安徽六安金安经济开发区管理委员会2024年度部门决算
安徽六安金安经济开发区管理委员会2024年度部门决算
2025年8月
目 录
第一部分安徽六安金安经济开发区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分安徽六安金安经济开发区管理委员会2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分安徽六安金安经济开发区管理委员会2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2024年度项目支出绩效自评表
第一部分 安徽六安金安经济开发区管理委员会概况
一、部门职责
1、负责金开区综合服务、协调保障、文电处理、机要保密、档案管理、政务公开、后勤保障等工作。负责政策研究和决策支持、综合文稿起草审核信息调研、新闻外宣和政务舆情协调处置工作。负责值班管理驾驶员管理等工作。负责管委会和公司督查考核工作。
2、负责机关党建、非公经济组织和社会组织党建；负责干部队伍建设、 工资、薪酬待遇等工作；负责企业招工、人才引进工作；负责意识形态、统战、人民武装等工作。负责工会、共青团、妇联、群 团组织协调联络工作。
3、负责经济运行分析、产业发展规划、企业 (项目)服务、营商环境优化等工作。负责编制和上报金开区经 济和社会发展规划(计划)并组织实施，研究拟订产业促进、开 放发展、经济统计、商贸服务等方面政策措施并组织实施。牵头 负责项目谋划工作，牵头做好国家、省、市开发区考核评价等工 作。负责辖区内工业企业安全监督管理，履行“管行业必须管安 全”职责。
4、负责金开区财 政收支管理、财政预决算、财务制度建立健全、会计核算、工资 发放、资金支付、国有资产监督、金融服务协调等工作。负责管 委会内部及平台公司审计、各项专项审计等工作。
5、负责金开区总体规划、国土空间规划、详细规划的编制和实施管理，金开区自然资源调查监测评价、统 一确权登记、有偿使用工作，履行自然资源资产所有者职责和国 土空间用途管制职责。负责金开区新增建设用地报批和土地证办 理工作，建设项目规划和“四证一书”的预审申报工作。负责建筑 工程施工质量审核、监督管理等工作。受区政府委托，负责辖区 内新建商品房预售许可、商品房交易管理、预售资金监管、综合 查验工作。负责辖区内建筑工地、在建项目安全监督管理，履行 “管行业必须管安全”职责。
6、负责金开区行政审批、行政权力赋权 承接、业务清单动态管理、网络审批平台建设和管理等工作。负 责政务服务管理的法律法规和方针政策实施，建立和完善相对集 中许可权工作机制。
7、负责科技创新、人才服务和各类科创合作平台的管理、服务、协调工作(安徽工业技术创新研究院六安 院、六安市软件园、六松现代产业园、六安大学科技园)。负责长三角一体化合作交流工作，推进与高校、科研院所合作共建、成果孵化转化。负责高层次人才、团队引进和服务。负责园区孵化器运营管理、双创服务等工作。
8、负责城北片区涉企全流程服务、非公党建等工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，安徽六安金安经济开发区管理委员会2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少2户，原因是2024年10月实行“管委会+公司”改革，机构整合精简撤并。
纳入安徽六安金安经济开发区管理委员会2024年度部门决算编制范围的二级单位共9个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
工委管委办公室(督查考核办公室) |
|
2 |
党群工作部(非公有制经济和社会组织工作委员会) |
|
3 |
经济发展局 |
|
4 |
财政金融审计局(国有资产管理委员会) |
|
5 |
规划建设房产局 |
|
6 |
行政审批局 |
|
7 |
科创交流中心 |
|
8 |
城北片区综合服务中心 |
|
9 |
纪检监察工委及其办事机构纪检监察办公室 |
本部门下属财金局等9个二级单位因财务统管没有单独编制决算，决算均纳入政府统一编制，特此说明。
第二部分 安徽六安金安经济开发区管理委员会2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：安徽六安金安经济开发区管理委员会 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
38019.35 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
26.04 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
59240.25 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
14520.00 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
5092.79 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
255.08 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
96.50 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
55.69 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
74487.84 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
10.66 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
136.83 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
97259.60 |
本年支出合计 |
61 |
97259.60 |
|
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
|
总计 |
31 |
97259.60 |
总计 |
65 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||
|
部门： |
安徽六安金安经济开发区管理委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
|
合计 |
97,259.60 |
97,259.60 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,604.23 |
2,604.23 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20101 |
人大事务 |
163.72 |
163.72 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2010101 |
行政运行 |
163.72 |
163.72 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,866.22 |
1,866.22 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,866.22 |
1,866.22 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
237.37 |
237.37 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2010401 |
行政运行 |
237.37 |
237.37 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20106 |
财政事务 |
78.45 |
78.45 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2010601 |
行政运行 |
78.45 |
78.45 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2011101 |
行政运行 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20132 |
组织事务 |
254.84 |
254.84 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2013201 |
行政运行 |
254.84 |
254.84 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
205 |
教育支出 |
14,520.00 |
14,520.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20502 |
普通教育 |
14,520.00 |
14,520.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2050201 |
学前教育 |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2050202 |
小学教育 |
7,520.00 |
7,520.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
206 |
科学技术支出 |
5,092.79 |
5,092.79 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,352.79 |
1,352.79 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1,352.79 |
1,352.79 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20602 |
基础研究 |
2,080.00 |
2,080.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2060201 |
机构运行 |
2,080.00 |
2,080.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
960.00 |
960.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
960.00 |
960.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2060501 |
机构运行 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
255.08 |
255.08 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
233.38 |
233.38 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
185.33 |
185.33 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.06 |
48.06 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
96.50 |
96.50 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
96.50 |
96.50 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.67 |
14.67 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
65.14 |
65.14 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.68 |
16.68 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
55.69 |
55.69 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
55.69 |
55.69 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2110101 |
行政运行 |
55.69 |
55.69 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
74,487.84 |
74,487.84 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,216.43 |
4,216.43 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
4,216.43 |
4,216.43 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
59,240.25 |
59,240.25 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
32,959.01 |
32,959.01 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
23,281.24 |
23,281.24 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
11,031.15 |
11,031.15 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
11,031.15 |
11,031.15 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
10.66 |
10.66 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22001 |
自然资源事务 |
10.66 |
10.66 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2200101 |
行政运行 |
10.66 |
10.66 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
136.83 |
136.83 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
136.83 |
136.83 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
136.83 |
136.83 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：安徽六安金安经济开发区管理委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
97,259.60 |
2,000.04 |
95,259.57 |
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,604.23 |
1,533.33 |
1,070.90 |
|
|
|
||||
|
20101 |
人大事务 |
163.72 |
|
163.72 |
|
|
|
||||
|
2010101 |
行政运行 |
163.72 |
|
163.72 |
|
|
|
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,866.22 |
1,533.33 |
332.88 |
|
|
|
||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,866.22 |
1,533.33 |
332.88 |
|
|
|
||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
237.37 |
|
237.37 |
|
|
|
||||
|
2010401 |
行政运行 |
237.37 |
|
237.37 |
|
|
|
||||
|
20106 |
财政事务 |
78.45 |
|
78.45 |
|
|
|
||||
|
2010601 |
行政运行 |
78.45 |
|
78.45 |
|
|
|
||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.62 |
|
3.62 |
|
|
|
||||
|
2011101 |
行政运行 |
3.62 |
|
3.62 |
|
|
|
||||
|
20132 |
组织事务 |
254.84 |
|
254.84 |
|
|
|
||||
|
2013201 |
行政运行 |
254.84 |
|
254.84 |
|
|
|
||||
|
205 |
教育支出 |
14,520.00 |
|
14,520.00 |
|
|
|
||||
|
20502 |
普通教育 |
14,520.00 |
|
14,520.00 |
|
|
|
||||
|
2050201 |
学前教育 |
7,000.00 |
|
7,000.00 |
|
|
|
||||
|
2050202 |
小学教育 |
7,520.00 |
|
7,520.00 |
|
|
|
||||
|
206 |
科学技术支出 |
5,092.79 |
|
5,092.79 |
|
|
|
||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,352.79 |
|
1,352.79 |
|
|
|
||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1,352.79 |
|
1,352.79 |
|
|
|
||||
|
20602 |
基础研究 |
2,080.00 |
|
2,080.00 |
|
|
|
||||
|
2060201 |
机构运行 |
2,080.00 |
|
2,080.00 |
|
|
|
||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
960.00 |
|
960.00 |
|
|
|
||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
960.00 |
|
960.00 |
|
|
|
||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
||||
|
2060501 |
机构运行 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
255.08 |
233.38 |
21.70 |
|
|
|
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
21.70 |
|
21.70 |
|
|
|
||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
21.70 |
|
21.70 |
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
233.38 |
233.38 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
185.33 |
185.33 |
|
|
|
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.06 |
48.06 |
|
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
96.50 |
96.50 |
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
96.50 |
96.50 |
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.67 |
14.67 |
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
65.14 |
65.14 |
|
|
|
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
|
||||
|
211 |
节能环保支出 |
55.69 |
|
55.69 |
|
|
|
||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
55.69 |
|
55.69 |
|
|
|
||||
|
2110101 |
行政运行 |
55.69 |
|
55.69 |
|
|
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
74,487.84 |
|
74,487.84 |
|
|
|
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,216.43 |
|
4,216.43 |
|
|
|
||||
|
2120101 |
行政运行 |
4,216.43 |
|
4,216.43 |
|
|
|
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
59,240.25 |
|
59,240.25 |
|
|
|
||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
32,959.01 |
|
32,959.01 |
|
|
|
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
|
|
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
23,281.24 |
|
23,281.24 |
|
|
|
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
11,031.15 |
|
11,031.15 |
|
|
|
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
11,031.15 |
|
11,031.15 |
|
|
|
||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
10.66 |
|
10.66 |
|
|
|
||||
|
22001 |
自然资源事务 |
10.66 |
|
10.66 |
|
|
|
||||
|
2200101 |
行政运行 |
10.66 |
|
10.66 |
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
136.83 |
136.83 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
136.83 |
136.83 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
136.83 |
136.83 |
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：安徽六安金安经济开发区管理委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
38,019.35 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
2,604.23 |
2,604.23 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
59,240.25 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
14,520.00 |
14,520.00 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
5,092.79 |
5,092.79 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
255.08 |
255.08 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
96.50 |
96.50 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
55.69 |
55.69 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
74,487.84 |
15,247.58 |
59,240.25 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
10.66 |
10.66 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
136.83 |
136.83 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
97,259.60 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
97,259.60 |
38,019.35 |
59,240.25 |
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
总计 |
29 |
97,259.60 |
总计 |
58 |
97,259.60 |
38,019.35 |
59,240.25 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：安徽六安金安经济开发区管理委员会 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
97,259.60 |
2,000.04 |
95,259.57 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,604.23 |
1,533.33 |
1,070.90 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
163.72 |
|
163.72 |
|||||
|
2010101 |
行政运行 |
163.72 |
|
163.72 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,866.22 |
1,533.33 |
332.88 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,866.22 |
1,533.33 |
332.88 |
|||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
237.37 |
|
237.37 |
|||||
|
2010401 |
行政运行 |
237.37 |
|
237.37 |
|||||
|
20106 |
财政事务 |
78.45 |
|
78.45 |
|||||
|
2010601 |
行政运行 |
78.45 |
|
78.45 |
|||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.62 |
|
3.62 |
|||||
|
2011101 |
行政运行 |
3.62 |
|
3.62 |
|||||
|
20132 |
组织事务 |
254.84 |
|
254.84 |
|||||
|
2013201 |
行政运行 |
254.84 |
|
254.84 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
14,520.00 |
|
14,520.00 |
|||||
|
20502 |
普通教育 |
14,520.00 |
|
14,520.00 |
|||||
|
2050201 |
学前教育 |
7,000.00 |
|
7,000.00 |
|||||
|
2050202 |
小学教育 |
7,520.00 |
|
7,520.00 |
|||||
|
206 |
科学技术支出 |
5,092.79 |
|
5,092.79 |
|||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,352.79 |
|
1,352.79 |
|||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1,352.79 |
|
1,352.79 |
|||||
|
20602 |
基础研究 |
2,080.00 |
|
2,080.00 |
|||||
|
2060201 |
机构运行 |
2,080.00 |
|
2,080.00 |
|||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
960.00 |
|
960.00 |
|||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
960.00 |
|
960.00 |
|||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
200.00 |
|
200.00 |
|||||
|
2060501 |
机构运行 |
200.00 |
|
200.00 |
|||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
255.08 |
233.38 |
21.70 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
21.70 |
|
21.70 |
|||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
21.70 |
|
21.70 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
233.38 |
233.38 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
185.33 |
185.33 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.06 |
48.06 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
96.50 |
96.50 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
96.50 |
96.50 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.67 |
14.67 |
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
65.14 |
65.14 |
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.68 |
16.68 |
|
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
55.69 |
|
55.69 |
|||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
55.69 |
|
55.69 |
|||||
|
2110101 |
行政运行 |
55.69 |
|
55.69 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
74,487.84 |
|
74,487.84 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,216.43 |
|
4,216.43 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
4,216.43 |
|
4,216.43 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
59,240.25 |
|
59,240.25 |
|||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
32,959.01 |
|
32,959.01 |
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
23,281.24 |
|
23,281.24 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
11,031.15 |
|
11,031.15 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
11,031.15 |
|
11,031.15 |
|||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
10.66 |
|
10.66 |
|||||
|
22001 |
自然资源事务 |
10.66 |
|
10.66 |
|||||
|
2200101 |
行政运行 |
10.66 |
|
10.66 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
136.83 |
136.83 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
136.83 |
136.83 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
136.83 |
136.83 |
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,604.23 |
1,533.33 |
1,070.90 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
163.72 |
|
163.72 |
|||||
|
2010101 |
行政运行 |
163.72 |
|
163.72 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,866.22 |
1,533.33 |
332.88 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,866.22 |
1,533.33 |
332.88 |
|||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
237.37 |
|
237.37 |
|||||
|
2010401 |
行政运行 |
237.37 |
|
237.37 |
|||||
|
20106 |
财政事务 |
78.45 |
|
78.45 |
|||||
|
2010601 |
行政运行 |
78.45 |
|
78.45 |
|||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.62 |
|
3.62 |
|||||
|
2011101 |
行政运行 |
3.62 |
|
3.62 |
|||||
|
20132 |
组织事务 |
254.84 |
|
254.84 |
|||||
|
2013201 |
行政运行 |
254.84 |
|
254.84 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
14,520.00 |
|
14,520.00 |
|||||
|
20502 |
普通教育 |
14,520.00 |
|
14,520.00 |
|||||
|
2050201 |
学前教育 |
7,000.00 |
|
7,000.00 |
|||||
|
2050202 |
小学教育 |
7,520.00 |
|
7,520.00 |
|||||
|
206 |
科学技术支出 |
5,092.79 |
|
5,092.79 |
|||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,352.79 |
|
1,352.79 |
|||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1,352.79 |
|
1,352.79 |
|||||
|
20602 |
基础研究 |
2,080.00 |
|
2,080.00 |
|||||
|
2060201 |
机构运行 |
2,080.00 |
|
2,080.00 |
|||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
960.00 |
|
960.00 |
|||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
960.00 |
|
960.00 |
|||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
200.00 |
|
200.00 |
|||||
|
2060501 |
机构运行 |
200.00 |
|
200.00 |
|||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
255.08 |
233.38 |
21.70 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
21.70 |
|
21.70 |
|||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
21.70 |
|
21.70 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
233.38 |
233.38 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
185.33 |
185.33 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.06 |
48.06 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
96.50 |
96.50 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
96.50 |
96.50 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.67 |
14.67 |
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
65.14 |
65.14 |
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.68 |
16.68 |
|
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
55.69 |
|
55.69 |
|||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
55.69 |
|
55.69 |
|||||
|
2110101 |
行政运行 |
55.69 |
|
55.69 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
74,487.84 |
|
74,487.84 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,216.43 |
|
4,216.43 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
4,216.43 |
|
4,216.43 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
59,240.25 |
|
59,240.25 |
|||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
32,959.01 |
|
32,959.01 |
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
23,281.24 |
|
23,281.24 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
11,031.15 |
|
11,031.15 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
11,031.15 |
|
11,031.15 |
|||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
10.66 |
|
10.66 |
|||||
|
22001 |
自然资源事务 |
10.66 |
|
10.66 |
|||||
|
2200101 |
行政运行 |
10.66 |
|
10.66 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
136.83 |
136.83 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
136.83 |
136.83 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
136.83 |
136.83 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门： |
安徽六安金安经济开发区管理委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
1807.09 |
302 |
商品和服务支出 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
495.00 |
30201 |
办公费 |
51.07 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
111.17 |
30202 |
印刷费 |
11.34 |
310 |
资本性支出 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
228.48 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
58 |
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
10.47 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
123.04 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
185.33 |
30206 |
电费 |
28.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
48.06 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
79.82 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.68 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.68 |
30211 |
差旅费 |
0.81 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
136.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
14.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.19 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
315.00 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.40 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.15 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
68.03 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.50 |
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
人员经费合计 |
1807.09 |
公用经费合计 |
325.47 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
安徽六安金安经济开发区管理委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||
|
合计 |
|
|
|
59,240.25 |
|
59,240.25 |
59,240.25 |
|
59,240.25 |
|
|
|
|
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
59,240.25 |
|
59,240.25 |
59,240.25 |
|
59,240.25 |
|
|
|
|
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
59,240.25 |
|
59,240.25 |
59,240.25 |
|
59,240.25 |
|
|
|
|
||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
|
|
32,959.01 |
|
32,959.01 |
32,959.01 |
|
32,959.01 |
|
|
|
|
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
3,000.00 |
|
3,000.00 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
|
|
|
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
23,281.24 |
|
23,281.24 |
23,281.24 |
|
23,281.24 |
|
|
|
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：安徽六安金安经济开发区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 安徽六安金安经济开发区管理委员会2024年度部门
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计97259.60万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计97259.60万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，2023年未单独编制部门决算，无对比数据。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计97259.60万元，其中：财政拨款收入97259.60万元，占 100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计97259.60万元，其中：基本支出2000.04万元，占2.1%；项目支出95259.57万元，占97.9%；经营支出0.00万元，占0.0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计97259.60 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计97259.60 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，2023年未单独编制部门决算，无对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出38019.35万元，占本年支出的39.1%。与2023年相比，2023年未单独编制部门决算，无对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出38019.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2604.23万元，占6.8%；教育（类）支出14520.00万元，占38.2%；科学技术（类）支出5092.79万元，占13.4%；社会保障和就业（类）支出255.08万元，占 0.7%；卫生健康（类）支出96.50万元，占0.3%；节能环保（类）支出55.69万元，占0.1%；城乡社区（类）支出15247.58万元，占40.1%；自然资源海洋气象等（类）支出10.66万元，占0.03%；住房保障（类）支出136.83万元，占0.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38019.35万元，支出决算为38019.35万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照年初预算执行，无超预算或预算调整事项，财政资金使用精准规范。其中：基本支出2000.04万元，占5.3%；项目支出36019.31万元，占94.7%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为163.72万元，支出决算为163.72万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是该项目支出为常规行政运转费用，预算编制精准，执行规范。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1866.22万元，支出决算为1866.22万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算安排保障政府办公厅日常运转，无额外支出。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为237.37万元，支出决算为237.37万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是发展与改革事务相关支出按计划执行，无超支或节约情况。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为78.45万元，支出决算为78.45万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是财政事务支出严格遵循预算，资金使用合规。
5．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是纪检监察日常运转支出按预算执行，无调整事项。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为254.84万元，支出决算为254.84万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是组织事务相关支出按计划使用，预算执行到位。
7.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为7000.00万元，支出决算为7000.00万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是学前教育资金按预算专项用于幼儿园建设和运营，执行规范。
8.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为7520.00万元，支出决算为7520.00万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是小学教育支出严格按照预算保障学校教学和设施维护，资金使用精准。
9.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为1352.79万元，支出决算为1352.79万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是科学技术管理事务支出按预算执行，无超支情况。
10.科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为2080.00万元，支出决算为2080.00万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是基础研究机构运行费用按预算保障，执行到位。
11.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为960.00万元，支出决算为960.00万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是技术研究与开发资金按计划用于项目研发，无调整。
12.科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是科技条件与服务机构运转支出按预算执行，资金使用合规。
13.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为500.00 万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是其他科学技术支出按预算安排使用，无超支。
14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为21.70万元，支出决算为21.70万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是劳动保障监察支出为常规工作费用，预算执行规范。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为185.33万元，支出决算为185.33万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是养老保险缴费按规定标准和人数计算，预算精准，执行到位。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为48.06万元，支出决算为48.06万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是职业年金缴费按规定比例缴纳，预算执行合规。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.67万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是行政单位医疗费用按规定标准支出，预算编制准确。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为65.14万元，支出决算为65.14万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是事业单位医疗费用按预算执行，无超支。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.68万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是公务员医疗补助按规定标准发放，预算执行规范。
20.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为55.69万元，支出决算为55.69万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是环境保护管理事务支出为常规运转费用，预算执行到位。
21.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4216.43万元，支出决算为4216.43万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是城乡社区管理事务支出按预算保障日常运转和项目实施，无超支。
22.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为11031.15万元，支出决算为11031.15万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是其他城乡社区支出按计划用于社区建设和服务，资金使用精准。
23.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.66万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是自然资源事务日常运转支出按预算执行，无调整。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 136.83万元，支出决算为136.83万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是住房公积金按规定标准和人数缴纳，预算精准，执行规范。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2000.04万元，其中：人员经费1807.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；
公用经费325.47万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入59240.25万元，本年支出59240.25万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 32959.01 万元，支出决算为 32959.01 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是该资金专项用于城市建设项目，按预算和项目进度精准拨付，执行规范。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为3000.00万元，支出决算为3000.00万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是农村基础设施建设资金按计划用于道路、水利等项目，无超支或节约情况。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为23281.24万元，支出决算为23281.24万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出按预算用于指定项目，资金使用合规。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：安徽六安金安经济开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年度，安徽六安金安经济开发区管理委员会机关运行经费支出325.47万元，与2023年相比，2023年未单独编制部门决算，无对比数据。
（二）政府采购支出情况。
2024年度，安徽六安金安经济开发区管理委员会政府采购支出总额10.47万元，其中：政府采购货物支出10.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.47万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额10.47万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，安徽六安金安经济开发区管理委员会共有车辆24辆，其中：其他用车24.00辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
（四）关于2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金95259.57万元。从评价情况看，2024 年度各类项目严格遵循区委区政府决策部署及金开区管委会工作要求推进，绩效总目标与各阶段性目标均按既定计划全面完成，年初设定的各项工作任务基本达成；项目全流程开支严格依据财务管理制度规范执行，资金使用各环节审核把关严格，有效保障了财政资金使用的合规性与安全性。
组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年度部门整体支出绩效自评情况总体良好，在预算管控、资金使用、职能履行等方面均达到预期标准，顺利完成年度既定工作任务，切实保障了区域经济发展、民生服务、园区建设等重点工作的推进。
根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展部门评价。
根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在2024年度部门决算中反映“其他城乡社区支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。
“其他城乡社区支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为74487.84万元，执行数为74487.84万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目在立项审批、资金落实、业务管理、财务管理等全流程环节，均严格遵循金安区本级部门决算管理相关规定及城乡社区建设专项工作要求；通过项目实施，有效完善了辖区城乡社区基础设施配套、提升了社区公共服务能力，切实推动城乡社区建设工作提质增效。发现的主要问题及原因：一是对项目绩效指标的设定缺乏明确性与细化量化，绩效意识薄弱，绩效目标内容较为宽泛（如未针对 “社区设施改善”“服务能力提升” 等核心任务设定具体指标值），无法清晰体现项目实施的预期成果，导致绩效跟踪与评价缺乏精准参照，主要原因是绩效目标编制阶段未充分结合项目实际任务拆解可量化、可考核的指标；二是预算编制工作不够全面细化，未充分衔接项目各实施环节的资金需求；同时，资金使用过程中对效益的把控力度不足，部分资金未完全实现 “精准投放、高效利用”，资金使用效益有进一步提升空间，原因是预算编制时业务与财务衔接不够紧密，且缺乏资金使用效益动态跟踪机制。下一步改进措施：一是加强财务人员与业务人员的协同联动，推动双方共同参与绩效目标设定，确保绩效目标与项目实际工作内容高度契合，同时强化全过程预算绩效管理，做实做细预算编制工作，及时总结分析项目进展与绩效目标完成进度，保障项目高效推进；二是结合金安区本级部门决算管理要求，制定 “城乡社区支出” 项目扶持奖励资金使用监管实施细则，对资金申请、拨付、使用全流程进行跟踪管理；通过定期核查、动态监控等方式，引导资金精准投向社区建设关键领域，确保资金有效助力企业扩大再生产、推动社区服务提质，切实提升财政资金使用效益。
“城乡社区专项支出”项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目名称 |
城乡社区专项支出 |
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主管部门 |
金安经济开发区管委会 |
实施单位 |
金安经济开发区管委会 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
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年度资金总额 |
74487.84 |
74487.84 |
74487.84 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
74487.84 |
74487.84 |
74487.84 |
|||
|
上年结转资金 |
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|||
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其他资金 |
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年度总体 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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完成2024年度城乡社区发展工作任务 |
部分达到预期目标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
实际得分 |
扣分 |
评分标准 |
评分说明 |
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决策 |
项目立项 |
立项依据 |
2 |
|
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5分） |
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|
立项程序 |
6 |
|
①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；（2分） |
|
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|
绩效目标 |
绩效目标 |
4 |
|
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） |
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|
绩效指标 |
4 |
|
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） |
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||
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资金投入（4分） |
预算编制 |
2 |
|
①预算内容与项目内容是否匹配；（1分） |
|
|
|
资金分配 |
2 |
|
①预算资金分配依据是否充分；（1分） |
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||
|
过程 |
|
资金到位率 |
4 |
|
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%； |
资金到位率100% |
|
预算执行率 |
4 |
|
资金预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%； |
资金预算执行率为100% |
||
|
过程 |
资金管理（16分） |
资金使用 |
8 |
|
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2分） |
|
|
组织实施 |
管理制度 |
2 |
|
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1分） |
|
|
|
制度执行 |
7 |
|
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否已按要求进行公示；（2分） |
|
||
|
产出 |
产出数量 |
实际完成率 |
9 |
|
实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100% |
资金预算执行率为100% |
|
产出质量 |
质量达标率 |
8 |
1 |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100% |
|
|
|
产出时效（9分） |
完成及时性 |
9 |
|
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
|
|
|
产出成本 |
成本节约率 |
8 |
|
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 |
|
|
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效益 |
项目效益 |
实施效益 |
10 |
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项目实施所产生的社会效益（4分）、经济效益（3分）、生态效益（3分）。对照项目立项阶段设立的效益目标，可根据项目实际情况有选择地设置和细化，评价项目实施后的效益实现情况。 |
|
|
可持续影响 |
5 |
|
①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序（2分）； |
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|
满意度指标（5分） |
服务对象满意度指标（5分） |
5 |
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通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。 |
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合计 |
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99 |
1 |
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所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
安徽六安金安经济开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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121.94 |
|
95.00 |
|
95.00 |
26.94 |
71.17 |
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68.03 |
|
68.03 |
3.15 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
安徽六安金安经济开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为121.94万元，支出决算为71.17万元，完成预算的58.36%；与2023年相比，2023年未单独编制部门决算，无对比数据。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩公务用车运行维护费和公务接待费支出。决算数与2023年相比，2023年未单独编制部门决算，无对比数据。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位汇总数，包含单位本级和所属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
安徽六安金安经济开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.0%；公务接待费支出决算3.15万元，占4.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算68.03万元，占95.6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%；与2023年相比，2023年未单独编制部门决算，无对比数据。决算数与预算数持平，主要原因是本年度未安排因公出国（境）活动。2024年安徽六安金安经济开发区管理委员会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0 人次。。
2.公务接待费预算为26.94万元，支出决算为3.15万元，完成预算的11.69%。决算数与2023年相比，2023年未单独编制部门决算，无对比数据。2024年安徽六安金安经济开发区管理委员会国内公务接待共40批次（其中外事接待0批次），200人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级检查调研、兄弟单位交流学习等公务活动。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《关于进一步加强财务管理严肃财经纪律的通知》(金纪〔2023〕60号) 等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为95.00万元，支出决算为68.03万元，完成预算的71.61%；与2023年相比，2023年未单独编制部门决算，无对比数据。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车调度管理，提高车辆使用效率，减少车辆燃料费和维修费支出。其中，公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%；与2023年相比，2023年未单独编制部门决算，无对比数据。2024年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为95.00万元，支出决算为68.03万元，完成预算的71.61%；与2023年相比，2023年未单独编制部门决算，无对比数据。决算数小于预算数的主要原因是加强车辆日常保养，减少故障维修，同时合理规划行车路线，降低燃料消耗。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于保障管委会日常公务出行、项目现场调研等工作。截至2024年12月31日，安徽六安金安经济开发区管理委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。
皖公网安备 34150102000026号