六安市金安区医疗保障局2024年部门绩效自评情况总结

附件4.1

 

2024_城乡医疗救助项目支出绩效评价报告

 

 

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。对患大病的农村五保户和贫困农民家庭、城市居民最低生活保障对象中未参加城镇职工基本医疗保险人员、已参加城镇职工基本医疗保险但个人负担仍然较重的人员以及其他特殊困难群众给予医疗费用补助。

（二）项目绩效目标。总体目标：保障困难群众基本医疗权益，减轻困难参保群众医疗负担。

阶段性目标：及时结算、发放符合条件的困难参保人群的补助费用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

对象和范围：医破产企业职工代缴医保和待遇补差项目的相关支出。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

原则：遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

指标体系：从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、满意度等11项二级指标（见附表）。

评价方法：采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

评价标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。根据金安区财政局关于印发《金安区财政局关于开展2024年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》的要求，医保局组织人员，按照绩效评价工作方案及指标体系要求，提供相关文件和资料，并按照要求开展自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我局本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四方面对该项目经费进行自评，最终确定绩效评价评价得分97.2分，等级为“优秀”。

 

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

1、项目立项（满分8分，得分8分）

（1）立项依据充分性（满分2分，得分2分）

项目立项依据充分，符合相关文件规定，得2分。

（2）立项程序规范性（满分6分，得分6分）

项目申请、设立过程符合要求，事前经过了可行性研究和绩效评估，得6分。

2、绩效目标（满8分，得分8分）

（1）绩效目标合理性（满分4分，得分4分）

项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，得4分。

（2）绩效指标明确性（满分4分，得分4分）

项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应，得4分。

3、资金投入（满分4分，得分4分）

（1）预算编制科学性（满分2分，得分2分）

预算编制经过了科学论证，预算确定的资金量与工作任务相匹配，得2分。

（2）资金分配合理性（满分2分，得分2分）

项目资金根据各子项实际需求分配，依据基本充分。项目资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得3分。

（二）项目过程情况

1、资金管理（满分16分，得分13.2分）

（1）资金到位率（满分4分，得分1.2分）

项目预算安排6000万元，实际到位1724.73万元，资金到位率28.75%，得1.2分。

（2）预算执行率（满分4分，得分4分）

截至2023年末，项目资金支出1724.73万元，预算执行率100%，得4分。

（3）资金使用合规性（满分8分，得分8分）

项目资金使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分10分。

2、组织实施（满分9分，得分9分）

（1）管理制度健全性（满分2分，得分2分）

项目有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，得2分。

（2）制度执行有效性（满分7分，得分7分）

项目实施遵守法律法规和相关管理规定，报销手续齐全，得7分。

（三）项目产出情况

1、产出数量（满分9分，得分9分）

救助235271人次，覆盖符合条件的参保人数35271人，代缴6453名特殊人群居民医保，得9分。

2、产出质量（满分9分，得分9分）、

符合条件的参保群众全覆盖，一站式结算即时结算，依申请救助按月发放救助款项，得分9分。

3、产出时效（满分9分，得分9分）

按月发放依申请救助款项，得分8分。

4、产出成本（满分8分，得分8分）

2024年支出未超预算，得分8分。

（四）项目效益情况

1、项目效益（满分15分，得分15分）

（1）实施效益：2024年度一站式6796.01万元，线下申请197.43万元，减轻了困难参保群众医疗负担，得7分。

（2）可持续影响：保障辖区居民应保尽保，扩大医保政策知晓度，得8分。

2、服务对象满意度（满分5分，得分5分）

项目服务对象满意度95%，得5分。

五、主要经验及做法

    根据以前年度支出规模，合理测算下年度预计需求资金量，根据支出进度申请资金，对依申请救助的部分按月审核拨款，降低特殊人群医疗负担。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

 

 

 

 

 

附件4.1

 

城乡居民医保统筹代办经费

项目支出绩效评价报告

 

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。开展城乡居民参保各项宣传、经办活动，包括举办各项线下宣传活动，开展媒体宣传，印发宣传册，缴费期间开展参保工作督、调研以及参保扩面各项工作的支出。

（二）项目绩效目标。总体目标：确保城乡居民应保尽保。

阶段性目标：提高辖区内居民医保参保率，提高居民医保政策知晓度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

对象和范围：医破产企业职工代缴医保和待遇补差项目的相关支出。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

原则：遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

指标体系：从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、满意度等11项二级指标（见附表）。

评价方法：采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

评价标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。根据金安区财政局关于印发《金安区财政局关于开展2024年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》的要求，医保局组织人员，按照绩效评价工作方案及指标体系要求，提供相关文件和资料，并按照要求开展自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我局本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四方面对该项目经费进行自评，最终确定绩效评价评价得分96分，等级为“优秀”。

 

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

1、项目立项（满分8分，得分8分）

（1）立项依据充分性（满分2分，得分2分）

项目立项依据充分，符合相关文件规定，得2分。

（2）立项程序规范性（满分6分，得分6分）

项目申请、设立过程符合要求，事前经过了可行性研究和绩效评估，得6分。

2、绩效目标（满8分，得分8分）

（1）绩效目标合理性（满分4分，得分4分）

项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，得4分。

（2）绩效指标明确性（满分4分，得分4分）

项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应，得4分。

3、资金投入（满分4分，得分4分）

（1）预算编制科学性（满分2分，得分2分）

预算编制经过了科学论证，预算确定的资金量与工作任务相匹配，得2分。

（2）资金分配合理性（满分2分，得分2分）

项目资金根据各子项实际需求分配，依据基本充分。项目资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得3分。

（二）项目过程情况

1、资金管理（满分16分，得分12分）

（1）资金到位率（满分4分，得分1分）

项目预算安排40万元，实际到位9.07万元，资金到位率22.66%，得1分。

（2）预算执行率（满分4分，得分4分）

截至2023年末，项目资金支出9.07万元，预算执行率100%，得4分。

（3）资金使用合规性（满分8分，得分8分）

项目资金使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分10分。

2、组织实施（满分9分，得分9分）

（1）管理制度健全性（满分2分，得分2分）

项目有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，得2分。

（2）制度执行有效性（满分7分，得分7分）

项目实施遵守法律法规和相关管理规定，报销手续齐全，得7分。

（三）项目产出情况

1、产出数量（满分9分，得分9分）

开展了15次参保督查与调研工作，召开8次动员会、推进会，开展3次户外参保宣传，得9分。

2、产出质量（满分9分，得分9分）、

学生参保面扩大，参保进度全市前列，得分9分。

3、产出时效（满分9分，得分9分）

参保工作启动快，成效明显，得分8分。

4、产出成本（满分8分，得分8分）

2024年支出未超预算，得分8分。

（四）项目效益情况

1、项目效益（满分15分，得分15分）

（1）实施效益：截至2025年2月底，约674622人参加居民医保，得7分。

（2）可持续影响：保障辖区居民应保尽保，扩大医保政策知晓度，得8分。

2、服务对象满意度（满分5分，得分5分）

项目服务对象满意度95%，得5分。

七、主要经验及做法

    参保工作启动后，及时组织人员，赴社区乡镇、各学校宣传医保政策，印发宣传册扩大政策知晓度，工作开展过程中，不定时开展督导与调研，密切关注网络舆情，及时解决参保过程中出现的各种问题，为参保居民提供良好的体验和详细的政策解答。

八、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

 

 

 

 

 

附件4.1

 

破产企业职工代缴医保和待遇补差

项目支出绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。用于代缴符合条件的破产国有企业下岗职工居民医保，以及住院结算按职工医保补差部分。

（二）项目绩效目标。总体目标：保障破产国有企业职工权益。

阶段性目标：2024年度代缴524人居民医保费用，据实结算上年度住院补差费用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

对象和范围：医破产企业职工代缴医保和待遇补差项目的相关支出。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

原则：遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

指标体系：从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、满意度等11项二级指标（见附表）。

评价方法：采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

评价标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。根据金安区财政局关于印发《金安区财政局关于开展2024年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》的要求，医保局组织人员，按照绩效评价工作方案及指标体系要求，提供相关文件和资料，并按照要求开展自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我局本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四方面对该项目经费进行自评，最终确定绩效评价评价得分97分，等级为“优秀”。

 

 

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

1、项目立项（满分8分，得分8分）

（1）立项依据充分性（满分2分，得分2分）

项目立项依据充分，符合相关文件规定，得2分。

（2）立项程序规范性（满分6分，得分6分）

项目申请、设立过程符合要求，事前经过了可行性研究和绩效评估，得6分。

2、绩效目标（满8分，得分8分）

（1）绩效目标合理性（满分4分，得分4分）

项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，得4分。

（2）绩效指标明确性（满分4分，得分4分）

项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应，得4分。

3、资金投入（满分4分，得分4分）

（1）预算编制科学性（满分2分，得分2分）

预算编制经过了科学论证，预算确定的资金量与工作任务相匹配，得2分。

（2）资金分配合理性（满分2分，得分2分）

项目资金根据各子项实际需求分配，依据基本充分。项目资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得3分。

（二）项目过程情况

1、资金管理（满分16分，得分13分）

（1）资金到位率（满分4分，得分2分）

项目预算安排70万元，实际到位44.81万元，资金到位率64.01%，得2分。

（2）预算执行率（满分4分，得分3分）

截至2023年末，项目资金支出44.81万元，预算执行率100%，得4分。

（3）资金使用合规性（满分8分，得分8分）

项目资金使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分10分。

2、组织实施（满分9分，得分9分）

（1）管理制度健全性（满分2分，得分2分）

项目有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，得2分。

（2）制度执行有效性（满分7分，得分7分）

项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目资料齐全并及时归档，得7分。

（三）项目产出情况

1、产出数量（满分9分，得分9分）

代缴524人居民医保，结算了2023年度住院费用补差，得9分。

2、产出质量（满分9分，得分9分）、

目标任务均完成，按时代缴了医保，得分9分。

3、产出时效（满分9分，得分9分）

资金到位较及时，得分8分。

4、产出成本（满分8分，得分8分）

2024年支出未超预算，得分8分。

（四）项目效益情况

1、项目效益（满分15分，得分15分）

（1）实施效益：为524人代缴居民医保，结算154人

（2）可持续影响：维护了破产国企下岗职工的医保权益，得8分。

2、服务对象满意度（满分5分，得分5分）

项目服务对象满意度95%，得5分。

五、主要经验及做法

    由征缴中心统计每年度所需代缴的人数并提交申请，职工医保股室在年度结束负责结算差价，分工明确，专人负责，确保该部分下岗职工医保权益不受损。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。