关于金安区2021年第四季度财政衔接资金使用和项目管理情况的督查通报

东河口镇

（一）项目库建设方面

1、东河口镇南官亭村：2021年项目库公示近景照片模糊不清晰。

（二）资金项目管理方面

1、农田水利最后一公里第一批（南官亭村、小华冲村、月牙塘村、毛湾村）9月份支付第一次付款材料中工程拨款请款单建设单位未盖章确认；

（三）其他方面

东河口镇南官亭村今年新修的渠道上枯草和稻草覆盖，环境不整洁。

毛坦厂镇

（一）项目库建设方面

毛坦厂镇浸堰村：5月9日和9月8日，村两委分别研究2021项目库会议图片为同一张照片，存在逻辑错误。

（二）资金项目管理方面

1、凤凰冲村茶叶基地建设项目：包括凤凰冲村中心村及凤凰冲村凤凰湖两个茶叶基地建设，已全部审计完毕，按照审计金额已支付完毕，未扣留工程质保金。

孙岗镇

（一）项目库建设方面

孙岗镇高杭村：2023-2024年滚动项目库资料，缺少村两委会议记录和村民代表大会会议记录。

（二）资金项目管理方面

1、水利“最后一公里”第一批（仓坊村、东堰村、高杭村、孤堰村、红堰村、黄堰村、连墩村、思古谭村、松墩村、晓天村）：结算审计报告工程概况中列示9个村的工程量，松墩村工程量未列示。

（三）扶贫项目资产管理方面

孙岗镇6个脱贫村完成2016-2019年度扶贫资产入账，其他非贫困村未完成2016-2019年度扶贫资产入账。

望城街道

（一）项目库建设方面

1、区政府网站2022年项目库公示情况公告，街道本级资料未及时更新存档；

三十铺镇

（一）资金项目管理方面

1、枣树回民村水利“最后一公里”工程已经全部完工，未见区级验收资料。

（二）其他方面

三十铺镇太平村30万元扶贫资金投资入股珂欣茧业公司，建立带动贫困户发展台账，有务工人员4名，但没有务工人员领取报酬的证明材料。

椿树镇

（一）扶贫项目资产管理方面

1、椿树镇椿洪村：扶贫资产管护协议内容，未体现协议期限，协议落款在2017年。

（二）其他方面

椿树镇椿洪村脱贫户沈学松在省外务工，享受省外务工补贴，区衔接资金打卡发放到户，但该户帮扶手册的帮扶成效没有及时记录。

张店镇

（一）项目库建设方面

张店镇塔山寺村，村公示公告期间未见监督举报台账及公开办理情况。

（二）扶贫项目资产管理方面

1、张店镇塔山寺村，未见扶贫资产管护台账、经营性资产收益分配台账和资产处置台账。

横塘岗乡

（一）资金项目管理方面

1、横塘岗乡缸窑村，2021年到村产业项目租赁协议多处错字，合同不规范。

先生店乡

（一）项目库建设方面

先生店乡2021年项目库（调整）资料不规范。

（二）资金项目管理方面

1、先生店乡钱圩村，到村产业项目目前衔接资金支付进度为91.87%，资金支付进度较慢。

双河镇

（一）资金项目管理方面

1、双河镇邬桥村未看到绩效目标。

（二）其他方面

1、双河镇邬桥村，6月、9月资金项目调研反馈问题整改资料不完整。

施桥镇

（一）资金项目管理方面

1、施桥镇草皮塘村公益性资产万小路工程，现场发现路面存在泥土未清理，路肩培土有损毁未恢复，后期管护不到位。

（二）扶贫项目资产管理方面

1、施桥镇草皮塘村，扶贫资产登记入账2013-2015年未见到相关资料，会议记录内容不明确。

中店乡

（一）资金项目管理方面

1、中店乡高店村，“四带一自”产业奖补村实施情况公告中绩效目标受益脱贫户户数前后不一致。

（二）扶贫项目资产管理方面

1、中店乡高店村，村2020年公益性扶贫资产“老院路”管护台账中岗位责任人为“余永常”，公益岗位协议中管护人“余永长”。

淠东乡

（一）项目库建设方面

1、水利“最后一公里”项目实施方案没有区农业农村局批复。

（二）资金项目管理方面

1、淠东乡项目绩效目标三级指标设立不准确，与主管部门绩效目标表指标不一致。

木厂镇

（一）项目库建设方面

1、水利“最后一公里”项目实施方案没有区农业农村局批复。

马头镇

（一）项目库建设方面

1、水利“最后一公里”项目实施方案没有区农业农村局批复。

2、马头镇通村组道路项目实施方案没有区交通局批复。

城北乡

（一）项目库建设方面

城北乡水利“最后一公里”项目实施方案没有区农业农村局批复。

（二）资金项目管理方面

1、电话核实受益户，不知道“四带一自”产业奖补资金已经发放到位。

翁墩乡

（一）资金项目管理方面

1、翁墩乡翁墩村产业项目绩效目标三级指标部分名称不规范。

东桥镇

（一）资金项目管理方面

1、东桥潘店村先锋糖业粮食产后服务中心扩建项目现场实物难以辨认，标识牌模糊。