索引号：	/202408-00004	信息分类：	卫生、体育、医疗
内容分类：	部门决算	发文日期：	2024-08-23 17:03:08
发布机构：	金安区	生成日期：	2024-08-23 17:03:08
来源单位：	金安区体育局
生效时间：		废止时间：
名称：	六安市金安区体育局2023年度部门决算公开
文号：		关键词：

索引号：	/202408-00004
信息分类：	卫生、体育、医疗
内容分类：	部门决算
发文日期：	2024-08-23 17:03:08
发布机构：	金安区
生成日期：	2024-08-23 17:03:08
来源单位：	金安区体育局
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名称：	六安市金安区体育局2023年度部门决算公开
文号：
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六安市金安区体育局2023年度部门决算公开

2024-08-23 17:03来源：金安区体育局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分六安市金安区体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分六安市金安区体育局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分六安市金安区体育局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1. 2023年度项目支出绩效自评表

2. 2023年度暖民心快乐健身行动项目绩效评价报告

第一部分六安市金安区体育局概况

一、部门职责

根据金安区体育局三定方案文件规定，金安区体育局主要职能是：贯彻执行党和国家关于体育工作的方针政策、法律、法规，拟定全区体育事业的发展目标和规划，以及相应的管理办法，并组织实施检查督促，指导和推动体育改革。组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。拟定全区竞技体育发展规划，协调全区性体育竞赛，竞技运动项目设置与重点布局，组织重大体育竞赛，加强裁判员队伍建设。研究拟定体育经济政策，发展体育市场。协同有关部门督促城乡建设中的体育设施配套，管理好现有体育设施，发挥出最大效益。加强体育队伍系统的自身建设，努力提高体育队伍素质。组织开展体育对外合作与交流。负责全区体育社会团体的资格审查。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市金安区体育局2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市金安区体育局本级

第二部分六安市金安区体育局2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	639.72	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.51	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	574.09
八、其他收入	8	151.91	八、社会保障和就业支出	42	30.44
	9		九、卫生健康支出	43	15.49
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	1.59
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	18.09
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	345.23
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	959.13	本年支出合计	61	984.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	192.46	年末结转和结余	63	166.65
	30			64
总计	31	1151.59	总计	65	1151.59
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	959.13	807.22						151.91
207			文化旅游体育与传媒支出	574.09	574.09
20703			体育	574.09	574.09
2070301			行政运行	151.75	151.75
2070302			一般行政管理事务	129.29	129.29
2070306			体育训练	7.94	7.94
2070307			体育场馆	7.70	7.70
2070308			群众体育	3.00	3.00
2070399			其他体育支出	274.41	274.41
208			社会保障和就业支出	30.44	30.44
20805			行政事业单位养老支出	30.44	30.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38
210			卫生健康支出	15.49	15.49
21011			行政事业单位医疗	15.49	15.49
2101101			行政单位医疗	4.75	4.75
2101102			事业单位医疗	7.31	7.31
2101103			公务员医疗补助	3.13	3.13
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30
215			资源勘探工业信息等支出	1.59	1.59
21505			工业和信息产业监管	1.59	1.59
2150501			行政运行	1.59	1.59
221			住房保障支出	18.09	18.09
22102			住房改革支出	18.09	18.09
2210201			住房公积金	18.09	18.09
229			其他支出	319.41	167.51						151.91
22960			彩票公益金安排的支出	167.51	167.51
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	167.51	167.51
22999			其他支出	151.91							151.91
2299999			其他支出	151.91							151.91
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	984.94	515.89	469.05
207			文化旅游体育与传媒支出	574.09	272.54	301.55
20703			体育	574.09	272.54	301.55
2070301			行政运行	151.75	148.75	3.00
2070302			一般行政管理事务	129.29	123.79	5.50
2070306			体育训练	7.94		7.94
2070307			体育场馆	7.70		7.70
2070308			群众体育	3.00		3.00
2070399			其他体育支出	274.41		274.41
208			社会保障和就业支出	30.44	30.44
20805			行政事业单位养老支出	30.44	30.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38
210			卫生健康支出	15.49	15.49
21011			行政事业单位医疗	15.49	15.49
2101101			行政单位医疗	4.75	4.75
2101102			事业单位医疗	7.31	7.31
2101103			公务员医疗补助	3.13	3.13
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30
215			资源勘探工业信息等支出	1.59	1.59
21505			工业和信息产业监管	1.59	1.59
2150501			行政运行	1.59	1.59
221			住房保障支出	18.09	18.09
22102			住房改革支出	18.09	18.09
2210201			住房公积金	18.09	18.09
229			其他支出	345.23	177.72	167.51
22960			彩票公益金安排的支出	167.51		167.51
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	167.51		167.51
22999			其他支出	177.72	177.72
2299999			其他支出	177.72	177.72
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	639.72	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.51	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	574.09	574.09
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.44	30.44
	9		九、卫生健康支出	38	15.49	15.49
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	1.59	1.59
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	18.09	18.09
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	167.51		167.51
本年收入合计	24	807.22	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	807.22	639.72	167.51
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	807.22	总计	58	807.22	639.72	167.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	639.72	338.17		301.55
207			文化旅游体育与传媒支出	574.09	272.54		301.55
20703			体育	574.09	272.54		301.55
2070301			行政运行	151.75	148.75		3.00
2070302			一般行政管理事务	129.29	123.79		5.50
2070306			体育训练	7.94			7.94
2070307			体育场馆	7.70			7.70
2070308			群众体育	3.00			3.00
2070399			其他体育支出	274.41			274.41
208			社会保障和就业支出	30.44	30.44
20805			行政事业单位养老支出	30.44	30.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38
210			卫生健康支出	15.49	15.49
21011			行政事业单位医疗	15.49	15.49
2101101			行政单位医疗	4.75	4.75
2101102			事业单位医疗	7.31	7.31
2101103			公务员医疗补助	3.13	3.13
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30
215			资源勘探工业信息等支出	1.59	1.59
21505			工业和信息产业监管	1.59	1.59
2150501			行政运行	1.59	1.59
221			住房保障支出	18.09	18.09
22102			住房改革支出	18.09	18.09
2210201			住房公积金	18.09	18.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
301	工资福利支出	299.05	302	商品和服务支出	20.19	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	104.81	30201	办公费	4.86	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	13.94	30202	印刷费	1.33	310	资本性支出		3.80
30103	奖金	2.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	8.88	30204	手续费		31002	办公设备购置		3.80
30107	绩效工资	91.42	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.12	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	1.06	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.35	31009	土地补偿
30113	住房公积金	26.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	3.13	30213	维修(护)费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	15.13	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	5.87	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.50	31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	7.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	1.51	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	2.68	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.74	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		314.18	公用经费合计						23.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

															公开07表
部门：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				167.51		167.51	167.51		167.51
229			其他支出				167.51		167.51	167.51		167.51
22960			彩票公益金安排的支出				167.51		167.51	167.51		167.51
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				167.51		167.51	167.51		167.51
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：六安市金安区体育局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分六安市金安区体育局

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1151.59万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1151.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加562.8万元，增长95.6%，主要原因：主要原因一是赛事活动、暖民心活动的开展、二是体育设施等的配建，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计959.13万元，其中：财政拨款收入639.72万元，占66.7%；政府性基金预算财政拨款收入167.51万元，占17.5%事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入151.91万元，占15.8%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计984.94万元，其中：基本支出515.89万元，占52.4%；项目支出469.05万元，占47.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计807.22万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计807.22万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加218.43万元，增长37.1%，主要原因：主要原因一是赛事活动、暖民心活动的开展、二是体育设施等的配建，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出639.72万元，占本年支出的65% 。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.4万元，增长38.1%。主要原因一是赛事活动、暖民心活动的开展、二是体育设施等的配建，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出639.72万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出574.09万元，占 89.7 %;社会保障和就业(类)支出30.44万元，占4.8 %；卫生健康支出(类)支出15.49万元，占2.4%；资源勘探工业信息等支出1.59 万元，占0.2%；住房保障(类)支出18.09万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为624.85万元，支出决算为639.72万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是赛事活动、暖民心活动的开展、二是体育设施等的配建，项目支出增加。其中:基本支出338.17万元，占52.9%；项目支出301.55万元，占47.1%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为67.55万元，支出决算为151.75万元，完成年初预算的224.6%，决算数大于预算数的主要原因一是每年工资普调；二是赛事活动增加。

2.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为140.65万元，支出决算为129.29万元，完成年初预算的91.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩项目费用支出。

3.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为45万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的17.6%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分项目资金未完全支付。

4．文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为10万元，支出决算为 7.7万元，完成年初预算的77 %，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目费用支出。

5.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为3 万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

6.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为300万元，支出决算为274.41万元，完成年初预算的91.5%，决算数小于预算数的主要原因是财政压缩项目费用支出，财政资金紧张部分资金未支付。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 25.06万元，支出决算为25.06 万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年度预算未列此项。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.75 万元，支出决算为4.75 万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7.31万元，支出决算为 7.31万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 3.13 万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

12.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度预算未列此项。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。年初预算为18.09万元，支出决算为18.09万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出338.17万元，其中：人员经费314.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费23.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入167.51万元，本年支出167.51万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为167.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因此项资金不在年初预算内。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度，六安市金安区体育局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，六安市金安区体育局机关运行经费支出151.75万元，比2022年增加50.22万元，增长49.5%，主要原因赛事活动的增加相关支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，六安市金安区体育局政府采购支出总额3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，六安市金安区体育局本级共有车辆0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金301.55 万元。从评价情况看，金安区体育局2023年紧紧围绕区委、区政府工作，整合体育资源，搭建全民体育活动平台，发挥重要赛事效益，提升体育服务品质，加强社会体育市场监管力度，较好地呈现了金安区体育事业新风貌。圆满完成了年初设定的目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示：2023年以“暖民心快乐健身”行动为统领，不断完善群众身边的体育设施，丰富全民赛事活动，提升体育服务质量，圆满完成了年初设定的目标。

组织对“老年人体育协会”活动经费、金安区“球进校园”活动专项经费、金安区健身中心维护费、暖民心快乐健身行动、“省小球基地训练经费”、体校办公场所使用租赁费、“运动员训练费及奖励”7个项目开展了部门评价，共涉及资金301.55 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，体育局在整合全区体育资源，搭建全民体育活动平台，发挥重要赛事效益，提升体育服务品质，加强社会体育市场监管力度，较好地呈现了金安区体育事业新风貌。

组织对“六安市金安区体育局本级”1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及金额 984.94万元。从评价情况看，金安区体育局2023年紧紧围绕区委、区政府工作，坚决落实各项工作部署，以“暖民心快乐健身”行动为统领，不断完善群众身边的体育设施，丰富全民赛事活动，提升体育服务质量，及时回应和满足人民群众对体育的需求，不断汇聚推进体育发展的合力，圆满完成了年初设定的目标。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称	金安区体育局
整体支出规模 (万元)				全年预算数		全年执行数		执行率
	资金来源：1、当年财政拨款			624.85		639.72		102.4%
	2、上年结转资金			37		0		0
	3、其他资金
	资金结构：1、基本支出			260.85		338.17		129.6%
	2、项目支出			401		301.55		75.2%
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	紧紧围绕区委、区政府工作，整合体育资源，搭建全民体育活动平台，发挥重要赛事效益，提升体育服务品质					以“暖民心快乐健身”行动为统领，不断完善群众身边的体育设施，丰富全民赛事活动，提升体育服务质量，及时回应和满足人民群众对体育的需求，不断汇聚推进体育发展的合力，圆满完成了年初设定的目标
序号	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
1	规划 (15分)	基础信息 (3分)	基础信息完整性		100%	100%	3		3
2		工作计划 (6分)	年度工作计划完整性		100%	100%	3		3
3			年度工作计划明确性		100%	100%	3		3
4		绩效目标 (6分)	年度绩效目标合理性		100%	100%	4		4
5			年度绩效目标明确性		100%	100%	2		2
6	执行 (45分)	预算执行 (20分)	预算执行率		100%	98%	6		6
7			公用经费控制率		100%	100%	3		3
8			“三公经费”控制率		100%	100%	3		3
9			政府采购执行情况		100%	100%	3		3
10			重点项目预算执行率		100%	99%	5		5
11		预算管理 (14分)	管理制度健全性		100%	100%	3		3
12			资金使用合规性		100%	100%	4		4
13			预决算信息公开性		100%	100%	2		2
14			在职人员控制率		100%	100%	2		2
15			财务信息完善性		100%	100%	3		3
16		资产管理 (6分)	管理制度健全性		100%	100%	2		2
17			资产管理安全性		100%	100%	4		4
18		档案管理 (5分)	档案管理制度		100%	100%	2		2
19			财务档案		100%	100%	1		1
20			人事档案		100%	100%	1		1
21			资产档案		100%	100%	1		1
22	产出 (20分)	职责履行 (20分)	工作任务完成率		100%	100%	5		5
23			项目实施完成情况		100%	100%	5		5
24			工作质量情况		100%	100%	5		5
25			重点工作办理情况		100%	100%	5		5
26	效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益		100%	100%	4		4
27			社会效益		100%	100%	4		4
28			生态效益		100%	100%	4		4
29			社会公众或服务对象满意度		100%	100%	4		4
30			评价配合情况		100%	100%	4		4
合计	100.00	100.00			100%	100%	100		100

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映暖民心快乐健身行动项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

暖民心快乐健身行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为300万元，执行数为277.37万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：一是打好基础，完善基层体育设施。对薄弱村、社区全民健身设施进行改造提升。同时金安区体育局结合文明创建工作，在所帮扶社区进行体育社区示范打造，以小切口、接地气的方式让“快乐健身行动”中看到变化、见到成效、得到实惠；二是建好平台，丰富全民健身活动。金安区坚持以人民为中心的发展思想，以快乐健身行动为引领，有针对性地结合行业、群体特点，精心策划各类赛事活动，相继开展了农民运动会、社区运动会、女子趣味运动会、职工运动会等一系列具有特色的群众体育活动，有力丰富了群众的业余文化生活，让大家在赛事活动中加强交流、结下友谊，强健体魄的同时提升城市文明氛围，感受到快乐健身带来的活力与激情，不断掀起全民健身的新热潮。三是做好服务，提升体育指导水平。随着群众对体育健身的需求越来越多、越来越多元，为进一步引导群众进行科学健身，养成良好的健身习惯，金安区以体育志愿活动和三级社会体育指导员培训为契机，将科学健身指导融入机关、融入社区、乡村等，走进健身群众中，面对面、手把手传艺或举办科学健身指导培训，常态化开展各类指导活动。不断优化社会体育指导员培训，丰富培训种类，持续开展太极、篮球、游泳等三级社会体育指导员培训班，累计培训社会体育指导员千余名，大幅提升了村级、社区的社会体育指导员覆盖率，让普通群众有更多的机会接受免费的健身指导，全力构建多维度、全方位、立体化的全民健身公共服务体系。发现的主要问题及原因：一是项目资金不足，影响全区体育设施配套。下一步改进措施：加大政府经费投入，积极多方筹措资金，不断完善公共体育设施配套等，建立更加完善的公共服务体育设施体系。

暖民心快乐健身行动项目的《项目支出绩效自评表》

项目名称	暖民心快乐健身行动
主管部门	金安区体育局		实施单位		金安区体育局
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数
	年度资金总额		300		300	277.37
	其中：当年财政拨款		300		300	277.37
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	完善体育设施配套、丰富全民健身活动，营造浓厚全民健身氛围				1、打好基础，完善基层体育设施：对薄弱村、社区全民健身设施进行改造提升。2、丰富全民健身活动：开展了农民运动会、社区运动会、女子趣味运动会、职工运动会等一系列具有特色的群众体育活动，有力丰富了群众的业余文化生活。营造浓厚全民健身氛围。3、开展科学体育指导：常态化开展各类指导活动。不断优化社会体育指导员培训，丰富培训种类，持续开展太极、篮球、游泳等三级社会体育指导员培训班，累计培训社会体育指导员千余名，大幅提升了村级、社区的社会体育指导员覆盖率圆满完成年初设定目标，完成率92.5%。
一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (2分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5分) ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；(0.5分)	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项程序规范性 (6分)	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；(2分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(2分)	项目严格按照程序申请设立并进行公示，审批文件材料符合相关要求，事前进行可行性研究、绩效评估、集体决策。
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4	0	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	项目绩效与实际工作内容具有相关性，产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目投资额与资金量相匹配。
	绩效目标 (8分)	绩效指标明确性 (4分)	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)	绩效指标细化与项目目标任务数与计划数相对应
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；(1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)	预算内容与项目匹配，项目投资额与资金量与工作任务匹配
	资金投入 (4分)	资金分配合理性 (2分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分；(1分) ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	资金分配合理
过程 (25分)	资金管理 (16分)	资金到位率 (4分)	4	0	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%；实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金；计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分，95%-100%(不含)得3分，90%-95%(不含)得2分，90%(不含)以下得1分。	资金到位率92.5%
		预算执行率 (4分)	4	1	资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%；实际支出专项资金：实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得 4分，95%-100%(不含)得3分，90%-95%(不含)得2分，90%(不含)以下得1分。	预算执行率92.5%
		资金使用合规性 (8分)	8	0	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；(2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(2分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(2分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)	资金使用合理合规
	组织实施 (9分)	管理制度健全性 (2分)	2	0	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(1分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	已制定相应的管理制度
	组织实施 (9分)	制度执行有效性 (7分)	7	0	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否已按要求进行公示；(2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备；(2分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)	严格按照相关制度执行
产出 (35分)	产出数量 (9分)	实际完成率 (9分)	9	0	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)100% 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间(本年度或项目期)内计划完成的数量。得分计算，得分＝目标任务完成率分值。	实际完成率100%
	产出质量 (9分)	质量达标率 (9分)	9	0	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)100% 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。得分=质量达标率分值。	质量达标率100%
	产出时效 (9分)	完成及时性 (9分)	9	0	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。得分计算，得分＝完成及时率*分值。	完成率100%
	产出成本 (8分)	成本节约率 (8分)	8	0	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。成本节约率大于等于0，得满分；-5%到 0之间，得6分；-10%到-5%之间，得4分；小于等于-10%，不得分。	项目成本节约率100%
效益 (20分)	项目效益 (15分)	实施效益 (10分)	10	0	项目实施所产生的社会效益(4分)、经济效益(3分)、生态效益(3分)。对照项目立项阶段设立的效益目标，可根据项目实际情况有选择地设置和细化，评价项目实施后的效益实现情况。	完善体育设施配套、开展全民健身活动、开展科学健身指导与服务。
	项目效益 (15分)	可持续影响 (5分)	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序(2分)； ②公路、排水等设施是否持续发挥作用(1分)； ③后续管养是否有完备的实施方案(1分)； ④项目管养是不是有稳定的资金保障(1分)。	项目运行维护责任明确、管理有序。资金保障到位。
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标(5分)	5	0	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。	服务对象满意度99%
合计			99

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。《2023年度暖民心快乐健身行动项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度暖民心快乐健身行动项目绩效评价报告”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度暖民心快乐健身行动项目绩效评价报告

六安市金安区体育局部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	暖民心快乐健身行动
2	省小球训练基地工作经费
3	运动员训练经费及奖励
4	“老年人体育协会”活动经费
5	体校办公场地使用租赁费
6	“网球进校园”活动专项经费
7	金安区健身中心维护费

暖民心快乐健身行动项目的《项目支出绩效自评表》

项目名称	暖民心快乐健身行动
主管部门	金安区体育局		实施单位		金安区体育局
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数
	年度资金总额		300		300	277.37
	其中：当年财政拨款		300		300	277.37
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	完善体育设施配套、丰富全民健身活动，营造浓厚全民健身氛围				1、打好基础，完善基层体育设施：对薄弱村、社区全民健身设施进行改造提升。2、丰富全民健身活动：开展了农民运动会、社区运动会、女子趣味运动会、职工运动会等一系列具有特色的群众体育活动，有力丰富了群众的业余文化生活。营造浓厚全民健身氛围。3、开展科学体育指导：常态化开展各类指导活动。不断优化社会体育指导员培训，丰富培训种类，持续开展太极、篮球、游泳等三级社会体育指导员培训班，累计培训社会体育指导员千余名，大幅提升了村级、社区的社会体育指导员覆盖率圆满完成年初设定目标，完成率92.5%。
一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (2分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5分) ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；(0.5分)	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项程序规范性 (6分)	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；(2分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(2分)	项目严格按照程序申请设立并进行公示，审批文件材料符合相关要求，事前进行可行性研究、绩效评估、集体决策。
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4	0	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	项目绩效与实际工作内容具有相关性，产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目投资额与资金量相匹配。
	绩效目标 (8分)	绩效指标明确性 (4分)	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)	绩效指标细化与项目目标任务数与计划数相对应
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；(1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)	预算内容与项目匹配，项目投资额与资金量与工作任务匹配
	资金投入 (4分)	资金分配合理性 (2分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分；(1分) ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	资金分配合理
过程 (25分)	资金管理 (16分)	资金到位率 (4分)	4	0	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%；实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金；计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分，95%-100%(不含)得3分，90%-95%(不含)得2分，90%(不含)以下得1分。	资金到位率92.5%
		预算执行率 (4分)	4	1	资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%；实际支出专项资金：实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得 4分，95%-100%(不含)得3分，90%-95%(不含)得2分，90%(不含)以下得1分。	预算执行率92.5%
		资金使用合规性 (8分)	8	0	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；(2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(2分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(2分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)	资金使用合理合规
	组织实施 (9分)	管理制度健全性 (2分)	2	0	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(1分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	已制定相应的管理制度
	组织实施 (9分)	制度执行有效性 (7分)	7	0	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否已按要求进行公示；(2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备；(2分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)	严格按照相关制度执行
产出 (35分)	产出数量 (9分)	实际完成率 (9分)	9	0	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)100% 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间(本年度或项目期)内计划完成的数量。得分计算，得分＝目标任务完成率分值。	实际完成率100%
	产出质量 (9分)	质量达标率 (9分)	9	0	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)100% 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。得分=质量达标率分值。	质量达标率100%
	产出时效 (9分)	完成及时性 (9分)	9	0	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。得分计算，得分＝完成及时率*分值。	完成率100%
	产出成本 (8分)	成本节约率 (8分)	8	0	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。成本节约率大于等于0，得满分；-5%到 0之间，得6分；-10%到-5%之间，得4分；小于等于-10%，不得分。	项目成本节约率100%
效益 (20分)	项目效益 (15分)	实施效益 (10分)	10	0	项目实施所产生的社会效益(4分)、经济效益(3分)、生态效益(3分)。对照项目立项阶段设立的效益目标，可根据项目实际情况有选择地设置和细化，评价项目实施后的效益实现情况。	完善体育设施配套、开展全民健身活动、开展科学健身指导与服务。
	项目效益 (15分)	可持续影响 (5分)	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序(2分)； ②公路、排水等设施是否持续发挥作用(1分)； ③后续管养是否有完备的实施方案(1分)； ④项目管养是不是有稳定的资金保障(1分)。	项目运行维护责任明确、管理有序。资金保障到位。
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标(5分)	5	0	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。	服务对象满意度99%
合计			99

2023年度省小球训练基地工作经费项目支出绩效自评表

项目名称	省小球训练基地工作经费
主管部门			实施单位		金安区体育局
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数
	年度资金总额		8		8	7.18
	其中：当年财政拨款		8		8	7.18
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	省小球训练基地经费，主要保障各项大型赛事运行及赛事服务。				圆满完成年初设定目标，完成率90%
一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (2分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5分) ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；(0.5分)	区委区政府安排工作经费
		立项程序规范性 (6分)	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；(2 分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(2分)	项目严格按照程序申请设立并进行公示，审批文件材料符合相关要求，事前进行可行性研究、绩效评估、集体决策。

一级指标

二级

指标

三级

指标

实际

得分

扣分

评分标准

评分说明

绩效

目标

分)

绩效

目标

合理性

(4分)

(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)

①项目是否有绩效目标；(1分)

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1分)

③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1

分)

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)

项目绩效与实际工作内容具有相关性，产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目投资额与资金量相匹配。

绩效

指标

明确性

(4分)

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2

分)

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分)

③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)

绩效指标细

化与项目目

标任务数与

计划数相对

应

资金

投入

分)

预算

编制

科学性

(2分)

①预算内容与项目内容是否匹配；(1分)

②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹

配。(1分)

预算内容与

项目匹配，项

目投资额与

资金量与工

作任务匹配

资金

分配

合理性

(2分)

①预算资金分配依据是否充分；(1分)

②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相

适应。(1分)

资金分配合

理

过程

(25分)

资金

管理

(16

分)

资金

到位率

(4分)

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%；

实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金；

计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；

未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分，95%-100%(不含)得3分，90%-95%(不含)得2分，90%(不含)以下得1分。

资金到位率

90%

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
		预算执行率 (4分)	4	0	资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%；实际支出专项资金：实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得 4分，95%-100%(不含)得3分，90%-95%(不含)得2分，90%(不含)以下得1分。	预算执行率90%
		资金使用合规性 (8分)	8	0	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；(2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(2分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(2分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)	资金使用合理合规
	组织实施 (9分)	管理制度健全性 (2分)	2	0	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(1分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	已制定相应的管理制度
	组织实施 (9分)	制度执行有效性 (7分)	7	0	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否已按要求进行公示；(2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备；(2分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)	严格按照相关制度执行
产出 (35分)	产出数量 (9分)	实际完成率 (9分)	9	0	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)100% 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间(本年度或项目期)内计划完成的数量。得分计算，得分＝目标任务完成率分值。	实际完成率100%
	产出质量 (9分)	质量达标率 (9分)	9	0	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)100% 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。得分=质量达标率分值。	质量达标率100%
	产出时效 (9分)	完成及时性 (9分)	9	0	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。得分计算，得分＝完成及时率*分值。	完成率100%

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
	产出成本 (8分)	成本节约率 (8分)	8	0	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。成本节约率大于等于0，得满分；-5%到 0之间，得6分； -10%到-5%之间，得4分；小于等于-10%，不得分。	项目成本节约率100%
效益 (20分)	项目效益 (15 分)	实施效益 (10分)	10	0	项目实施所产生的社会效益(4分)、经济效益(3分)、生态效益(3分)。对照项目立项阶段设立的效益目标，可根据项目实际情况有选择地设置和细化，评价项目实施后的效益实现情况。	打造“金安体育、闪耀国际”品牌打造“体育＋经济"发展新高地，为金安经济社会又好又快发展提供强大推动力。
	项目效益 (15 分)	可持续影响 (5分)	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序(2分)； ②公路、排水等设施是否持续发挥作用(1分)； ③后续管养是否有完备的实施方案(1分)； ④项目管养是不是有稳定的资金保障(1分)。	项目运行维护责任明确、管理有序。资金保障到位。
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标(5分)	5	0	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。	服务对象满意度99%
合计			100

2023年度运动员训练费及奖励项目支出绩效自评表

项目名称	运动员训练经费及奖励
主管部门	金安区体育局		实施单位		金安区体育局
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数
	年度资金总额		40		40	6.37
	其中：当年财政拨款		40		40	6.37
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	为全区各项运动项目选拔出优秀运动员，为我区竞技体育培养人才。				1、常抓业余训练。2、积极备战市六运会。3参加省锦标赛。4参加阳光体育大会。4、申报省级青少年体育俱乐部。5、开展网球进校园活动。圆满完成年初设定目标，完成率16%。
一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (2分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5分) ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；(0.5分)	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。
	项目立项 (8分)	立项程序规范性 (6分)	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；(2 分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(2分)	项目严格按照程序申请设立并进行公示，审批文件材料符合相关要求，事前进行可行性研究、绩效评估、集体决策。
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性 (4分)	4	0	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1 分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	项目绩效与实际工作内容具有相关性，产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目投资额与资金量相匹配。
	绩效目标 (8 分)	绩效指标明确性 (4分)	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2 分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)	绩效指标细化与项目目标任务数与计划数相对应
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (2分)	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；(1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)	预算内容与项目匹配，项目投资额与资金量与工作任务匹配
	资金投入 (4 分)	资金分配合理性 (2分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分；(1分) ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	资金分配合理
过程 (25分)	资金管理 (16 分)	资金到位率 (4分)	4	0	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%；实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金；计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分，95%-100%(不含)得3分，90%-95%(不含)得2分，90%(不含)以下得1分。	资金到位率16%（财政资金紧张部分资金未支付）
		预算执行率 (4分)	4	1	资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%；实际支出专项资金：实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得 4分，95%-100%(不含)得3分，90%-95%(不含)得2分，90%(不含)以下得1分。	预算执行率16%
		资金使用合规性 (8分)	8	0	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；(2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(2分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(2分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)	资金使用合理合规
	组织实施 (9 分)	管理制度健全性 (2分)	2	0	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(1分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	已制定相应的管理制度
	组织实施 (9 分)	制度执行有效性 (7分)	7	0	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否已按要求进行公示；(2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备；(2分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)	严格按照相关制度执行
产出 (35分)	产出数量 (9 分)	实际完成率 (9分)	9	0	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)100% 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间(本年度或项目期)内计划完成的数量。得分计算，得分＝目标任务完成率分值。	实际完成率100%
	产出质量 (9 分)	质量达标率 (9分)	9	0	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)100% 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。得分=质量达标率分值。	质量达标率100%
	产出时效 (9 分)	完成及时性 (9分)	9	0	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。得分计算，得分＝完成及时率*分值。	完成率100%
	产出成本 (8 分)	成本节约率 (8分)	8	0	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。成本节约率大于等于0，得满分；-5%到 0之间，得6分； -10%到-5%之间，得4分；小于等于-10%，不得分。	项目成本节约率100%
效益 (20分)	项目效益 (15 分)	实施效益 (10分)	10	0	项目实施所产生的社会效益(4分)、经济效益(3分)、生态效益(3分)。对照项目立项阶段设立的效益目标，可根据项目实际情况有选择地设置和细化，评价项目实施后的效益实现情况。	选拔和培养一批优秀运动员参加省级比赛取得较好的成绩。
	项目效益 (15 分)	可持续影响 (5分)	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序(2分)； ②公路、排水等设施是否持续发挥作用(1分)； ③后续管养是否有完备的实施方案(1分)； ④项目管养是不是有稳定的资金保障(1分)。	项目运行维护责任明确、管理有序。资金保障到位。
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标(5分)	5	0	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。	服务对象满意度99%
合计			99

2023年度老年人体育协会活动经费项目支出绩效自评表

项目名称	老年人体育协会活动经费
主管部门			实施单位		金安区体育局
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数
	年度资金总额		3		3	3
	其中：当年财政拨款		3		3	3
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	组织和指导老年人开展有益的全民健身体育活动；培训老年体育骨干，推进普及各项老年人体育健身活动，为老年人开展体育健身活动提供更多选择；组织参加各级老年人文体比赛、展示及交流活动				组织和指导老年人开展有益的全民健身体育活动
一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
决策 (20分)	项目立项 (8 分)	立项依据充分性 (2分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5分) ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；(0.5分)	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
		立项程序规范性 (6分)	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；(2 分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(2分)	项目严格按照程序申请设立并进行公示，审批文件材料符合相关要求，事前进行可行性研究、绩效评估、集体决策。
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性 (4分)	4	0	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1 分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	项目绩效与实际工作内容具有相关性，产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目投资额与资金量相匹配。
	绩效目标 (8 分)	绩效指标明确性 (4分)	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2 分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)	绩效指标细化与项目目标任务数与计划数相对应
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (2分)	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；(1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)	预算内容与项目匹配，项目投资额与资金量与工作任务匹配
	资金投入 (4 分)	资金分配合理性 (2分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分；(1分) ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	资金分配合理
一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
过程 (25分)	资金管理 (16 分)	资金到位率 (4分)	3	0	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%；实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金；计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分，95%-100%(不含)得3分，90%-95%(不含)得2分，90%(不含)以下得1分。	资金到位率100%
		预算执行率 (4分)	3	0	资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%；实际支出专项资金：实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得 4分，95%-100%(不含)得3分，90%-95%(不含)得2分，90%(不含)以下得1分。	预算执行率100%
		资金使用合规性 (8分)	8	0	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；(2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(2分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(2分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)	资金使用合理合规
	组织实施 (9 分)	管理制度健全性 (2分)	2	0	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(1分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	已制定相应的管理制度
	组织实施 (9 分)	制度执行有效性 (7分)	7	0	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否已按要求进行公示；(2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备；(2分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)	严格按照相关制度执行
产出 (35分)	产出数量 (9 分)	实际完成率 (9分)	9	0	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)100% 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间(本年度或项目期)内计划完成的数量。得分计算，得分＝目标任务完成率分值。	实际完成率100%
一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
	产出质量 (9分)	质量达标率 (9分)	9	0	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)100% 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。得分=质量达标率分值。	质量达标率 100%
	产出时效 (9分)	完成及时性 (9分)	9	0	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。得分计算，得分＝完成及时率*分值。	完成率100%
	产出成本 (8分)	成本节约率 (8分)	8	0	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。成本节约率大于等于0，得满分；-5%到 0之间，得6分； -10%到-5%之间，得4分；小于等于-10%，不得分。	项目成本节约率100%
效益 (20分)	项目效益 (15分)	实施效益 (10分)	10	0	项目实施所产生的社会效益(4分)、经济效益(3分)、生态效益(3分)。对照项目立项阶段设立的效益目标，可根据项目实际情况有选择地设置和细化，评价项目实施后的效益实现情况。	组织和指导老年人开展有益的全民健身体育活动；举办各种形式的老年人体育健身比赛和展示活动；培训老年体育骨干，推进普及各项老年人体育健身活动，为老年人开展体育健身活动提供更多选择；组织参加各级老年人文体比赛、展示及交流活动
效益 (20分)	项目效益 (15分)	可持续影响 (5分)	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序(2分)； ②公路、排水等设施是否持续发挥作用(1分)； ③后续管养是否有完备的实施方案(1分)； ④项目管养是不是有稳定的资金保障(1分)。	项目运行维护责任明确、管理有序。资金保障到位。
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标(5分)	5	0	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。	服务对象满意度99%
合计	100		100	0

2023年度体校办公场地使用租赁费项目支出绩效自评表

项目名称	体校办公场地使用租赁费
主管部门	金安区体育局		实施单位		六安市金安区业余体校
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数
	年度资金总额		6		6	5.5
	其中：当年财政拨款		6		6	5.5
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	保障体校日常运转				因体校没有办公场所，为保障体校日常运转，故申请该项目。
一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
决策 (20分)	项目立项 (8 分)	立项依据充分性 (2分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5 分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5 分 ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5 分) ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；(0.5 分)	符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围；符合中央、地方事权支出责任划分原则。

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
		绩效指标明确性 (4分)	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)	该项目没有设绩效目标，为推进全区青少年体育运动的蓬勃发展保障体校日常运转，故申请该项目。
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (2分)	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；(1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)	预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。
	资金投入 (4 分)	资金分配合理性 (2分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分；(1分) ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	预算资金分配依据充分；资金分配额度与项目单位相适应。
过程 (25分)	资金管理 (16 分)	资金到位率 (4分)	4	0	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%；实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金；计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得 4分，95%-100%(不含)得3分，90%-95%(不含)得2分，90%(不含)以下得1分。	为发展全区青少年体育运动，培养后备人才，为金安出力增光。资金到位率 91.7%。计划投入资金6万元，实际支出5.5万元。
		预算执行率 (4分)	4	0	资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%；实际支出专项资金：实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得 4分，95%-100%(不含)得3分，90%-95%(不含)得2分，90%(不含)以下得1分。	资金预算执行率91.7%；实际支出专项资金5.5万元。
		资金使用合规性 (8分)	8	0	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；(2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(2分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(2分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施 (9 分)	管理制度健全性 (2 分)	2	0	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(1分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

2023年度“网球进校园”活动专项经费项目支出绩效自评表

项目名称	金安区“网球进校园”活动专项经费
主管部门	金安区体育局		实施单位		六安市金安区业余体校
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数
	年度资金总额		5		5	4.58
	其中：当年财政拨款		5		5	4.58
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	普及和发展学校网球教育				加强金安区青少年体育组织建设，以普及和发展学校网球教育为重点，积极鼓励和引导广大青少年参加体育健身活动，基本完成任务。
一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
决策 (20分)	项目立项(8 分)	立项依据充分性 (2分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5 分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5 分 ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5 分) ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；(0.5 分)	符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围；符合中央、地方事权支出责任划分原则。
		立项程序规范性 (6 分	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；(2 分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(2 分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(2 分)	按照规定的程序申请设立，已经公示；文件、材料符合相关要求；已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标(8 分)	绩效目标合理性(4 分)	4	0	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；(1 分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1 分 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1 分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1 分)	该项目没有设绩效目标，为加强金安区青少年体育组织建设，以普及和发展学校网球教育为重点，积极鼓励和引导广大青少年参加体育健身活动，故申请该项目。

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
		绩效指标明确性 (4分)	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2 分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)	已经将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；已经通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (2分)	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；(1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)	预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。
	资金投入 (4 分)	资金分配合理性 (2分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分；(1分) ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	预算资金分配依据充分；资金分配额度与项目单位相适应。
过程 (25分)	资金管理 (16 分)	资金到位率 (4分)	4	0	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%；实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金；计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得 4分，95%-100%(不含)得3分，90%-95%(不含)得2分，90%(不含)以下得1分。	金安区业余体校在推广和普及青少年网球运动建设方面沉淀了较为丰厚的底蕴，有着丰富的开展“网球进校园”活动的经验，让每个少儿都享受到网球的快乐。资金到位率91.6%；计划投入资金5万元；实际到位资金4.58万元。
		预算执行率 (4分)	4	0	资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%；实际支出专项资金：实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得 4分，95%-100%(不含)得3分，90%-95%(不含)得2分，90%(不含)以下得1分。	资金预算执行率91.6%；实际支出专项资金4.58万元。
		资金使用合规性 (8分)	8	0	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；(2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(2分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(2分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级指标

二级

指标

三级

指标

实际

得分

扣分

评分标准

评分说明

组织

实施

分)

管理

制度

健全性

(2分)

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(1分)

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)

已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

制度

执行

有效性

(7分)

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否已按要求

进行公示；(2分)

②项目调整及支出调整手续是否完备；(2分)

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及

时归档；(2分)

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实

到位。(1分)

遵守相关法律法规和相关管理规定，已按要求进行公示；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料收集齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等

已经落实到位。

产出

(35分)

产出

数量

分)

实际完

成率

(9分)

实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100%

实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间(本年度或项目期)内计划完成的数量。

得分计算，得分＝目标任务完成率*分值。

实际完成率100%；计划产出数1个；实际产出数1个；得分

100分。

产出

质量

分)

质量达

标率

(9分)

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%

质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。

注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。

得分=质量达标率*分值。

质量达标率100%；质量达标产出数1个；

得分100分。

产出

时效

分)

完成及

时性

(9分)

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

得分计算，得分＝完成及时率*分值。

计划完成时间1年；

实际完成时间1年；

得分100分。

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
	产出成本 (8 分)	成本节约率 (8分)	8	0	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。成本节约率大于等于0，得满分；-5%到 0之间，得6分； -10%到-5%之间，得4分；小于等于-10%，不得分。	成本节约率37.5%；计划成本8万元；实际成本5万元；得分 100分。
效益 (20分)	项目效益 (15 分)	实施效益 (10 分)	10	0	项目实施所产生的社会效益(4分)、经济效益(3分)、生态效益(3分)。对照项目立项阶段设立的效益目标，可根据项目实际情况有选择地设置和细化，评价项目实施后的效益实现情况。	社会效益：以普及和发展学校网球教育为重点，通过组建校网球队，全面激发学生对网球的兴趣，充分挖掘学生的潜能，把体育网球作为学校素质教育的平台之一，使网球教育成为学校教育的亮丽名片。经济效益：力争在三年内将六安市外国语学校、人民路小学南校、清水河小学等学校打造成网球特色学校。生态效益：青少年网球运动发展的要有创新、共享理念。
	项目效益 (15 分)	可持续影响 (5分)	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序(2分)； ②公路、排水等设施是否持续发挥作用(1分)； ③后续管养是否有完备的实施方案(1分)； ④项目管养是不是有稳定的资金保障(1分)。	资产管理、项目运行维护责任明确、管理有序；公路、排水等设施持续发挥作用；后续管养有完备的实施方案；项目管养有稳定的资金保障。
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标 (5分)	4	1	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查；社会公众或受益对象满意度85%。
合计		100	99	1

2023年度金安区健身中心维护费项目支出绩效自评表

项目名称	金安区健身中心维护费
主管部门	金安区体育局		实施单位		六安市金安区业余体校
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数
	年度资金总额		2		2	0.52
	其中：当年财政拨款		2		2	0.52
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	提高金安区区直单位职工健康水平，完善全民健身公共服务体系				加大体育设施建设力度，开展全民健身活动营造全民健身氛围
一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
决策 (20分)	项目立项(8 分)	立项依据充分性 (2分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5 分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5 分 ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5 分) ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；(0.5 分)	符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围；符合中央、地方事权支出责任划分原则。
		立项程序规范性 (6 分	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；(2 分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(2 分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(2 分)	按照规定的程序申请设立，已经公示；文件、材料符合相关要求；已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标(8 分)	绩效目标合理性(4 分)	4	0	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；(1 分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1 分 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1 分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1 分)	该项目没有设绩效目标，为提高区直单位职工健康水平，开展全民健身活动营造全民健身氛围，故申请该项目。

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
		绩效指标明确性 (4分)	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2 分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)	已经将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；已经通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (2分)	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；(1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)	预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。
	资金投入 (4 分)	资金分配合理性 (2分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分；(1分) ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	预算资金分配依据充分；资金分配额度与项目单位相适应。
过程 (25分)	资金管理 (16 分)	资金到位率 (4分)	4	0	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%；实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金；计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得 4分，95%-100%(不含)得3分，90%-95%(不含)得2分，90%(不含)以下得1分。	提高区直单位职工健康水平，开展全民健身活动营造全民健身氛围资金到位率26%；计划投入资金2万元；实际到位资金0.52万元。
		预算执行率 (4分)	4	0	资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%；实际支出专项资金：实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得 4分，95%-100%(不含)得3分，90%-95%(不含)得2分，90%(不含)以下得1分。	资金预算执行率 26%；实际支出专项资金0.52万元。
		资金使用合规性 (8分)	8	0	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；(2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(2分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(2分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级指标

二级

指标

三级

指标

实际

得分

扣分

评分标准

评分说明

组织

实施

分)

管理

制度

健全性

(2分)

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(1分)

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)

已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

制度

执行

有效性

(7分)

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否已按要求

进行公示；(2分)

②项目调整及支出调整手续是否完备；(2分)

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及

时归档；(2分)

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实

到位。(1分)

已经落实到位。

产出

(35分)

产出

数量

分)

实际完

成率

(9分)

实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100%

实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间(本年度或项目期)内计划完成的数量。

得分计算，得分＝目标任务完成率*分值。

实际完成率100%；计划产出数1个；实际产出数1个；得分

100分。

产出

质量

分)

质量达

标率

(9分)

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%

质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。

得分=质量达标率*分值。

质量达标率100%；质量达标产出数1个；

得分100分。

产出

时效

分)

完成及

时性

(9分)

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

得分计算，得分＝完成及时率*分值。

计划完成时间1年；

实际完成时间1年；

得分100分。

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
	产出成本 (8 分)	成本节约率 (8分)	8	0	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。成本节约率大于等于0，得满分；-5%到 0之间，得6分； -10%到-5%之间，得4分；小于等于-10%，不得分。	成本节约率50%；计划成本2万元；实际成本1万元；得分100分。
效益 (20分)	项目效益 (15 分)	实施效益 (10 分)	10	0	项目实施所产生的社会效益(4分)、经济效益(3分)、生态效益(3分)。对照项目立项阶段设立的效益目标，可根据项目实际情况有选择地设置和细化，评价项目实施后的效益实现情况。	社会效益：提高区直单位职工健康水平，开展全民健身活动营造全民健身氛围。生态效益：普及运动发展有创新、共享理念。
	项目效益 (15 分)	可持续影响 (5分)	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序(2分)； ②公路、排水等设施是否持续发挥作用(1分)； ③后续管养是否有完备的实施方案(1分)； ④项目管养是不是有稳定的资金保障(1分)。	资产管理、项目运行维护责任明确、管理有序；公路、排水等设施持续发挥作用；后续管养有完备的实施方案；项目管养有稳定的资金保障。
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标 (5分)	4	1	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查；社会公众或受益对象满意度90以上%。
合计		100	99	1

部门整体支出、项目支出绩效自评表.pdf

2023年度暖民心快乐健身行动项目绩效评价报告.pdf

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