财政金融局廉政风险点
| 党风廉政风险点排查及防控措施统计表 | |||||||
| 序号 | 重要环节 | 廉政风险点表现形式 | 风险点涉及 的岗位 |
风险 等级 |
防控要点及措施 | 直接 责任人 |
部门 负责人 |
| 1 | 招商引资优惠政策兑现 | 1、对相关优惠政策理解不透彻，在审核相关兑现资料时造成审核建议不符合相关制度约定等问题； 2、资金兑付时不严谨，可能造成兑现资金不规范等问题。 | 预算股及经办人 | 低 | 一、落实以下制度及文件： 1、《六安市关于进一步完善市与金安区、裕安区、市开发区财政管理体制的通知》 2、《六安集中示范园区促进新型工业化发展奖励办法（暂行）》3、关于印发《金安开发区工业项目招商引资奖励若干规定（暂行）》的通知 二、措施：1、严格按照相关规定要求，办理优惠政策兑现的审核，确保兑现有理有据、金额无误。2、在支付兑现时，严格履行金开区相关流程，确保财政资金合规、高效、安全使用。 | 江君、刘冰清 | 李杰 |
| 2 | 固定资产处置环节 | 资产处置方式简单化，缺少控制措施，资产保值增值工作做得不到位。 | 资产处置审核人员、各部门资产管理人员 | 低 | 落实以下制度文件：《中华人民共和国预算法》及实施条例、《行政事业性国有资产管理条例》《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》《安徽省行政事业单位国有资产管理暂行办法》 措施：1、通过内部审计，强化资产内部监管；2、建立健全资产管理制度；3、加强固定资产管理部门和使用部门之间的沟通 | 李俊 | 李杰 |
| 3 | 工程价款预算审核和结算审核环节 | 缺少工程造价专业人员，高度依赖外部协审机构，造成审核结果的严谨性可能存在问题的风险。 | 审核管理股 | 低 | 一、落实以下制度文件：1、《六安市金安区人民政府办公室关于印发金安区政府类投资项目建设管理工作实施方案的通知》2、《金安区区政府投资建设小型项目结算审核备案管理实施细则的通知》 二、措施：1、严格按照区文件要求，加强对协审机构的管理和监督。2、最大程度保持审核独立性，避免协审机构与利益方单方面对接沟通，对审核结果保留复审权利。 | 杨露 | 李杰 |
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