十）完成区委区政府交办的各项工作任务。

 

 

第二部分  2024年部门预算表

六安市金安区卫生健康委员会部门2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市金安区卫生健康委员会部门2024年收支总表（附件表1）

2.六安市金安区卫生健康委员会部门2024年收入总表（附件表2）

3.六安市金安区卫生健康委员会部门2024年支出总表（附件表3）

4.六安市金安区卫生健康委员会部门2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市金安区卫生健康委员会部门2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市金安区卫生健康委员会部门2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市金安区卫生健康委员会部门年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市金安区卫生健康委员会部门2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市金安区卫生健康委员会部门2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市金安区卫生健康委员会部门2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市金安区卫生健康委员会部门2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市金安区卫生健康委员会部门2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市金安区卫生健康委员会部门2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市金安区卫生健康委员会部门2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市金安区卫生健康委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市金安区卫生健康委员会部门2024年收支总预算106025.19万元，收入包括一般公共预算拨款收入30860.93万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户管理资金0万元、事业收入71403.41万元，上年结转3760.85万元，支出包括社会保障和就业支出2703.86万元、卫生健康支出101016.69万元、住房保障支出2304.64万元。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市金安区卫生健康委员会部门2024年收入预算106025.19万元，其中，本年收入102264.34万元，上年结转收入3760.85万元。

（一）本年收入102264.34万元，主要包括：一般公共预算拨款收入30860.93万元，占30.18%，比2023年预算31437.32万元减少了576.39万元，下降1.83%，下降原因主要：一是公立医院公共卫生服务体系建设投入等项目支出下降了356.7万元；二是人员减少人员经费下降了219.69万元；单位资金收入71403.41万元，占69.82%，比2023年预算65708.34万元增加5695.07万元，增长8.67%，增长主要原因是市四院东院区开诊、区保健院儿童医疗病区开诊，医疗卫生收入服务收入增加。

（二）上年结转收入3760.85万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加2164.19万元，增长135.54%，增长原因主要是结转基层医疗卫生服务体系建设经费投入。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市金安区卫生健康委员会部门2024年支出预算106025.19万元，较2023年预算98409.30万元增加7615.89万元，增长7.74%，增长原因主要:一是公立医院公共卫生服务体系建设投入增加2164.19万元；二是人员工资调整增加283.11万元；三是医疗收入增加医疗服务成本增加5168.59万元。其中，基本支出86884.81万元，占81.95%，主要用于保障人员工资、社保缴费、完成日常工作任务；项目支出19140.38万元，占18.05%，主要用于医疗机构建设、医改、公共卫生、计生奖特扶、村卫生室保障及突发公共卫生应急处理能力建设等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市金安区卫生健康委员会部门2024年财政拨款收支预算34621.78万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款34621.78万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入30860.93万元，上年结转3760.85万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1741.50万元，占5.03%；卫生健康支出32723.59万元，占94.52%；住房保障支出156.68万元，占0.45%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市金安区卫生健康委员会部门2024年一般公共预算拨款34621.78万元，较2023年预算拨款增加1587.8万元，增长4.81%，增长原因主要：一是公立医院公共卫生服务体系建设投入增加2164.19万元，二是人员减少及项目支出减少了576.39万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出1741.5万元，占5.03%；卫生健康支出32723.59万元，占94.52%；住房保障支出156.68万元，占0.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算8.81万元，较上年预算拨款51.02万元减少了42.21万元，下降了82.73%，下降的主要原因是离休人员减少。

2.“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算7.26万元，较上年预算拨款7.26万元持平。

3.“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算1725.44万元，较上年预算拨款1641.08万元增加了84.36万元，增长5.14%，增长的主要原因机关事业职业年金单位部分缴费标准调整。

4.“卫生健康支出”（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）2024年预算495.07万元，较上年预算拨款472.75万元增加22.32万元，增长了4.72%，增加的主要原因新招工作人员4人，人员经费增加。

5.“卫生健康支出”（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算1433.57万元，较上年预算拨款942.02万元增加491.55万元，增长了52.18%，增加的主要原因委二级机关合并到委机关预算。

6.“卫生健康支出”（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算188.66万元，较上年预算拨款90万元增加98.66万元，增长了109.62%，增加主要原因是其他卫生健康管理项目支出增加。

7.“卫生健康支出”（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算7962.99万元，较上年预算拨款9379.13万元增加1416.14万元，下降了15.1%，下降的主要原因是突发公共卫生体系建设补助下降。

8.“卫生健康支出”（类）公立医院（款）中医民族医院（项）2024年预算123.01万元，较上年预算拨款123.92万元下降了0.91万元，下降了0.73%，下降的主要原因是人员减少调整。

9.“卫生健康支出”（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）2024年预算5442.06万元，较上年预算拨款5266.04万元增加176.02万元，增长3.34%，增加的主要原因是突发公共卫生体系建设补助及新招人员工资增加。

10.“卫生健康支出”（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算8390.29万元，较上年预算拨款6329.23万元增加2061.06万元，增长32.56%，增加的主要原因是乡镇卫生院建设上年结转增加。

11.“卫生健康支出”（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024年预算1638.72万元，较上年预算拨款1128万元增加了510.72万元，增长了45.28%，增长的主要原因是村医补助及养老保险增加。

12.“卫生健康支出”（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算57.39万元，较上年预算拨款64.94万元减少7.55万元，下降了11.63%，下降的主要原因是疾控中心专项业务项目支出减少。

13.“卫生健康支出”（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2024年预算27.2万元，较上年预算拨款13万元增加了14.2万元，增长了109.23%，增长的主要原因是卫生监督所专项业务工作经费增加。

14.“卫生健康支出”（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024年预算11.52万元，较上年预算拨款45.70万元减少34.18万元，下降74.79%，下降的主要原因是妇幼保健机构调整妇幼保健院，孕前优生配套经费下降。

15.“卫生健康支出”（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算2015.34万元，较上年预算拨款增加1257万元增加了758.34万元，增加了60.33%，增加的主要原因是上年结转增加。

16.“卫生健康支出”（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算1056.45万元，较上年预算拨款203.66万元增加852.79万元，增长418.73%，增长的主要原因是重大公共卫生上年结转增加。

17.“卫生健康支出”（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算16万元，较上年预算拨款24.75万元减少8.75万元，下降了35.35%，下降的主要原因是防控支出减少。

18.卫生健康支出”（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算2639.39万元，较上年预算拨款3039.6万元下降了400.21万元，下降了13.17%，下降的主要原因是上年结转下降。

19.“卫生健康支出”（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算28.66万元，较上年预算拨款26.38万元增加2.28万元，增长8.64%，增长的主要原因是新招人员增加。

20.“卫生健康支出”（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算812.2万元，较上年预算拨款783.8万元增加28.4万元，增长3.62%，增长的主要原因是新招人员增加。

21.“卫生健康支出”（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算202.80万元，较上年预算拨款198.57万元增加4.23万元，增长2.13%，增长的主要原因是公务员医疗补助单位缴费部分基数调整。

22.“卫生健康支出”（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算19.88万元，较上年预算拨款19.57万元增加了0.31万元，增长1.58%，增长的主要原因是新招人员增加。

23.“卫生健康支出”（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2024年预算162.4万元，较上年预算拨款163万元下降了0.6万元，下降了0.37%，下降的主要原因是银龄安康缴费人员减少。

24.“住房保障支出”（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算156.68万元，较2023年预算107.55万元增加了49.13万元，增长了45.68%，增加主要原因是缴费基数调整及人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市金安区卫生健康委员会部门2024年一般公共预算基本支出15481.40万元，其中，人员经费15257.38万元，公用经费224.02万元。

（一）人员经费15257.38万元，主要包括:基本工资5905.06万元、津贴补贴457.93万元、奖金368.57万元、伙食补助62.16万元、绩效工资3567.21万元、机关事业单位基本养老保险费1725.44万元、职工基本医疗保险缴费695.66万元、其他社会保障缴费19.88万元、住房公积金156.68万元、医疗费229.76万元、离休费16.07万元、退休费1774.93万元、退职（役）费71.98万元、生活补助59.85万元、医疗费补助145.20万元、其他对个人和家庭的补助支出1.01万元。

（二）公用经费224.02万元，主要包括：办公费65.94万元、印刷费26.36万元、差旅费8.74万元、维修（护）费6.50万元、会议费2万元、培训费7.10万元、公务接待费4.70万元、劳务费1万元、工会经费16.18万元、福利费5.93万元、公务用车运行维护费55万元、其他交通费用15.87万元、办公设备购置8.70万元。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

六安市金安区卫生健康委员会部门2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市金安区卫生健康委员会部门2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市金安区卫生健康委员会部门2024年预算共安排项目支出19140.38万元，较2023年预算19497.08万元减少了356.70万元，下降了1.83%，下降原因主要是突发公共卫生应急处置体系能力建设补助和疫情防控支出减少。主要包括：本年财政拨款安排15379.53万元（其中，一般公共预算拨款安排15379.53万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排3760.85万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市金安区卫生健康委员会部门2024年预算安排政府采购支出11.20万元，较2023年预算增加11.20万元，增长100%，增长原因主要是办公设备购置。其中，一般公共预算安排11.20万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市金安区卫生健康委员会部门2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市金安区卫生健康委员会部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算59.70万元，与2023年预算96.70万元减少37万元，下降38.26%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费55万元，公务接待费4.70万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和区委、区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算55万元，较2023年预算85万元减少30万元，下降35.29%，下降主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委、区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费55万元，较2023年预算减少30万元，下降35.29%，下降主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委、区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平。

（三）公务接待费。支出预算4.70万元，较2023年预算11.70万元减少7万元，下降59.83%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委、区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行区直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“计生奖扶扩面资金”项目。

（1）项目概述：解决计划生育家庭实际困难，对计划生育家庭奖励及特别扶助。

（2）立项依据：上级文件要求和区配套政策。

（3）实施主体：六安市金安区卫生健康委员会。

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容：农村计划生育家庭扶助补助和特扶补助资金发放。

（6）年度预算安排：当年预算安排2016万元。

（7）绩效目标：完成农村计划生育家庭扶助补助和特扶补助资金发放，持续稳定计划生育对象人员情绪，提高家庭发展能力。

2.“村医基本工资、养老和退出保障”项目。

（1）项目概述：提高村医待遇，解决村医后顾之忧。

（2）立项依据：乡村医生管理实施意见和创新村医六制管理。

（3）实施主体：六安市金安区卫生健康委员会。

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容：在岗村医发放基本工资和购买养老保险，退出村医发放生活补助。

（6）年度预算安排：当年预算安排1500万元，上年结转0万元。

（7）绩效目标：提高村医保障水平，解决村医后顾之忧，持续稳定村医队伍，兜住村医网底，落实分级诊疗，为居民提供公平可及的基本医疗、基本公共卫生、家庭医生签约服务。

3.“基本公共卫生服务”项目。

（1）项目概述：全区81万常住人口提供基本公共卫生服务。（2）立项依据：国家基本公共卫生服务实施方案配套政策。

（3）实施主体：六安市金安区卫生健康委员会。

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容：实施基本公共卫生服务项目配套经费。

（6）年度预算安排：当年预算安排1399.44万元，上年结转615.9万元。

（7）绩效目标：为城乡居民提供公益性的公共卫生服务，巩固做实现有项目、重点人群健康管理服务质量和效果、电子健康档案利用效率和质量，逐步提高健康管理水平，提升群众满意度改善群众获得感和感受度。

4.“银龄安康计划”项目。

（1）项目概述：为低收入老年人购买意外保险，提高老年人抵御防控风险能力。

（2）立项依据：上级文件要求和区配套政策。

（3）实施主体：六安市金安区卫生健康委员会。

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容：为低收入老年人购买意外保险。

（6）年度预算安排：当年预算安排160万元，上年结转0万元。

（7）绩效目标：为低收入老年人购买意外保险，提高老年人抵御防控风险能力，持续提升低收入老年人意外保障，参保覆盖率≥80%。

5.“公立医院药品零差率补助”项目。

（1）项目概述：取消药品加成，减轻患者就医负担。

（2）立项依据：公立医院改革实施方案。

（3）实施主体：六安市金安区卫生健康委员会。

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容：取消药品加成减少收入部分补助。

（6）年度预算安排：当年预算安排480万元，上年结转305.76万元。

（7）绩效目标：支持公立医疗卫生机构基本药物制度，推进卫生体制机制综合改革，平均降低药品价格≥25%，药占比＜35%，有效减轻医药负担。

6.“人口基金”项目。

（1）项目概述：构建政府计生家庭奖励、扶助、免费补贴。

（2）立项依据：上级文件要求。

（3）实施主体：六安市金安区卫生健康委员会。

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容：上解省计生人口基金。

（6）年度预算安排：当年预算安排110万元，上年结转0万元。

（7）绩效目标：构建政府计生家庭奖励、扶助、免费补贴，缓解特困计生家庭保障能力，提高抗风险能力。

7.“村室运行维护费”项目。

（1）项目概述：解决村卫生室日常运行支行经费，保障村卫生室正常运转提高村医保障水平，兜住村医网底。

（2）立项依据：安徽省基层公共卫生服务体系管理办法。

（3）实施主体：六安市金安区卫生健康委员会。

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容：其他基层医疗卫生机构支出。

（6）年度预算安排：当年预算安排138.72万元，上年结转0万元。

（7）绩效目标：解决村卫生室日常运行支行经费，保障村卫生室正常运转提高村医保障水平。

8.“乡镇卫生院建设”项目。

（1）项目概述：东河口镇、孙岗镇、先生店镇卫生院迁。址新建项目，已开工建设，年底投入使用。

（2）立项依据：安徽省基层公共卫生服务体系管理办法。

（3）实施主体：六安市金安区卫生健康委员会。

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容：迁址新建项目建设经费。

（6）年度预算安排：当年预算安排0万元，上年结转1805.44万元。

9.“专用设备购置”项目。

（1）项目概述：增加面向农村服务的区级公立医院救治机构传染病病床数量，完善突发公共卫生事件医疗救治体系，提高救治能力和水平，有效提高治愈率、降低病死率，构筑起保护人民群众健康和生命安全的屏障。

（2）立项依据：区政府会议纪要。

（3）实施主体：六安市第四人民医院、金安区妇幼保健院。

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容：公立医院突发公共卫生应急体系建设补助。

（6）年度预算安排：当年预算安排8523万元，上年结转967.55万元。

（7）绩效目标：增加面向农村服务的区级公立医院救治机构传染病病床数量，完善突发公共卫生事件医疗救治体系，提高救治能力和水平，有效提高治愈率、降低病死率，构筑起保护人民群众健康和生命安全的屏障。

（二）机关运行经费。

2024年六安市金安区卫生健康委员会部门2024年机关运行经费财政拨款预算182.48万元，较2023年减少了26.17万元，下降了12.54%，下降主要原因是压缩公用经费支出。

（三）政府采购情况。

六安市金安区卫生健康委员会部门2024年政府采购预算总额11.20万元。其中：政府采购货物预算11.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市金安区卫生健康委员会部门固定资产总金额102745.86万元，较上年95006.34万元增加7739.52万元，其中，土地、房屋及构筑物53329.17万元、通用设备15074.52万元、专用设备34182.49万元、其他资产159.68万元。

单位车改后保留车辆42辆，其中：应急保障用车7辆、特种专业技术用车35辆。

单位价值50万元以上的通用设备有128台（套）。

2024年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，六安市金安区卫生健康委员会49个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15379.53万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表1：六安市金安区卫生健康委员会部门2024年收支总表.pdf
附表2：六安市金安区卫生健康委员会部门2024年收入总表.pdf
附表3：六安市金安区卫生健康委员会部门2024年支出总表.pdf
附表4：六安市金安区卫生健康委员会部门2024年财政拨款收支总表.pdf
附表5：六安市金安区卫生健康委员会部门2024年一般公共预算支出表.pdf
附表6：六安市金安区卫生健康委员会部门2024年一般公共预算基本支出表.pdf
附表7：六安市金安区卫生健康委员会部门年政府性基金预算支出表.pdf
附表8：六安市金安区卫生健康委员会部门2024年国有资本经营预算支出表.pdf
附表9：六安市金安区卫生健康委员会部门2024年基本支出总表.pdf
附表10：六安市金安区卫生健康委员会部门2024年项目支出总表.pdf
附表11：六安市金安区卫生健康委员会部门2024年政府采购支出表.pdf
附表12：六安市金安区卫生健康委员会部门2024年政府购买服务支出表.pdf
附表13：六安市金安区卫生健康委员会部门2024年“三公”经费支出预算表.pdf
附表14：六安市金安区卫生健康委员会部门2024年项目支出绩效目标表.pdf