金安经济开发区2026年部门预算

 

 

 

六安市金安经济开发区2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.金安经济开发区2026年收支总表

2.金安经济开发区2026年收入总表

3.金安经济开发区2026年支出总表

4.金安经济开发区2026年财政拨款收支总表

5.金安经济开发区2026年一般公共预算支出表

6.金安经济开发区2026年一般公共预算基本支出表

7.金安经济开发区2026年政府性基金预算支出表

8.金安经济开发区2026年国有资本经营预算支出表

9.金安经济开发区2026年项目支出表

10.金安经济开发区2026年政府采购支出表

11.金安经济开发区2026年政府购买服务支出表

12.金安经济开发区2026年资产配置预算表

13.金安经济开发区2026年一般公共预算三公经费表

14.金安经济开发区2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年资产配置预算表的说明

13.关于2026年一般公共预算三公经费表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据《安徽六安区(六安承接产业转移集中示范园区)管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定》规定，安徽六安区主要职责是：

（一）贯彻执行各级党委、政府的方针、政策、决定等，并组织在本地实施。

（二）研究拟定金安开发区内经济社会发展计划和建设发展规划经区政府批准后组织实施。参与编制金安开发区的总体规划和专项规划，经批准后组织实施;负责其他规划管理。  

（三）负责财政管理、国有资产管理和审计管理。

（四）负责住房建设管理，负责基础设施、公共设施的建设和管理，负责物业管理;负责房产管理;负责经济运行监测、调控和商贸管理工作:负责统计工作;协助生态环境保护部门做好金安开发区内节能减排、环境保护工作。

（五）参与编制土地利用规划，经批准后组织实施;负责国土资源管理。

（六）做好行使平台建设、环境营造等经济建设管理权限:负责招商引资、对外经济合作和项目建设管理工作，为企业提供服务。

（七）负责应急和安全生产监督行政管理;负责企业的科技进步和科技创新工作;组织兴办和管理公益事业，做好与共建单位的协调工作。

（八）协调市级、区级部门设在金安开发区内的分支机构或派出机构工作;协调供水、供电、供气、通讯、金融等工作。

（九）负责城市管理工作;负责重点工程项目建设和管理工作。

（十）负责“放管服"改革、创优营商环境、政务服务有关工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

金安经济开发区2026年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共11   个，具体情况见下表。

截至2025年12月，金安经济开发区及所属单位共92人，其中班子成员11人，主管 11 人、副主管 15 人、主办 24 人、职员 31 人。

三、2026年度主要工作任务

（一）精准招商促转型。深耕主导产业细分领域，推动招商方向从零件向部件、制造向材料、功能向智能转变，不断延链补链，实现产业链从中游制造向上中下游全覆盖拓展，力争招引亿元以上项目30个。同时完善基金体系，强化金融赋能支撑。积极构建覆盖企业全生命周期、与产业发展阶段精准匹配的多元化基金支持体系。特别是围绕低空经济这一战略性新兴领域，筹划组建专项产业投资基金。预计2026年通过基金方式引进符合主导产业项目5个。

（二）产业培育见实效。了解企业运行情况及存在问题，加大帮扶力度，确保经济运行平稳有序。夯实统计基础，做实支撑资料，确保应统尽统。预计2026年完成规上工业总产值210亿元，同比增长15%；固定资产投资130亿元，同比增长1.05%；限额以上贸易零售额52亿元，同比增长3%。力争新增规上工业企业21家，产值10亿元、5亿元以上企业分别新增2家、4家。加强企业梯度培育，强化政策赋能，力争新增国家级专精特新“小巨人”企业5家、高新技术企业30家，全力推进格恩半导体公司上市进程。

（三）为企服务提效能。持续提升“四送一服”要素保障能力，聚焦“四上”企业需求，常态化开展包保干部走访与诉求办理，推动涉企问题快接快办。发挥“园区贷”“科技贷”“政银担”及每周“金”约融资协调机制作用，解决企业各类融资需求。分季度、分产业组织园区企业开展产业链交流活动，精准匹配供需关系，促进园区产业链协调发展。落实专班服务机制，全力推动项目开工建设，力争全年实现新开工项目20个、新投产项目25个。同时，积极协调相关部门，推动新签约项目“四证同发”，为项目“拿地即开工”提供有力保障。

（四）要素保障强统筹。统筹谋划用地用林指标，强化土地要素保障，精准高效服务项目用地。2026年计划完成土地报批组卷3000亩（其中工业用地约2500亩，基础设施和公共服务设施用地约500亩），重点保障电子信息产业园、新能源汽车零部件用地需求。计划供应工业用地600亩，实现项目落地100%保障，工业项目用地100%“标准地”供应。深化低效闲置土地摸排工作，重点针对老工业区逐一摸排低效利用土地情况，形成用地主体、面积、闲置情况清单，计划盘活低效闲置土地约200亩。

（五）深化改革增活力。纵深推进“管委会+公司”改革。着力优化招商公司运营机制，提升专业化、市场化招商能力。推动平台公司加快业务结构调整和市场化转型，增强自身造血功能和抗风险能力，全面提升市场化运营水平和综合竞争力。同时，强化考核激励机制，突出结果导向，健全绩效评价体系，充分激发干部职工干事创业积极性。

 

第二部分  2026年部门预算表

 

金安经济开发区2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.金安经济开发区2026年收支总表（附件表1）

2.金安经济开发区2026年收入总表（附件表2）

3.金安经济开发区2026年支出总表（附件表3）

4.金安经济开发区2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.金安经济开发区2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.金安经济开发区2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.金安经济开发区2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.金安经济开发区2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.金安经济开发区2026年项目支出表（附件表9）

10.金安经济开发区2026年政府采购支出表（附件表10）

11.金安经济开发区2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.金安经济开发区2026年资产配置预算表（附件表12）

13.金安经济开发区2026年一般公共预算三公经费表（附件表13）

14.金安经济开发区2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金安经济开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。金安经济开发区2026年收支总预算104595万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于2026年收入总表的说明

金安经济开发区2026年收入预算104595.69万元，全部为本年收入。

本年收入104595.69万元，主要包括：一般公共预算拨款收入38040.62万元，占36.37%，较2025年预算基本持平；政府性基金预算拨款收入66555.07万元，占63.63%，较2025年预算减少32086.93万元，下降32.53%，下降原因主要是2026年土地出让计划减少，土地出让金收入下降。

三、关于2026年支出总表的说明

金安经济开发区2026年支出预算104595.69万元，较2025年预算减少32087.22万元，下降23.48%，下降原因主要是2026年收入减少，可用财力下降。其中，基本支出1648.03万元，占1.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出102947.66万元，占98.42%，主要用于保障各部门特定目标任务。

    四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

金安经济开发区2026年财政拨款收支预算104595.69万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款38040.62万元、政府性基金预算拨款66555.07万元，全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出5412.32万元，占5.17%；社会保障和就业支出191.44万元，占0.18%；卫生健康支出53.25万元，占0.05%；节能环保支出166.5万元，占0.16%；城乡社区支出98590.95万元，占94.26%；自然资源海洋气象等支出80万元，占0.08%；住房保障支出101.23万元，占0.1%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

金安经济开发区2026年一般公共预算支出38040.62万元，较2025年预算基本持平。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出5412.32万元，占14.23%；社会保障和就业支出191.44万元，占0.18%；卫生健康支出53.25万元，占0.5%；节能环保支出166.5万元，占0.44%；城乡社区支出32035.88万元，占84.21%；自然资源海洋气象等支出80万元，占0.21%；住房保障支出101.23万元，占0.27%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算4605.47万元，较2025年预算增加35.13万元，增长0.83%，增长原因主要是支出项目调整。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026年预算72.5万元，较2025年预算减少312.88万元，下降81.19%，下降原因主要是支出项目调整。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算76.4万元，较2025年预算减少22.5万元，下降2.53%，下降原因主要是2026年支出压减。

4.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2026年预算300万元，较2025年预算增加300万元，增长原因主要是支出项目调整。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2026年预算20万元，较2025年预算减少5万元，下降20%，下降原因主要是2026年支出压减。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2026年预算77万元，较2025年预算增加77万元，增长原因主要是支出项目调整。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2026年预算260.95万元，较2025年预算减少78.06万元，下降23.03%，下降原因主要是支出项目调整和2026年支出压减。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2026年预算127.63万元，较2025年预算增加63.86万元，增长100.14%，增长原因主要是2025年10月新调入29人。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算63.81万元，较2025年预算增加31.92万元，增长100.09%，增长原因主要是2025年10月新调入29人。

10.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算24.79万元，较2025年预算增加3.35万元，增长15.63%，增长原因主要是2025年10月新调入29人。

11.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算27.59万元，较2025年预算增加15.66万元，增长131.27%，增长原因主要是2025年10月新调入29人。

12.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算0.87万元，较2025年预算减少10.31万元，下降87.3%，下降原因主要是公务员医疗补助费率下降。

13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2026年预算166.5万元，较2025年预算增加27万元，增长19.35%，增长原因主要是2026年项目调整。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算23278万元，较2025年预算减少3575万元，下降13.31%，下降原因主要是2026年支出压减。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2026年预算4161.88万元，较2025年预算增加4161.88万元，增长原因主要是支出功能分类科目调整。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算4596万元，较2025年预算增加4458万元，增长3230.43%，增长原因主要是2026年支出项目调整。

17.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026年预算80万元，较2025年预算减少25万元，下降23.81%，下降原因主要是2026年支出压减。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算101.23万元，较2025年预算减少6.51万元，下降6.04%，下降原因主要是住房公积金基数调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

金安经济开发区2026年一般公共预算基本支出1648.03万元，其中，人员经费1326.74万元，公用经费321.28万元。

（一）人员经费1326.74万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费321.28万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等，本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

金安经济开发区2026年政府性基金支出66555.07万元，较2025年预算减少32086.93万元，下降32.53%，主要原因是2026年政府性基金收入减少，支出压减。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2026年预算66555.07万元，较2025年预算减少25279.93万元，下降27.53%，下降原因主要是2026年政府性基金收入减少，支出压减。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

金安经济开发区2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

金安经济开发区2026年预算共安排项目支出102947.66万元，较2025年预算减少32732.74万元，下降24.12%，下降原因主要是2026年收入减少，支出压减。主要包括：本年财政拨款安排102947.66万元（其中，一般公共预算拨款安排 36392.59万元，政府性基金预算拨款安排66555.07万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

金安经济开发区2026年预算安排政府采购支出32万元，较2025年预算减少2万元，下降5.88%，下降原因是贯彻落实中央八项规定精神要求，全面落实过紧日子。全部为一般公共预算安排。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

金安经济开发区2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年资产配置预算表的说明

金安经济开发区2026年预算安排资产配置支出32万元，较2025年预算减少2万元，下降5.88%，下降原因是贯彻落实中央八项规定精神要求，全面落实过紧日子。

十三、关于2026年一般公共预算三公经费表的说明

2026年，金安经济开发区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算110万元，较2025年预算减少9万元，下降7.56%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费90万元，公务接待费20万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算90万元，较2025年预算减少5万元，下降5.26%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费90万元，较2025年预算减少5万元，下降5.26%，主要原因是落实市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平。该项经费主要用于保障区部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算20万元，较2025年预算减少4万元，下降16.67%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行公务接待费管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“PPP项目政府付费资金”项目。

（1）项目概述。主要用于4个PPP项目可行性服务费用。

（2）立项依据。PPP项目合同约定

（3）实施主体。安徽六安金安经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5） 项目内容。2026年PPP项目政府付费支出64186.22万元，其中：城镇化项目14613.23万元；栖凤苑、枣园西区安置房、市政设施等项目25566.15万元、东部新城城镇化建设项目18883.36万元、彩色景观公园项目5123.48万元。

（6）年度预算安排。财政拨款30000万元

（7）绩效目标。有效提升园区基础设施及相关配套建设，优化营商环境，促进园区高质量发展。

2.“大学科技园、智能产业园租金补贴”项目。

（1）项目概述。主要用于大学科技园、智能产业园租金补贴。

（2）立项依据。合同约定

（3）实施主体。安徽六安金安经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。根据2026年实际大学科技园和智能产业园面积，根据不同的层次标准给予相应补贴。

（6）年度预算安排。财政拨款2150万元

（7）绩效目标。有效提高园区资产的使用效益，吸引入孵企业入驻，提高平台公司收入，促进平台公司市场化发展。

3.“单位运转类项目统筹经费”项目。

（1）项目概述。主要用于预留各单位项目谋划等费用。

（2）立项依据。根据2025年预算执行情况

（3）实施主体。安徽六安金安经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。主要保障区级和工（管）委安排的工作任务支出；园区法律顾问，法律诉讼相关费用。

（6）年度预算安排。财政拨款300万元

（7）绩效目标。有效完成区级和工（管）委安排的工作任务；推进法制化园区建设。

4.“东方置业结算款”项目。

（1）项目概述。主要用于东方置业解约结算款。

（2）立项依据。解约协议

（3）实施主体。安徽六安金安经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。根据解约协议书约定，合计应支付东方置业解约结算款6879.69万元，截止2025年已支付4539.85万元，剩余2339.84万元未支付。

（6）年度预算安排。财政拨款2340万元

（7）绩效目标。收回长期闲置土地，有效盘活僵尸企业，促进历史遗留问题解决。

5.“华夏幸福专项费用”项目。

（1）项目概述。主要用于华夏幸福解约结算款。

（2）立项依据。协议约定和解约协议、结算认定函

（3）实施主体。安徽六安金安经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。华夏幸福金安产业新城项目根据解约协议后期政府需支付企业方资金合计8190.63万元，截止2025年已支付2650万元，剩余1347.76元未支付。

（6）年度预算安排。财政拨款1348万元

（7）绩效目标。保障华夏幸福项目结算按时推进，有效盘活僵尸企业，促进历史遗留问题解决。

6.“机关运行经费”项目。

（1）项目概述。主要用于保障人员类经费支出。

（2）立项依据。《金安经济开发区体制机制改革实施意见》。

（3）实施主体。安徽六安金安经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。根据《区体制机制改革实施意见》要求，保障园区薪酬改革差额、公积金差额，增人增资预留；社会事务划转人员人员经费。

（6）年度预算安排。财政拨款1130万元

（7）绩效目标。保障职工工资按时发放，体制机制改革方案实施。

7.“建设发展资金”项目。

（1）项目概述。主要用于支持平台公司政府类投资项目。

（2）立项依据。2026年政府类投资项目计划。

（3）实施主体。安徽六安金安经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。用于补助平台公司2026年在建政府投资类项目建设支出。

（6）年度预算安排。财政拨款19980万元

（7）绩效目标。完善园区基础设施及配套建设，为园区优化营商环境和经济发展提供良好的基础。

9.“老旧小区专项提升费用补贴及奖补费用”项目。

（1）项目概述。主要用于老旧小区专项提升。

（2）立项依据。金开区（三十铺镇）老旧安置小区绩效考核奖补办法。

（3）实施主体。安徽六安金安经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。2026年三十铺镇老旧小区改造提升补贴。

（6）年度预算安排。财政拨款790万元

（7）绩效目标。保障园区老旧小区物业管理健康良性发展，提升老旧小区环境卫生、设施设备更新。

10.“审计工作专项经费”项目。

（1）项目概述。主要用于保障政府类投资项目审计。

（2）立项依据。合同约定。

（3）实施主体。安徽六安金安经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。2026年政府类投资项目预算审核、结算审计（遗留）、跟踪审计、财务审计、投资强度审计和专项审计等费用。

（6）年度预算安排。财政拨款300万元

（7）绩效目标。提升园区政府类投资项目合规性，促进园区审计工作发展。

11.“预备费”项目。

（1）项目概述。主要预留应急事项支出。

（2）立项依据。《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》。

（3）实施主体。安徽六安金安经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。预留2026年应急事项相关支出。

（6）年度预算安排。财政拨款388万元

（7）绩效目标。有效保障园区应急突发事项支出，促进园区应急事项解决。

12.“园区基础设施建设配套经费”项目。

（1）项目概述。主要用于园区绿化养护，环卫保洁，市政维修等支出。

（2）立项依据。合同约定。

（3）实施主体。安徽六安金安经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。保障未来城市公园绿化、基础设施等维护维修；红枫专项维护；市政公共照明合同能源管理费用；“三位一体”综合服务费用。

（6）年度预算安排。财政拨款4344万元

（7）绩效目标。有效保障园区基础设施建设和城市管理，促进园区高质量发展。

13.“运营平台服务费用”项目。

（1）项目概述。主要用于4个运营平台运营补贴。

（2）立项依据。协议约定。

（3）实施主体。安徽六安金安经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。依据协议保障六松现代产业园运营费用，六安软件园运营费用，工研院运营费用和对企业补助费用，六安通用机场运营费用。

（6）年度预算安排。财政拨款2000万元

（7）绩效目标。有效保障运营平台运转，促进园区经济发展和科技创新。

14.“债务还本付息支出”项目。

（1）项目概述。主要用于隐性债务还本付息。

（2）立项依据。协议约定。

（3）实施主体。安徽六安金安经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。三东路棚户区改造项目3538.37万元；六安市东部新城2018年棚户区改造项目10195.25万元；金利国际城周边、墩塘周边、长江路周边等六个棚户区改造项目5711.4万元。

（6）年度预算安排。财政拨款16709.07万元

（7）绩效目标。保障3个隐债项目根据协议约定按时进行还本付息，促进园区可持续发展。

15.“政银担机制风险准备金”项目。

（1）项目概述。主要用于担保风险准备金。

（2）立项依据。《园区政银担风险分担贷款担保业务合作协议》。

（3）实施主体。安徽六安金安经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。根据《园区政银担风险分担贷款担保业务合作协议》协议约定的担保贷款发生代偿，甲方承担20％的风险责任。

（6）年度预算安排。财政拨款500万元

（7）绩效目标。缓解中小企业资金压力，有效支持中小企业发展，促进园区实体经济发展壮大。

16.“支持企业发展和招商优惠政策兑现资金”项目。

（1）项目概述。主要用于兑现企业招商优惠政策。

（2）立项依据。协议约定。

（3）实施主体。安徽六安金安经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。根据协议约定，园区应兑现企业各项补贴和奖补。

（6）年度预算安排。财政拨款10000万元

（7）绩效目标。有效促进招商引资企业签约落地投产，优化营商环境，促进园区高质量发展。

17.“专项债利息费用”项目。

（1）项目概述。主要用于专项债项目还本付息。

（2）立项依据。合同约定。

（3）实施主体。安徽六安金安经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。保障2026年金开区专项债项目按时还本付息。

（6）年度预算安排。财政拨款7040万元

（7）绩效目标。保障专项债项目根据协议约定按时进行还本付息，促进园区可持续发展。

18.“社会事务管理费用”项目。

（1）项目概述。主要用于园区建设发展涉及租地和看护费用，社区配套经费。

（2）立项依据。合同约定。

（3）实施主体。安徽六安金安经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。主要用于保障租地费用、带水租地农作物受损补偿资金,看护费用，2025年社区配套经费。

（6）年度预算安排。财政拨款1221.88万元

（7）绩效目标。及时足额支付相关费用，有效保障园区可持续发展。

19.“招商专项经费”项目。

（1）项目概述。主要用于园区招商工作费用支出。

（2）立项依据。合同约定。

（3）实施主体。安徽六安金安经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。主要用于保障5个产业招商组和各部门年度招商经费、5个驻外招商分局经费。

（6）年度预算安排。财政拨款415万元

（7）绩效目标。完成年度招商目标任务，促进园区高质量发展。

（二）机关运行经费。

2026年金安经济开发区本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算289.3万元，较2025年增加82.01万元，增长39.56%，增长主要原因是2025年10月新调入29人。

（三）政府采购情况。

2026年金安经济开发区政府采购预算总额32万元，全部为政府采购货物。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，金安经济开发区固定资产总金额999.16万元，较上年增加41.46万元，其中，设备921.02万元、其他资产78.14万元。

单位车改后保留车辆15辆，其中：其他按照规定配备的公务用车9辆、执法执勤用车6辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，金安经济开发区67个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款36292.59万元、政府性基金预算当年财政拨款66555.07万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：2026年金安经济开发区预算报表（14张）

     附表：2026年金安经济开发区预算报表（14张）.xls