索引号：	/202408-00030	信息分类：	财政、金融、审计、统计,其他
内容分类：	部门决算	发文日期：	2024-08-23 17:22:01
发布机构：	金安区	生成日期：	2024-08-23 17:22:01
来源单位：	金安区财政局
生效时间：		废止时间：
名称：	六安市金安区发展和改革委员会2023年单位决算公开
文号：		关键词：

索引号：	/202408-00030
信息分类：	财政、金融、审计、统计,其他
内容分类：	部门决算
发文日期：	2024-08-23 17:22:01
发布机构：	金安区
生成日期：	2024-08-23 17:22:01
来源单位：	金安区财政局
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名称：	六安市金安区发展和改革委员会2023年单位决算公开
文号：
关键词：

六安市金安区发展和改革委员会2023年单位决算公开

2024-08-23 17:22来源：金安区财政局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

六安市金安区发展和改革委员会

2023年度单位决算

2024年8月

第一部分 六安市金安区发展和改革委员会概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市金安区发展和改革委员会2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市金安区发展和改革委员会2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分六安市金安区发展和改革委员会概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，承担区政府目标考核有关事项协调落实，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总体平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全区财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设资金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽查；指导工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制区国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

（六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总体平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨市区经济技术合作交流和对口支援工作。

（七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起政策和皖江城市带承接产业转移示范区建设政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导区内经济发展和经济强镇建设有关工作；按规定负责开发区的有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调库区移民安置和经济开发工作。

（八）研究提出全区社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划；负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。负责编制全区人口中、长期发展规划、年度人口计划并指导监督实施。

（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总体平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。

（十）推进全区可持续发展战略，负责绿色发展和节能减排的综合协调工作，组织拟订加快绿色发展、发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（十一）参与有关地方性法规规章草案的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。

（十二）承担区铁路建设协调领导小组办公室工作；负责统筹铁路发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；承担铁路项目前期和建设中的相关重大问题的协调服务工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

六安市金安区发展和改革委员会单位2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分六安市金安区发展和改革委员会2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：六安市金安区发展和改革委员会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5，091.74	一、一般公共服务支出	35	963.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	750.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39	39.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	413.77
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	72.07
	9		九、卫生健康支出	43	40.51
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	2.26
	12		十二、农林水支出	46	138.94
	13		十三、交通运输支出	47	10.98
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	150.04
	15		十五、商业服务业等支出	49	44.00
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	2，466.45
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	5,091.74	本年支出合计	61	5，091.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	5,091.74	总计	65	5，091.74
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：六安市金安区发展和改革委员会											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	5091.74	5091.74
201			一般公共服务支出	963.02	963.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.46	8.46
2010301			行政运行	8.46	8.46
20104			发展与改革事务	954.56	954.56
2010401			行政运行	597.15	597.15
2010406			社会事业发展规划	90.94	90.94
2010450			事业运行	126.47	126.47
2010499			其他发展与改革事务支出	140.00	140.00
203			国防支出	750.00	750.00
20399			其他国防支出	750.00	750.00
2039999			其他国防支出	750.00	750.00
205			教育支出	39.71	39.71
20501			教育管理事务	20.00	20.00
2050101			行政运行	20.00	20.00
20509			教育费附加安排的支出	19.71	19.71
2050999			其他教育费附加安排的支出	19.71	19.71
206			科学技术支出	413.77	413.77
20699			其他科学技术支出	413.77	413.77
2069999			其他科学技术支出	413.77	413.77
208			社会保障和就业支出	72.07	72.07
20805			行政事业单位养老支出	72.07	72.07
2080501			行政单位离退休	6.40	6.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.87	45.87
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80
210			卫生健康支出	40.51	40.51
21011			行政事业单位医疗	40.51	40.51
2101101			行政单位医疗	30.29	30.29
2101102			事业单位医疗	4.02	4.02
2101103			公务员医疗补助	5.63	5.63
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57
212			城乡社区支出	2.26	2.26
21201			城乡社区管理事务	2.26	2.26
2120101			行政运行	2.26	2.26
213			农林水支出	138.94	138.94
21301			农业农村	138.94	138.94
2130101			行政运行	5.21	5.21
2130122			农业生产发展	133.73	133.73
214			交通运输支出	10.98	10.98
21401			公路水路运输	10.98	10.98
2140102			一般行政管理事务	10.98	10.98
215			资源勘探工业信息等支出	150.04	150.04
21505			工业和信息产业监管	150.04	150.04
2150501			行政运行	0.04	0.04
2150517			产业发展	150.00	150.00
216			商业服务业等支出	44.00	44.00
21602			商业流通事务	24.00	24.00
2160299			其他商业流通事务支出	24.00	24.00
21699			其他商业服务业等支出	20.00	20.00
2169999			其他商业服务业等支出	20.00	20.00
221			住房保障支出	2,466.45	2,466.45
22101			保障性安居工程支出	2,433.00	2,433.00
2210103			棚户区改造	542.00	542.00
2210199			其他保障性安居工程支出	1,891.00	1,891.00
22102			住房改革支出	33.45	33.45
2210201			住房公积金	33.45	33.45
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：六安市金安区发展和改革委员会									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5091.74	513.56	4,578.18
201			一般公共服务支出	963.02	376.35	586.66
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.46	0.00	8.46
2010301			行政运行	8.46	0.00	8.46
20104			发展与改革事务	954.56	376.35	578.20
2010401			行政运行	597.15	264.38	332.77
2010406			社会事业发展规划	90.94	0.00	90.94
2010450			事业运行	126.47	111.98	14.49
2010499			其他发展与改革事务支出	140.00	0.00	140.00
203			国防支出	750.00	0.00	750.00
20399			其他国防支出	750.00	0.00	750.00
2039999			其他国防支出	750.00	0.00	750.00
205			教育支出	39.71	0.00	39.71
20501			教育管理事务	20.00	0.00	20.00
2050101			行政运行	20.00	0.00	20.00
20509			教育费附加安排的支出	19.71	0.00	19.71
2050999			其他教育费附加安排的支出	19.71	0.00	19.71
206			科学技术支出	413.77	0.00	413.77
20699			其他科学技术支出	413.77	0.00	413.77
2069999			其他科学技术支出	413.77	0.00	413.77
208			社会保障和就业支出	72.07	52.27	19.80
20805			行政事业单位养老支出	72.07	52.27	19.80
2080501			行政单位离退休	6.40	6.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.87	45.87	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	0.00	19.80
210			卫生健康支出	40.51	40.51	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.51	40.51	0.00
2101101			行政单位医疗	30.29	30.29	0.00
2101102			事业单位医疗	4.02	4.02	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.63	5.63	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00
212			城乡社区支出	2.26	0.00	2.26
21201			城乡社区管理事务	2.26	0.00	2.26
2120101			行政运行	2.26	0.00	2.26
213			农林水支出	138.94	0.00	138.94
21301			农业农村	138.94	0.00	138.94
2130101			行政运行	5.21	0.00	5.21
2130122			农业生产发展	133.73	0.00	133.73
214			交通运输支出	10.98	10.98	0.00
21401			公路水路运输	10.98	10.98	0.00
2140102			一般行政管理事务	10.98	10.98	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	150.04	0.00	150.04
21505			工业和信息产业监管	150.04	0.00	150.04
2150501			行政运行	0.04	0.00	0.04
2150517			产业发展	150.00	0.00	150.00
216			商业服务业等支出	44.00	0.00	44.00
21602			商业流通事务	24.00	0.00	24.00
2160299			其他商业流通事务支出	24.00	0.00	24.00
21699			其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
2169999			其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
221			住房保障支出	2,466.45	33.45	2,433.00
22101			保障性安居工程支出	2,433.00	0.00	2,433.00
2210103			棚户区改造	542.00	0.00	542.00
2210199			其他保障性安居工程支出	1,891.00	0.00	1,891.00
22102			住房改革支出	33.45	33.45	0.00
2210201			住房公积金	33.45	33.45	0.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：六安市金安区发展和改革委员会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	10492.34	一、一般公共服务支出	30	1898.95	1898.95
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	750.00	750.00
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	39.71	39.71
	6		六、科学技术支出	35	413.77	413.77
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	108.78	108.78
	9		九、卫生健康支出	38	60.79	60.79
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	292.36	292.36
	12		十二、农林水支出	41	138.94	138.94
	13		十三、交通运输支出	42	10.98	10.98
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	150.89	150.89
	15		十五、商业服务业等支出	44	48.13	48.13
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	2492.30	2492.30
	20		二十、粮油物资储备支出	49	4086.74	4086.74
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	10492.34	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	10492.34	10492.34
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	10492.34	总计	58	10492.34	10492.34
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：六安市金安区发展和改革委员会						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计
201			一般公共服务支出	1,898.95	453.74		1,445.22
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	451.61	77.38		374.23
2010301			行政运行	372.31	32.48		339.82
2010350			事业运行	79.30	44.90		34.41
20104			发展与改革事务	1,447.34	376.35		1,070.99
2010401			行政运行	597.15	264.38		332.77
2010406			社会事业发展规划	90.94	0.00		90.94
2010450			事业运行	126.47	111.98		14.49
2010499			其他发展与改革事务支出	632.79	0.00		632.79
203			国防支出	750.00	0.00		750.00
20399			其他国防支出	750.00	0.00		750.00
2039999			其他国防支出	750.00	0.00		750.00
205			教育支出	39.71	0.00		39.71
20501			教育管理事务	20.00	0.00		20.00
2050101			行政运行	20.00	0.00		20.00
20509			教育费附加安排的支出	19.71	0.00		19.71
2050999			其他教育费附加安排的支出	19.71	0.00		19.71
206			科学技术支出	413.77	0.00		413.77
20699			其他科学技术支出	413.77	0.00		413.77
2069999			其他科学技术支出	413.77	0.00		413.77
208			社会保障和就业支出	108.78	88.99		19.80
20805			行政事业单位养老支出	108.78	88.99		19.80
2080501			行政单位离退休	6.40	6.40		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.59	82.59		0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	0.00		19.80
210			卫生健康支出	60.79	60.79		0.00
21011			行政事业单位医疗	60.79	60.79		0.00
2101101			行政单位医疗	35.49	35.49		0.00
2101102			事业单位医疗	14.48	14.48		0.00
2101103			公务员医疗补助	10.09	10.09		0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72		0.00
212			城乡社区支出	292.36	229.84		62.53
21201			城乡社区管理事务	102.25	99.98		2.26
2120101			行政运行	102.25	99.98		2.26
21206			建设市场管理与监督	190.12	129.85		60.26
2120601			建设市场管理与监督	190.12	129.85		60.26
213			农林水支出	138.94	0.00		138.94
21301			农业农村	138.94	0.00		138.94
2130101			行政运行	5.21	0.00		5.21
2130122			农业生产发展	133.73	0.00		133.73
214			交通运输支出	10.98	10.98		0.00
21401			公路水路运输	10.98	10.98		0.00
2140102			一般行政管理事务	10.98	10.98		0.00
215			资源勘探工业信息等支出	150.89	0.00		150.89
21505			工业和信息产业监管	150.89	0.00		150.89
2150501			行政运行	0.89	0.00		0.89
2150517			产业发展	150.00	0.00		150.00
216			商业服务业等支出	48.13	0.00		48.13
21602			商业流通事务	24.00	0.00		24.00
2160299			其他商业流通事务支出	24.00	0.00		24.00
21699			其他商业服务业等支出	24.13	0.00		24.13
2169999			其他商业服务业等支出	24.13	0.00		24.13
221			住房保障支出	2,492.30	59.30		2,433.00
22101			保障性安居工程支出	2,433.00	0.00		2,433.00
2210103			棚户区改造	542.00	0.00		542.00
2210199			其他保障性安居工程支出	1,891.00	0.00		1,891.00
22102			住房改革支出	59.30	59.30		0.00
2210201			住房公积金	59.30	59.30		0.00
222			粮油物资储备支出	4,086.74	22.94		4,063.80
22201			粮油物资事务	992.94	22.94		970.00
2220101			行政运行	5.21	0.00		5.21
2220102			一般行政管理事务	124.64	0.00		124.64
2220150			事业运行	184.04	22.94		161.10
2220199			其他粮油物资事务支出	679.05	0.00		679.05
22204			粮油储备	3,093.80	0.00		3,093.80
2220401			储备粮油补贴	345.00	0.00		345.00
2220403			储备粮（油）库建设	2,748.80	0.00		2,748.80
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：六安市金安区发展和改革委员会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称				金额

301	工资福利支出	793.51	302	商品和服务支出	101.58	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	338.66	30201	办公费	23.40	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	90.85	30202	印刷费	7.03	310	资本性支出			1.34
30103	奖金	67.36	30203	咨询费	4.12	31001	房屋建筑物购建			0.00
30106	伙食补助费	34.12	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置			1.34
30107	绩效工资	52.51	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.59	30206	电费	0.50	31005	基础设施建设			0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.86	31006	大型修缮			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.41	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备			0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	7.38	31009	土地补偿			0.00
30113	住房公积金	68.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助			0.00
30114	医疗费	8.90	30213	维修(护)费	5.01	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
30199	其他工资福利支出	4.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助	30.13	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置			0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31019	其他交通工具购置			0.00
30302	退休费	6.40	30217	公务接待费	1.55	31021	文物和陈列品购置			0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置			0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出			0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助			0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.40	31201	资本金注入			0.00
30307	医疗费补助	14.56	30227	委托业务费	0.52	31203	政府投资基金股权投资			0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.54	31204	费用补贴			0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17	31205	利息补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	31299	其他对企业补助			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.50	399	其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.17	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出			0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与			0.00
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与			0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出			0.00
人员经费合计		823.64	公用经费合计							102.92
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：六安市金安区发展和改革委员会

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：六安市金安区发展和改革委员会单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：六安市金安区发展和改革委员会金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：六安市金安区发展和改革委员会单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分六安市金安区发展和改革委员会2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5091.74万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5091.74万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少2036.47万元，下降28.57%，主要原因：一是政府安排的专项支出：一般公共服务支出，城乡社区支出等重大项目减少；二是在职人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5091.74万元，其中：财政拨款收入5091.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5091.74万元，其中：基本支出513.56万元，占10.09%；项目支出4578.18万元，占89.91%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5091.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5091.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2036.47万元，下降28.57%，主要原因：一是政府安排的专项支出：一般公共服务支出、城乡社区支出等重大项目减少；二是在职人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2091.74万元，占本年支出的5091.74%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出各减少2036.47万元，下降28.57%，主要原因：一是政府安排的专项支出：一般公共服务支出、城乡社区支出等重大项目减少；二是在职人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5091.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出963.02万元，占18.91%;国防（类）支出750.00万元，占14.73%；教育（类）支出39.71万元，占0.78%；科学技术（类）支出413.77万元，占8.13%；社会保障和就业（类）支出72.07万元，占1.42%；卫生健康（类）支出40.51万元，占0.80%；城乡社区（类）支出2.26万元，占0.04%；农林水（类）支出138.94万元，占2.73%；交通运输（类）支出10.98万元，占0.22%；资源勘探工业信息等（类）支出150.04万元，占2.95%；商业服务业等（类）支出44.00万元，占0.86%；住房保障（类）支出2466.45万元，占48.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为650.41万元，支出决算为5091.74万元，完成年初预算的782.85%。决算数大于预算数的主要原因:一是政府安排的专项支出：一般公共服务支出、国防支出、住房保障支出，等重大项目放在发改委单位；二是人员增资等。其中:基本支出513.56万元，占10.09%；项目支出4578.18万元，占89.91%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的846%，决算数大于预算数的主要原因是新增的类款项

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为351.04万元，支出决算为597.15万元，完成年初预算的170.11%，决算数大于预算数的主要原因是政府安排的专项支出放在发改委单位。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为11.20万元，支出决算为90.94万元，完成年初预算的811.96%，决算数大于预算数的主要原因是政府的重大项目专项支出安排在此类款项。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为155.92万元，支出决算为126.47万元，完成年初预算的81.11%，决算数小于预算数的主要原因是正常的事业人员调出。

5．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.00万元，完成年初预算的14000%，决算数大于预算数的主要原因是新增的类款项。

6．国防（类）其他国防（款）其他国防支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为750.00万元，完成年初预算的1500%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大项目专项支出在此类款项。

7．教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的2000%，决算数大于预算数的主要原因是政府新增专项支出在此类款项。

8．教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为19.71万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格安预算执行。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为71.85万元，支出决算为413.77万元，完成年初预算的41377%，决算数大于预算数的主要原因是政府新增的其他科学技术支出重大项目安排在发改委单位。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为9.10万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的70.33%，决算数小于预算数的主要原因是有离退休人员去世。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.87万元，支出决算为45.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的1980%，决算数大于预算数的主要原因是新增此类支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.42万元，支出决算为30.29万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于预算数的主要原因是按照预算执行。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.63万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）行政运行支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的226%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的521%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为133.73万元，完成年初预算的13373%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的1098%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

21.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的4%，决算数大于预算数的主要原因是新增此项目。

22.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的15000%，决算数大于预算数的主要原因是新增此项目。

23. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24万元，完成年初预算的2400%，决算数大于预算数的主要原因是新增此项目。

24. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的2000%，决算数大于预算数的主要原因是新增此项目。

25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为542万元，支出决算为542万元，完成年初预算的44.51%，决算数小于预算数的主要原因是是严格按预算执行。

26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为211万元，支出决算为1891万元，完成年初预算的896.21%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大项目专项支出在此类款项。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.45万元，支出决算为33.45万元，完成年初预算的100%，决算数等预算数的主要原因:是严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出513.56万元，其中：人员经费446.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费67.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市金安区发展和改革委员会单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市金安区发展和改革委员会单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，六安市金安区发展和改革委员会单位机关运行经费支出67.38万元，比2022年减少40.75万元，下降37.69%，主要原因是严控公用支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，六安市金安区发展和改革委员会单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，六安市金安区发展和改革委员会单位共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金138.40万元。从评价情况来看，均达到了预期绩效目标。自评覆盖率100%，预算执行率100%。根据考核评分细则，我委2023年项目支出严格按照财务管理制度执行，核算规范，做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈”。整体项目支出对全区经济社会发展，特别是重大项目推进、生态文明建设、军民融合发展等方面都发挥了积极作用。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“项目工作前期经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

项目工作前期经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目前期工作经费主要用于2023年项目谋划、申报、争取、政府投资项目预算审查、前期工作咨询评估等，规范项目审批流程，提高项目批复及时性，项目经费支出的合规性和及时性。推动金安区项目申报、争取、审批和实施具有积极的促进作用，提高我区固定资产投资总额，促进社会经济发展，吸引更多项目在我区落户在影响力，提升我区投资环境和氛围影响程度较高。发现的主要问题及原因：一是对专项资金管理办法不够细化；二是财务制度建设不够完善。下一步改进措施：发现的主要问题及原因：一是对专项资金管理办法不够细化；二是财务制度建设不够完善。下一步改进措施：一是完善专项资金管理制度，建立具体的资金管理办法，加强对专项资金的使用管理；二是专项资金使用严格执行专款专用，按照“事前审核、事中跟踪、事后评价”实行专项资金全过程监控，同时应强化对绩效评价结果的运用。

项目工作前期经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			项目工作前期经费
主管部门			六安市金安区发展和改革委员会			实施单位	六安市金安区发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30	30	30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	委托项目咨询库编制项目前期工作要件资料					100%完成目标任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	申报项目数量		≥10个	10	10	10
			储备项目数量		≥15个	15	10	10
			项目开工数量		≥5个	5	10	10
			政府投资预算审查次数		≥20次	20	10	10
			基础设施类咨询项目评估次数		≥10个	10	10	10
		质量指标	项目审批流程规范性		合规	达成预期指标		0
			项目竣工率		＝100%	100		0
			经费支出合规性		合规	达成预期指标		0
		时效指标	经费支出的及时性		及时	达成预期指标		0
		时效指标	项目批复出具的及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果		0
		成本指标	项目总成本		≤30万元	40		0
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动金安区项目申报、争取、审批和实施具有积极的促进作用		影响程度较高	达成预期指标	30	30
		社会效益指标	提高我区固定资产投资总额，促进社会经济发展，吸引更多项目在我区落户在影响力		影响程度较高	达成预期指标		0
		生态效益指标	该项目不涉及		不涉及	达成预期指标		0
		可持续影响指标	提升我区投资环境和氛围		可持续影响	达成预期指标		0
	满意度指标(10分)	满意度指标	广大干部与群众满意度		≥90%	90	10	10
总分							100	100.00

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		服务企业统计人员工资
主管部门		010-六安市金安区发展和改革委员会					实施单位	010001-六安市金安区发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额：		14.4		14.4	0	10		0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款		14.4		14.4	0	—
		上年结转资金		0		0	0	—
		其他资金		0		0	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目主要对2023年全区范围内报送报送“四上”企业统计人员进行工作补助，夯实统计基础，提高统计数据质量						已完成工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	报送企业统计数据		200个		达成预期指标		20	20
		质量指标	企业营收在全市排名		位居全市前列		达成预期指标		10	10
		时效指标	项目完成及时性		及时		达成预期指标		10	10
		成本指标	项目总成本		14.4		达成预期指标		10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	保证我区争先创优		效果明显		达成预期指标		20	20
		可持续影响指标	夯实统计基础、提高统计数据质量		效果明显		达成预期指标		10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		满意度高		达成预期指标		10	10
总分							100		90.00

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

金安区节能监察中心及碳达峰工作经费

主管部门

010-六安市金安区发展和改革委员会

实施单位

010001-六安市金安区发展和改革委员会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

0.00%

0.00

其中：本年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.完成市下达我区能耗“双控”年度目标任务； 2.完成区固定资产投资项目节能报告专家评审和节能审查意见落实情况进行事中事后监管； 3.对区内各重点用能单位开展节能监督、检查和监测； 4.对区内从事能源利用相关活动的单位和个人执行节能法律、法规、规章和强制性节能标准的情况进行监督检查，并依法查处违法行为； 5.开展节能宣传周活动和节能工作业务培训，宣传贯彻落实国家、省、市有关节约能源法律法规、方针政策，对节能产品、设备及技术普及推广工作。

1.完成了市下达我区能耗“双控”年度目标任务； 2.开展了节能审查意见落实情况进行事中事后监管；同时对区内各重点用能单位开展了节能检查和监测；3.联合市节能办，组织开展了以“节能降碳，你我同行”为主题的节能宣传周活动，宣传普及了节能方针政策。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

对区内各重点用能单位开展节能监督、检查和监测

≥1次

对区内从事能源利用相关活动的单位和个人执行节能法律、法规、规章和强制性节能标准的情况进行监督检查

≥2次

质量指标

区固定资产投资项目节能报告专家评审

百分比

达成预期指标

节能审查意见落实情况进行事中事后监管

百分比

达成预期指标

时效指标

项目完成及时性

及时

达成预期指标

经费支出时效性

及时

达成预期指标

成本指标

节能工作各项费用

≤60万元

18.9

效益指标(30分)

经济效益指标

完成全区“十四五”节能目标任务

完成

达成预期指标

社会效益指标

促进我区经济社会绿色高质量发展

效果显著

达成预期指标

可持续影响指标

实现绿色低碳可持续发展

效果显著

达成预期指标

满意度指标(10分)

满意度指标

受益群众满意度

满意度高

达成预期指标

总分

100

90.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			粮食行政执法及市场管理
主管部门			010-六安市金安区发展和改革委员会			实施单位	010001-六安市金安区发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5	5	5	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1，夏、秋两季粮食收购期间进行“双随机”执法检查和粮食安全生产大检查；2、市场执法：夏秋2季粮食收购政策宣传及联合工商、物价专项检查。					完成夏、秋两季粮食收购期间“双随机”执法检查、粮食安全生产大检查及夏秋2季粮食收购政策宣传及联合工商、物价专项检查。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	“双随机”执法检查次数		≥2次	2	10	10
			粮食安全生产检查		≥2次	2	10	10
			粮食收购政策宣传		≥2次	2	10	10
			联合粮食执法		≥2次	2	10	10
		质量指标	执法检查完成率		100百分比	达成预期指标	5	5
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
		时效指标	粮食执法检查及时性		合规	达成预期指标	5	5
		成本指标	粮食执法及市场管理经费		≤15万元	达成预期指标	5	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	做好粮食流通管理方面法律法规、政策的宣传、执法力度，维护社会粮食经营活动的正常秩序，杜绝各类坑农、欺农的事件发生。		影响程度较高	达成预期指标	10	10
	效益指标(30分)	可持续影响指标	维护我区粮食市场持续稳定。		影响程度较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		满意度高	达成预期指标	10	10
总分							90	90.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			民生工程(暖民心活动)宣传、绩效及管理经费
主管部门			010-六安市金安区发展和改革委员会			实施单位	010001-六安市金安区发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20	20	10.078	10	50.39%	5.04
			其中：本年财政拨款	20	20	10.078	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	金政办【2022】6号文《六安市金安区政府关于做好2022年民生实事的通知》，金办【2022】34号文《中共六安市金安区委办公室六安市金安区人民政府办公室--关于印发《金安区就业促进行动方案》，在金安区民生网，市民生网，省民生网常态化精准化宣传，宣传民生工程政策措施、报道典型事例；每年2次开展全区集中月宣传；创新宣传形式--开展线上新媒体宣传，通过知识问答、短视频、开展社情民意调查等方式，提升群众知晓率和满意度。					2023年度全区民生工程（暖民心行动）宣传、绩效及管理工作任务全部完成，年初预算资金均能按照项目支出的内容、标准、时间要求严格安排执行。造成全年预算执行率低的主要原因是：有9.62万元支出要结转到2024年执行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	开展民生工程督察工作次数		≥12次	13	5	5
			开展民生工程集中宣传次数		≥2次	3	5	5
			信息采集（报送）数量		＝900条	648	5	4	合理减少任务，更加注重信息质量。
			民生工程绩效评价		≥95%	98	5	5
		质量指标	民生工程知晓率		≥95%	96	5	5
		质量指标	民生工程宣传普及率		≥95%	100	5	5
		时效指标	完成年度目标任务		2023年底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	集中宣传月（4月、10月）宣传费		≤2万元	1.95	3	3
			信息稿费（区级采用100元/篇，市级200/篇，省级300元/篇）		≤2.8万元	2.7	2	2
			民生彩铃		≤1.2万元	1.2	2	2
			线上创新宣传广告费用（短视频2.5万，知识问答1.2万，民调3.1万）		≤6.8万元	6.7	3	3
			绩效考核--省级第三方绩效目标考核管理相关费用		≤2万元	1.95	2	2
			打印印制宣传品（鼠标垫、明白纸等）		≤5.2万元	5.2	3	3
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升人民群众知晓率		≥95%	96	10	10
		社会效益指标	增强人民群众获得感		≥95%	99	10	10
		可持续影响指标	提高民生工作的影响度，提升政府在群众心中的形象		持续进行	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	95	10	10
总分							100	94.04

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			区军民融合经费
主管部门			010-六安市金安区发展和改革委员会			实施单位	010001-六安市金安区发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5	5	0	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	5	5	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	围绕改革创新，着眼区域发展全局深化研究，大力推进军民协同创新，主动融入重点领域改革实践，释放军民融合发展的内生动力。围绕贯彻落实，总结提炼经验、发现反映问题，提升军民融合发展的实践效果。					全面贯彻习近平强军思想和习近平总书记关于军民融合发展、国防和军队建设的重要论述，坚定实施军民融合发展战略，积极某融合、促发展、抓落实。战略规划深入落实、产业发展提质增效、协同创新能力提升、重大项目加快建设、基础设施共建共享、安全保密底线严密。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	定期或不定期调研，包括开展重大课题研究、实地调研、召开座谈会等。		百分比	达成预期指标	10	10
		质量指标	按时按量完成相关事务，保证军民融合工作正常、有序进行		百分比	达成预期指标	20	20
		时效指标	按时按量完成相关事务		百分比	达成预期指标	10	10
		成本指标	严格控制资金使用，不超过年度预算资金		≤8万元	0	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	实现经济结构调整与转型、经济增长方式转变、中国制造向中国创造转变等目标		影响程度较高	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	提升军民融合发展。积极培育军民融合企业，优化军民发展环境，构建全面军民融合发展		影响程度较高	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	构建区域军民一体化的国家战略体系和能力。在更广范围、更高层次、更深程度上把国防和军队现代化建设与经济社会发展结合起来，为实现国防和军队现代化提供丰厚的资源和可持续发展的后劲		影响程度较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意		满意度高	达成预期指标	10	10
总分							100	90.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			涉案物品价格鉴证费
主管部门			010-六安市金安区发展和改革委员会			实施单位	010001-六安市金安区发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
			年度资金总额：	4	4	1.525	10		38.13%	3.81
			其中：本年财政拨款	4	4	1.525	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	经有关国家机关提出，对纪律检查、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为。					按时按量高效完成本年度价格认定工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	价格认定案件数量		90件	达成预期指标	10	10
			涉案物品数量		1000个	达成预期指标	5	5
		质量指标	案件合格率		%	达成预期指标	10	10
			案件完成率		%	达成预期指标	5	5
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	5	5
			经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5
		成本指标	价格认定费用		5万元	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3		实际拨付2万元
	效益指标(30分)	经济效益指标	为准确定罪量刑提供了重要证据，提高机关办理案件的效率		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	为提出机关办理案件提供服务，为社会经济纠纷提供价格仲裁服务		效果显著	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	促进机关办案可持续发展		效果显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	司法单位满意度		满意度较高	达成预期指标	10	10
总分							100	91.81

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			项目工作前期经费
主管部门			010-六安市金安区发展和改革委员会			实施单位	010001-六安市金安区发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30	30	25.869	10	86.23%	8.62
			其中：本年财政拨款	30	30	25.869	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	固定资产投资任务，开展项目争取、实施、协调、监督督查工作，重点项目推进工作，定期开展督查调度等。					2023年全年固定资产投资累计完成180.98亿元，增幅16.3%；全年申报中央预算内项目11个，专项债券争取发行项目17个，每月开展项目调度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	申报项目数量		≥10个	11	5	5
			储备项目数量		≥15个	26	5	5
			项目开工数量		≥5个	28	5	5
			政府投资预算审查次数		≥20个	20	5	5
			基础设施类咨询项目评估次数		≥10个	10	5	5
		质量指标	项目审批流程规范性		合规	达成预期指标	5	5
			项目竣工率		100%	达成预期指标	5	5
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
		时效指标	经费支出的及时性		按照相关规定执行	达成预期指标	2	2
		时效指标	项目批复出具的及时性		按照相关规定执行	达成预期指标	3	3
		成本指标	项目总成本		≤40万元	40	5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动金安区项目申报、争取、审批和实施具有积极的促进作用		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		社会效益指标	提高我区固定资产投资总额，促进社会经济发展，吸引更多项目在我区落户在影响力		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	提升我区投资环境和氛围		影响程度较高	达成预期指标	14	14
	满意度指标(10分)	满意度指标	广大干部与群众满意度		满意度较高	达成预期指标	10	10
总分							100	98.62

服务企业统计人员工资项目自评.pdf

节能监察中心及碳达峰工作经费项目自评.pdf
粮食执法项目自评.pdf
民生工程（暖民心活动）宣传、绩效及管理经费项目自评.pdf
区军民融合经费项目自评.pdf
涉案物品价格鉴证费项目自评.pdf
项目工作前期经费项目自评.pdf

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