首页 > 金安区 > 财政预决算 > 部门决算

索引号：	/202408-00004	信息分类：	卫生、体育、医疗
内容分类：	部门决算	发文日期：	2024-08-23 17:03:08
发布机构：	金安区	生成日期：	2024-08-23 17:03:08
来源单位：	金安区体育局
生效时间：		废止时间：
名称：	六安市金安区体育局2023年度部门决算公开
文号：		关键词：

索引号：	/202408-00004
信息分类：	卫生、体育、医疗
内容分类：	部门决算
发文日期：	2024-08-23 17:03:08
发布机构：	金安区
生成日期：	2024-08-23 17:03:08
来源单位：	金安区体育局
生效时间：
废止时间：
名称：	六安市金安区体育局2023年度部门决算公开
文号：
关键词：

六安市金安区体育局2023年度部门决算公开

2024-08-23 17:03来源：金安区体育局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分六安市金安区体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分六安市金安区体育局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分六安市金安区体育局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1. 2023年度项目支出绩效自评表

2. 2023年度暖民心快乐健身行动项目绩效评价报告

第一部分六安市金安区体育局概况

一、部门职责

根据金安区体育局三定方案文件规定，金安区体育局主要职能是：贯彻执行党和国家关于体育工作的方针政策、法律、法规，拟定全区体育事业的发展目标和规划，以及相应的管理办法，并组织实施检查督促，指导和推动体育改革。组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。拟定全区竞技体育发展规划，协调全区性体育竞赛，竞技运动项目设置与重点布局，组织重大体育竞赛，加强裁判员队伍建设。研究拟定体育经济政策，发展体育市场。协同有关部门督促城乡建设中的体育设施配套，管理好现有体育设施，发挥出最大效益。加强体育队伍系统的自身建设，努力提高体育队伍素质。组织开展体育对外合作与交流。负责全区体育社会团体的资格审查。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市金安区体育局2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市金安区体育局本级

第二部分六安市金安区体育局2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	639.72	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.51	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	574.09
八、其他收入	8	151.91	八、社会保障和就业支出	42	30.44
	9		九、卫生健康支出	43	15.49
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	1.59
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	18.09
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	345.23
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	959.13	本年支出合计	61	984.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	192.46	年末结转和结余	63	166.65
	30			64
总计	31	1151.59	总计	65	1151.59
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	959.13	807.22						151.91
207			文化旅游体育与传媒支出	574.09	574.09
20703			体育	574.09	574.09
2070301			行政运行	151.75	151.75
2070302			一般行政管理事务	129.29	129.29
2070306			体育训练	7.94	7.94
2070307			体育场馆	7.70	7.70
2070308			群众体育	3.00	3.00
2070399			其他体育支出	274.41	274.41
208			社会保障和就业支出	30.44	30.44
20805			行政事业单位养老支出	30.44	30.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38
210			卫生健康支出	15.49	15.49
21011			行政事业单位医疗	15.49	15.49
2101101			行政单位医疗	4.75	4.75
2101102			事业单位医疗	7.31	7.31
2101103			公务员医疗补助	3.13	3.13
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30
215			资源勘探工业信息等支出	1.59	1.59
21505			工业和信息产业监管	1.59	1.59
2150501			行政运行	1.59	1.59
221			住房保障支出	18.09	18.09
22102			住房改革支出	18.09	18.09
2210201			住房公积金	18.09	18.09
229			其他支出	319.41	167.51						151.91
22960			彩票公益金安排的支出	167.51	167.51
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	167.51	167.51
22999			其他支出	151.91							151.91
2299999			其他支出	151.91							151.91
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	984.94	515.89	469.05
207			文化旅游体育与传媒支出	574.09	272.54	301.55
20703			体育	574.09	272.54	301.55
2070301			行政运行	151.75	148.75	3.00
2070302			一般行政管理事务	129.29	123.79	5.50
2070306			体育训练	7.94		7.94
2070307			体育场馆	7.70		7.70
2070308			群众体育	3.00		3.00
2070399			其他体育支出	274.41		274.41
208			社会保障和就业支出	30.44	30.44
20805			行政事业单位养老支出	30.44	30.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38
210			卫生健康支出	15.49	15.49
21011			行政事业单位医疗	15.49	15.49
2101101			行政单位医疗	4.75	4.75
2101102			事业单位医疗	7.31	7.31
2101103			公务员医疗补助	3.13	3.13
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30
215			资源勘探工业信息等支出	1.59	1.59
21505			工业和信息产业监管	1.59	1.59
2150501			行政运行	1.59	1.59
221			住房保障支出	18.09	18.09
22102			住房改革支出	18.09	18.09
2210201			住房公积金	18.09	18.09
229			其他支出	345.23	177.72	167.51
22960			彩票公益金安排的支出	167.51		167.51
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	167.51		167.51
22999			其他支出	177.72	177.72
2299999			其他支出	177.72	177.72
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	639.72	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.51	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	574.09	574.09
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.44	30.44
	9		九、卫生健康支出	38	15.49	15.49
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	1.59	1.59
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	18.09	18.09
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	167.51		167.51
本年收入合计	24	807.22	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	807.22	639.72	167.51
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	807.22	总计	58	807.22	639.72	167.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	639.72	338.17		301.55
207			文化旅游体育与传媒支出	574.09	272.54		301.55
20703			体育	574.09	272.54		301.55
2070301			行政运行	151.75	148.75		3.00
2070302			一般行政管理事务	129.29	123.79		5.50
2070306			体育训练	7.94			7.94
2070307			体育场馆	7.70			7.70
2070308			群众体育	3.00			3.00
2070399			其他体育支出	274.41			274.41
208			社会保障和就业支出	30.44	30.44
20805			行政事业单位养老支出	30.44	30.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38
210			卫生健康支出	15.49	15.49
21011			行政事业单位医疗	15.49	15.49
2101101			行政单位医疗	4.75	4.75
2101102			事业单位医疗	7.31	7.31
2101103			公务员医疗补助	3.13	3.13
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30
215			资源勘探工业信息等支出	1.59	1.59
21505			工业和信息产业监管	1.59	1.59
2150501			行政运行	1.59	1.59
221			住房保障支出	18.09	18.09
22102			住房改革支出	18.09	18.09
2210201			住房公积金	18.09	18.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
301	工资福利支出	299.05	302	商品和服务支出	20.19	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	104.81	30201	办公费	4.86	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	13.94	30202	印刷费	1.33	310	资本性支出		3.80
30103	奖金	2.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	8.88	30204	手续费		31002	办公设备购置		3.80
30107	绩效工资	91.42	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.12	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	1.06	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.35	31009	土地补偿
30113	住房公积金	26.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	3.13	30213	维修(护)费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	15.13	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	5.87	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.50	31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	7.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	1.51	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	2.68	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.74	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		314.18	公用经费合计						23.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

															公开07表
部门：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				167.51		167.51	167.51		167.51
229			其他支出				167.51		167.51	167.51		167.51
22960			彩票公益金安排的支出				167.51		167.51	167.51		167.51
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				167.51		167.51	167.51		167.51
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：六安市金安区体育局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分六安市金安区体育局

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1151.59万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1151.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加562.8万元，增长95.6%，主要原因：主要原因一是赛事活动、暖民心活动的开展、二是体育设施等的配建，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计959.13万元，其中：财政拨款收入639.72万元，占66.7%；政府性基金预算财政拨款收入167.51万元，占17.5%事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入151.91万元，占15.8%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计984.94万元，其中：基本支出515.89万元，占52.4%；项目支出469.05万元，占47.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计807.22万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计807.22万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加218.43万元，增长37.1%，主要原因：主要原因一是赛事活动、暖民心活动的开展、二是体育设施等的配建，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出639.72万元，占本年支出的65% 。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.4万元，增长38.1%。主要原因一是赛事活动、暖民心活动的开展、二是体育设施等的配建，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出639.72万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出574.09万元，占 89.7 %;社会保障和就业(类)支出30.44万元，占4.8 %；卫生健康支出(类)支出15.49万元，占2.4%；资源勘探工业信息等支出1.59 万元，占0.2%；住房保障(类)支出18.09万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为624.85万元，支出决算为639.72万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是赛事活动、暖民心活动的开展、二是体育设施等的配建，项目支出增加。其中:基本支出338.17万元，占52.9%；项目支出301.55万元，占47.1%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为67.55万元，支出决算为151.75万元，完成年初预算的224.6%，决算数大于预算数的主要原因一是每年工资普调；二是赛事活动增加。

2.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为140.65万元，支出决算为129.29万元，完成年初预算的91.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩项目费用支出。

3.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为45万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的17.6%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分项目资金未完全支付。

4．文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为10万元，支出决算为 7.7万元，完成年初预算的77 %，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目费用支出。

5.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为3 万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

6.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为300万元，支出决算为274.41万元，完成年初预算的91.5%，决算数小于预算数的主要原因是财政压缩项目费用支出，财政资金紧张部分资金未支付。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 25.06万元，支出决算为25.06 万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年度预算未列此项。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.75 万元，支出决算为4.75 万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7.31万元，支出决算为 7.31万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 3.13 万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

12.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度预算未列此项。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。年初预算为18.09万元，支出决算为18.09万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出338.17万元，其中：人员经费314.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费23.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入167.51万元，本年支出167.51万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为167.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因此项资金不在年初预算内。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度，六安市金安区体育局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，六安市金安区体育局机关运行经费支出151.75万元，比2022年增加50.22万元，增长49.5%，主要原因赛事活动的增加相关支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，六安市金安区体育局政府采购支出总额3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，六安市金安区体育局本级共有车辆0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金301.55 万元。从评价情况看，金安区体育局2023年紧紧围绕区委、区政府工作，整合体育资源，搭建全民体育活动平台，发挥重要赛事效益，提升体育服务品质，加强社会体育市场监管力度，较好地呈现了金安区体育事业新风貌。圆满完成了年初设定的目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示：2023年以“暖民心快乐健身”行动为统领，不断完善群众身边的体育设施，丰富全民赛事活动，提升体育服务质量，圆满完成了年初设定的目标。

组织对“老年人体育协会”活动经费、金安区“球进校园”活动专项经费、金安区健身中心维护费、暖民心快乐健身行动、“省小球基地训练经费”、体校办公场所使用租赁费、“运动员训练费及奖励”7个项目开展了部门评价，共涉及资金301.55 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，体育局在整合全区体育资源，搭建全民体育活动平台，发挥重要赛事效益，提升体育服务品质，加强社会体育市场监管力度，较好地呈现了金安区体育事业新风貌。

组织对“六安市金安区体育局本级”1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及金额 984.94万元。从评价情况看，金安区体育局2023年紧紧围绕区委、区政府工作，坚决落实各项工作部署，以“暖民心快乐健身”行动为统领，不断完善群众身边的体育设施，丰富全民赛事活动，提升体育服务质量，及时回应和满足人民群众对体育的需求，不断汇聚推进体育发展的合力，圆满完成了年初设定的目标。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称	金安区体育局
整体支出规模 (万元)				全年预算数		全年执行数		执行率
	资金来源：1、当年财政拨款			624.85		639.72		102.4%
	2、上年结转资金			37		0		0
	3、其他资金
	资金结构：1、基本支出			260.85		338.17		129.6%
	2、项目支出			401		301.55		75.2%
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	紧紧围绕区委、区政府工作，整合体育资源，搭建全民体育活动平台，发挥重要赛事效益，提升体育服务品质					以“暖民心快乐健身”行动为统领，不断完善群众身边的体育设施，丰富全民赛事活动，提升体育服务质量，及时回应和满足人民群众对体育的需求，不断汇聚推进体育发展的合力，圆满完成了年初设定的目标
序号	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
1	规划 (15分)	基础信息 (3分)	基础信息完整性		100%	100%	3		3
2		工作计划 (6分)	年度工作计划完整性		100%	100%	3		3
3			年度工作计划明确性		100%	100%	3		3
4		绩效目标 (6分)	年度绩效目标合理性		100%	100%	4		4
5			年度绩效目标明确性		100%	100%	2		2
6	执行 (45分)	预算执行 (20分)	预算执行率		100%	98%	6		6
7			公用经费控制率		100%	100%	3		3
8			“三公经费”控制率		100%	100%	3		3
9			政府采购执行情况		100%	100%	3		3
10			重点项目预算执行率		100%	99%	5		5
11		预算管理 (14分)	管理制度健全性		100%	100%	3		3
12			资金使用合规性		100%	100%	4		4
13			预决算信息公开性		100%	100%	2		2
14			在职人员控制率		100%	100%	2		2
15			财务信息完善性		100%	100%	3		3
16		资产管理 (6分)	管理制度健全性		100%	100%	2		2
17			资产管理安全性		100%	100%	4		4
18		档案管理 (5分)	档案管理制度		100%	100%	2		2
19			财务档案		100%	100%	1		1
20			人事档案		100%	100%	1		1
21			资产档案		100%	100%	1		1
22	产出 (20分)	职责履行 (20分)	工作任务完成率		100%	100%	5		5
23			项目实施完成情况		100%	100%	5		5
24			工作质量情况		100%	100%	5		5
25			重点工作办理情况		100%	100%	5		5
26	效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益		100%	100%	4		4
27			社会效益		100%	100%	4		4
28			生态效益		100%	100%	4		4
29			社会公众或服务对象满意度		100%	100%	4		4
30			评价配合情况		100%	100%	4		4
合计	100.00	100.00			100%	100%	100		100

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映暖民心快乐健身行动项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

暖民心快乐健身行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为300万元，执行数为277.37万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：一是打好基础，完善基层体育设施。对薄弱村、社区全民健身设施进行改造提升。同时金安区体育局结合文明创建工作，在所帮扶社区进行体育社区示范打造，以小切口、接地气的方式让“快乐健身行动”中看到变化、见到成效、得到实惠；二是建好平台，丰富全民健身活动。金安区坚持以人民为中心的发展思想，以快乐健身行动为引领，有针对性地结合行业、群体特点，精心策划各类赛事活动，相继开展了农民运动会、社区运动会、女子趣味运动会、职工运动会等一系列具有特色的群众体育活动，有力丰富了群众的业余文化生活，让大家在赛事活动中加强交流、结下友谊，强健体魄的同时提升城市文明氛围，感受到快乐健身带来的活力与激情，不断掀起全民健身的新热潮。三是做好服务，提升体育指导水平。随着群众对体育健身的需求越来越多、越来越多元，为进一步引导群众进行科学健身，养成良好的健身习惯，金安区以体育志愿活动和三级社会体育指导员培训为契机，将科学健身指导融入机关、融入社区、乡村等，走进健身群众中，面对面、手把手传艺或举办科学健身指导培训，常态化开展各类指导活动。不断优化社会体育指导员培训，丰富培训种