索引号： 12341402MB11182382/202507-00009 信息分类： 廉政风险点
内容分类： 综合政务 发文日期： 2025-07-25
发布机构： 金开区（示范园区）管委 生成日期： 2025-07-25
来源单位： 金安区经济开发区
生效时间： 废止时间：
名称： 财政金融审计局廉政风险点
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财政金融审计局廉政风险点

发布时间：2025-07-25 16:37 信息来源：金安区经济开发区 阅读次数：次 我要纠错 打印 【字体：大 中 小】
序号 重要环节 廉政风险点表现形式 风险点涉及
的岗位		 风险
等级		 防控要点及措施 直接
责任人		 部门
负责人
1 招商引资优惠政策兑现 1、对相关优惠政策理解不透彻，在审核相关兑现资料时造成审核建议不符合相关制度约定等问题；             
2、资金兑付时不严谨，可能造成兑现资金不规范等问题。		 预算股及经办人 低 一、落实以下制度及文件：1.《六安市关于进一步完善市与金安区、裕安区、市开发区财政管理体制的通知》 2.《金安经济开发区招商引资优惠政策兑现管理办法（试行）》
二、措施：1.严格按照相关规定要求，办理优惠政策兑现的审核，确保兑现有理有据、金额无误。     
 2.在支付兑现时，严格履行金开区相关流程，确保财政资金合规、高效、安全使用。		 江君 李杰
2 固定资产处置环节 资产处置方式简单化，缺少控制措施，资产保值增值工作做得不到位。 资产处置审核人员、各部门资产管理人员 低 一、落实以下制度文件：《中华人民共和国预算法》及实施条例、《行政事业性国有资产管理条例》《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》《安徽省行政事业单位国有资产管理暂行办法》                          
二、措施：
1.通过内部审计，强化资产内部监管；
2.建立健全资产管理制度；
3.加强固定资产管理部门和使用部门之间的沟通。		 李俊 李杰
3 工程价款预算审核和结算审核环节 缺少工程造价专业人员，高度依赖外部协审机构，造成审核结果的严谨性可能存在问题的风险。 审核管理股 低 一、落实以下制度文件：
1.《金安区政府投资相关建设管理工作实施方案》
2.《六安市金安区人民政府办公室关于进一步规范全区政府投资限额以下工程建设项目发包工作的通知》                          
二、措施：
1.严格按照区文件要求，加强对协审机构的管理和监督。
2.最大程度保持审核独立性，避免协审机构与利益方单方面对接沟通，对审核结果保留复审权利。		 刘冰清、邵勇 李杰
4 报账审核 对报销票据、报销事宜审查不严、不细。 出纳、会计岗 低 一、落实以下制度文件：
1.《行政事业单位财务管理制度》
2.《金安经济开发区财务管理制度（试行）》
二、措施：
1.严格执行相关财务管理制度，做到每张单据均有经手、审核、审批人签字，按照规定程序进行经费预算、使用、审批报销，做到经费使用情况清晰、透明。
2.严肃财经纪律，规范财务行为，坚持大额资金使用经财经领导组、主任办公会和工委会审阅后使用的原则。		 李俊、陈玥玲 李杰
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