六安市金安区双河镇中心卫生院2025年单位预算

  

 六安市金安区双河镇中心卫生院2025年单位预算

  

2025年2月

 

 

目   录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年收支总表

2.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年收入总表

3.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年支出总表

4.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年财政拨款收支总表

5.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年一般公共预算支出表

6.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年政府性基金预算支出表

8.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年基本支出总表

10.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年项目支出总表

11.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年政府采购支出表

12.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年政府购买服务支出表

13.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

（一）以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担县级人民政府卫生行政单位委托的卫生管理职能。

（二）承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

（三）承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

（四）受区级人民政府卫生行政单位委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。有条件地区可推行乡村卫生服务一体化管理。

（五）承办主管单位、当地政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

六安市金安区双河镇中心卫生院单位性质为事业单位。截至2024年12月，六安市金安区双河镇中心卫生院实有各类人员97人，其中在职41人、离休0人、退休56人。

三、2025年度主要工作任务

进一步深化基层医药卫生体制综合改革，坚持卫生与健康工作方针，以基层为重点，以改革创新为动力，树立大健康理念，全力推进卫生与健康领域理论创新、制度创新、管理创新、技术创新，统筹推进医疗、医保、医药各项改革，不断健全符合区情、高效可持续的基本医疗卫生制度，大力提高医疗卫生服务质量和水平，为人民群众提供公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等建设服务，为推进健康金安建设奠定基础。

（一）提供基本医疗服务，使用农村适用医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；

（二）提供公共卫生服务，做好全镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务，开展60岁以上老年人免费健康体检，筛查重大疾病，做到“未病先防、小病先治”；

（三）推进紧密型区域医共体建设，提升基层服务能力，落实分级诊疗，逐步提高区域内就诊率；

（四）加强能力建设，扎实提高医疗卫生服务质量；

（五）实施好新院置换工作，持续改善医疗卫生服务环境；

（六）完成主管单位和当地政府交办的各项工作任务。

 

第二部分  2025年单位预算表

 

六安市金安区双河镇中心卫生院2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年收支总表（附件表1）

2.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年收入总表（附件表2）

3.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年支出总表（附件表3）

4.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市金安区双河镇中心卫生院2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

  

第三部分  2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市金安区双河镇中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市金安区双河镇中心卫生院2025年收支总预算1,524.51万元，收入包括一般公共预算拨款收入573.79万元、单位资金收入950.72万元，支出包括社会保障和就业支出79.35万元、卫生健康支出1383.81万元、住房保障支出61.35万元。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市金安区双河镇中心卫生院2025年收入预算1524.51万元，其中：本年收入1524.51万元、上年结转收入0.00万元。

（一）本年收入1524.51万元，主要包括：一般公共预算拨款收入573.79万元，占37.64%，较2024年预算增加72.48万元，增长14.87%，增长原因主要是人员和工资基数增减变动引起财政拨款经费变动；单位资金收入950.72万元，占62.36%，较2024年预算减少20.14万元，下降2.07%，下降原因主要是单位经费调整。

（二）上年结转收入0.00万元。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市金安区双河镇中心卫生院2025年支出预算1524.51万元，较2024年预算增加54.14万元，增长3.68%，增长原因主要一是业务收入增加医疗支出成本下降，二是调整人员工资增加。其中，基本支出1524.51万元，占100.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0.00万元，占0.00%。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市金安区双河镇中心卫生院2025年财政拨款收支预算573.79万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出79.35万元，占13.83%；卫生健康支出494.44万元，占86.17%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市金安区双河镇中心卫生院2025年一般公共预算支出573.79万元，较2024年预算增加74.28万元，增长14.87%，主要原因一是增加了机关事业单位职业年金缴费支出、二是人员经费调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出79.35万元，占13.83%；卫生健康支出494.44万元，占86.17%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算52.90万元，较2024年预算增加4.59万元，增长9.50%，增长原因主要是基本养老保险单位缴费基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算26.45万元，较2024年预算增加26.45万元，增长原因主要是2025年预算增加了单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算459.62万元，较2024年预算增加46.17万元，增长11.17%，增长原因主要是人员工资福利调整及预算更加细化准确。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算30.85万元，较2024年预算减少0.27万元，下降0.86%，下降原因主要是医保缴费单位部分调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算3.31万元，较2024年预算减少2.73万元，下降45.26%，下降原因主要是公务员医疗补助缴费比例调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算0.66万元，较2024年预算增加0.08万元，增长14.00%，增长原因主要是人员工资调整单位其他医疗保险缴费调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市金安区双河镇中心卫生院2025年一般公共预算基本支出573.79万元，其中，人员经费573.59万元，公用经费0.20万元。

（一）人员经费573.59万元，主要包括:基本工资181.51万元、津贴补贴32.42万元、绩效工资116.68万元、机关事业单位基本养老保险费52.90万元、职业年金缴费26.45万元、职工基本医疗保险缴费19.84万元、其他社会保障缴费0.66万元、医疗费3.31万元、退休费115.54万元、退职（役）费7.83万元、生活补助5.44万元、医疗费补助11.01万元。

（二）公用经费0.20万元，主要包括：福利费0.20万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市金安区双河镇中心卫生院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市金安区双河镇中心卫生院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市金安区双河镇中心卫生院2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市金安区双河镇中心卫生院2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市金安区双河镇中心卫生院2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市金安区双河镇中心卫生院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年、2025年均未安排公务用车运行费。该项经费主要用于公车运行维护等支出。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年、2025年均未安排公务用车购置费。该项经费主要用于购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年、2025年均未安排公务接待费。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2025年六安市金安区双河镇中心卫生院没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

六安市金安区双河镇卫生院本级1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.16万元，较2024年减少0.01万元，下降5.88%，下降主要原因是人员数量发生变动。

（三）政府采购情况。

2025年六安市金安区双河镇中心卫生院政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市金安区双河镇中心卫生院固定资产总金额2,096.32万元，较上年增加48.11万元，其中，土地、房屋及构筑物1,135.89万元、设备601.24万元、其他资产359.19万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

单位价值50万元以上的设备有1台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市金安区双河镇中心卫生院 0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：2025年六安市金安区双河镇中心卫生院预算报表（14张）

六安市金安区双河镇中心卫生院2025年预算报表.pdf