六安市金安区清水河街道办事处2026年部门预算公开

 

 

 

六安市金安区清水河街道办事处

2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.六安市金安区清水河街道办事处2026年收支总表

2.六安市金安区清水河街道办事处2026年收入总表

3.六安市金安区清水河街道办事处2026年支出总表

4.六安市金安区清水河街道办事处2026年财政拨款收支总表

5.六安市金安区清水河街道办事处2026年一般公共预算支出表

6.六安市金安区清水河街道办事处2026年一般公共预算基本支出表

7.六安市金安区清水河街道办事处2026年政府性基金预算支出表

8.六安市金安区清水河街道办事处2026年国有资本经营预算支出表

9.六安市金安区清水河街道办事处2026年项目支出表

10.六安市金安区清水河街道办事处2026年政府采购支出表

11.六安市金安区清水河街道办事处2026年政府购买服务支出表

12.六安市金安区清水河街道办事处2026年资产配置预算表

13.六安市金安区清水河街道办事处2026年一般公共预算三公经费表

14.六安市金安区清水河街道办事处2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年资产配置预算表的说明

13.关于2026年一般公共预算三公经费表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据文件规定，六安市金安区清水河街道办事处主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会和村委会的工作，支持、帮助居委会和村委会加强思想、组织、制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（四）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（五）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（六）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（七）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

六安市金安区清水河街道办事处2026年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共5个，具体情况见下表。

截至2026年12月，六安市金安区清水河街道办事处及局属单位实有各类人员99人，其中在职61人、离休0人、退休38人。

三、2026年度主要工作任务

（一）以示范点建设为抓手，打造“一社区一特色”党建品牌计划。

（二）持续抓好安全健康防控常态化管理，确保人民群众健康安全。

（三）做好精准脱贫工作，高质量完成脱贫任务。

（四）推动创城创卫工作上台阶，提升人居环境。

（五）加大招商引资和财税征收，确保实现经济发展目标任务。

（六）强化环保监管力度，创造绿色发展环境。

（七）加强社会治安综合治理，切实保障社会和谐稳定。

（八）加大工程项目建设进度，确保工程质量。

（九）进一步促进社会事业协调发展。

 

第二部分  2026年部门预算表

 

六安市金安区清水河街道办事处2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市金安区清水河街道办事处2026年收支总表（附件表1）

2.六安市金安区清水河街道办事处2026年收入总表（附件表2）

3.六安市金安区清水河街道办事处2026年支出总表（附件表3）

4.六安市金安区清水河街道办事处2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市金安区清水河街道办事处2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市金安区清水河街道办事处2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市金安区清水河街道办事处2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市金安区清水河街道办事处2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市金安区清水河街道办事处2026年项目支出表（附件表9）

10.六安市金安区清水河街道办事处2026年政府采购支出表（附件表10）

11.六安市金安区清水河街道办事处2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.六安市金安区清水河街道办事处2026年资产配置预算表（附件表12）

13.六安市金安区清水河街道办事处2026年一般公共预算三公经费表（附件表13）

14.六安市金安区清水河街道办事处2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市金安区清水河街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市金安区清水河街道办事处2026年收支总预算1372.50万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出943.61万元、国防支出20.00万元、公共安全支出10.00万元、社会保障和就业支出125.22万元、卫生健康支出32.56万元、节能环保支出10.00万元、城乡社区支出157.69万元、农林水支出2.00万元、住房保障支出61.42万元、灾害防治及应急管理支出10.00万元。

二、关于2026年收入总表的说明

六安市金安区清水河街道办事处2026年收入预算1372.50万元，其中：本年收入1372.50万元。

（一）本年收入1372.50万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入1372.50万元，占100%，较2026年预算持平。

三、关于2026年支出总表的说明

六安市金安区清水河街道办事处2026年支出预算1372.50万元，较2026年预算持平。其中，基本支出930.81万元，占67.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出441.69万元，占32.18%，主要用于各项特殊事务支出。

    四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

六安市金安区清水河街道办事处2026年财政拨款收支预算1372.50万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1372.50万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1372.50万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出943.61万元，占68.75%；国防支出20.00万元,占1.46%；公共安全支出10.00万元，占0.73%；社会保障和就业支出125.22万元，占9.12%；卫生健康支出32.56万元，占2.37%；节能环保支出10.00万元，占0.73%；城乡社区支出157.69万元，占11.49%；农林水支出2.00万元，占0.15%；住房保障支出61.42万元，占4.48%；灾害防治及应急管理支出10.00万元，占0.73%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市金安区清水河街道办事处2026年一般公共预算支出1372.50万元，较2026年预算持平。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出943.61万元，占68.75%；国防支出20.00万元,占1.46%；公共安全支出10.00万元，占0.73%；社会保障和就业支出125.22万元，占9.12%；卫生健康支出32.56万元，占2.37%；节能环保支出10.00万元，占0.73%；城乡社区支出157.69万元，占11.49%；农林水支出2.00万元，占0.15%；住房保障支出61.42万元，占4.48%；灾害防治及应急管理支出10.00万元，占0.73%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算582.99万元，较2025年预算增加73.16万元，增长14.35%，增长原因主要是基本支出中人员经费增长。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2026年预算338.62万元，较2025年预算减少40.81万元，减少10.75%，增长原因主要是事业各项事务减少，支出减少。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026年预算2.00万元，较2025年少3万元，减少60.00%，增长原因主要是各项事务减少，支出减少。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026年预算20万元，较2025年预算增加5万元，增加33.33%，增长原因主要是本年度增加相关业务。

5.一般公共服务支出（类）国防支出（室）及其他国防支出（款）其他国防支出（项）2026年预算20.00万元，较2025年预算增加11.00万元，增长122.22%，增长原因主要是本年度增加相关业务准备。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2026年预算10万元，较2025年预算减少5.00万元，减少33.33，减少原因主要是本年度相关业务准备减少。

7社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算84.27万元，较2025年预算减少11.33万元，减少11.85%，减少原因主要是机关事业单位在职人员减少，基本养老保险减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算40.95万元，较2025年预算减少5.36万元，减少11.57%，减少原因主要是机关事业单位人员减少，职业年金缴费减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算18.00万元，较2025年预算减少1.5万元，减少7.71%，减少原因主要是行政单位医疗各项事务减少，支出减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算13.28万元，较2025年预算减少1.34万元，减少9.20%，减少原因主要是事业单位医疗各项事务减少，支出减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算0.51万元，较2025年预算减少5.28万元，下降91.16%，减少原因主要是款项业务调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算0.76万元，，较2025年预算减少0.11万元，下降12.42%，减少原因主要是款项业务调整。

13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2026年预算10.00万元，较2025年预算减少10.00万元，减少50.00%，减少原因主要是环境保护管理各项事务控制成本，减少开支。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算152.69万元，较2025年预算增加63.69万元，增长71.55%，增长原因主要是城乡社区管理各项事务增加开支。

15.城乡社区支出（类）　城乡社区环境卫生（款）　城乡社区环境卫生（项）2026年预算5.00万元，较2025年预算减少19.08万元，减少原因主要是本年度减少相关业务。

16.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算2.00万元，较2025年预算减少3.00万元，减少原因主要是本年度减少相关业务。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算61.42万元，较2025年预算减少8.04万元，减少11.57%，减少原因主要是住房公积金各项事务减少。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2026年预算10.00万元，较2025年预算减少4.00万元，减少原因主要是本年度减少相关业务。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

六安市金安区清水河街道办事处2026年一般公共预算基本支出930.81万元，其中，人员经费843.93万元，公用经费81.87万元。

（一）人员经费843.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、　其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费81.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

六安市金安区清水河街道办事处2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

六安市金安区清水河街道办事处2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

六安市金安区清水河街道办事处2026年预算共安排项目支出441.69万元，较2025年预算增加11.36万元，增长34.62%，增长原因主要是相关业务增加。主要包括：本年财政拨款安排 441.69万元（其中，一般公共预算拨款安排 441.69万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

六安市金安区清水河街道办事处2026年预算安排政府采购支出5.00万元，较2025年预算相持平。其中，一般公共预算安排5.00万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

六安市金安区清水河街道办事处2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年资产配置预算表的说明

六安市金安区清水河街道办事处2026年没有安排资产配置支出。

十三、关于2026年一般公共预算三公经费表的说明

2026年，六安市金安区清水河街道办事处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算14.50万元，与2025年相比较2026年预算减少1万元，下降6.90%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.50万元，公务接待费9.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是因公出国（境）相关事项变化不大。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算5.5万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费5.5万元，与2025年相比持平。主要原因是公务用车相关事项变化不大。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是公务用车购置相关事项变化不大。该项经费主要用于保障区直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算9.00万元，较2025年预算减少 1万元，下降10.00%，主要原因是是贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行公务接待费管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“社区工作经费（社区建设经费）”项目。

（1）项目概述。保障街道辖区内九个社区开展党建、创城、防疫、治安管理、文化活动等各项工作经费。

（2）立项依据。区委、区政府明确事项

（3）实施主体。清水河街道办事处

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。街道辖区内九个社区开展党建、创城、防疫、治安管理、文化活动等各项工作经费。

（6）年度预算安排。财政拨款151.09万元（含上年结转0万元）。

（7）绩效目标。社区各项工作达标，党建、创城等工作争优，提升社区办事效率和形象。

（二）机关运行经费。

2026年六安市金安区清水河街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算76.87万元，较2025年减少11.28万元，下降12.80%，下降主要原因是单位相关事务的减少，厉行节约。

（三）政府采购情况。

2026年六安市金安区清水河街道办事处政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2026年12月，六安市金安区清水河街道办事处固定资产总金额17,870.67万元，较上年增加14150.21万元，其中，土地、房屋及构筑物17,485.62万元、设备242.12万元、其他资产142.92万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：、执法执勤用车1辆。

（五）绩效目标设置情况

2026年，六安市金安区清水河街道办事处 15个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款441.69万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：2026年六安市金安区清水河街道办事处预算报表（14张）