六安市毛坦厂中学2022年单位预算公开

六安市毛坦厂中学2022年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.六安市毛坦厂中学2022年收支总表

2. 六安市毛坦厂中学2022年收入总表

3. 六安市毛坦厂中学2022年支出总表

4. 六安市毛坦厂中学2022年财政拨款收支总表

5. 六安市毛坦厂中学2022年一般公共预算支出表

6. 六安市毛坦厂中学2022年一般公共预算基本支出表

7. 六安市毛坦厂中学2022年政府性基金预算支出表

8. 六安市毛坦厂中学2022年国有资本经营预算支出表

9.六安市毛坦厂中学2022年基本支出总表

10.六安市毛坦厂中学2022年项目支出总表

11.六安市毛坦厂中学2022年政府采购支出表

12.六安市毛坦厂中学2022年政府购买服务支出表

13.六安市毛坦厂中学2022年“三公”经费支出预算表

14.六安市毛坦厂中学2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据教育文件规定，六安市毛坦厂中学单位主要职责是：开展高中学历教育及相关服务。

二、单位预算构成

六安市毛坦厂中学单位性质为事业单位。截至2021年12月，六安市毛坦厂中学实有各类人员372人，其中在职328人、离休0人、退休44人。

三、2022年度主要工作任务

（一）毛坦厂中学是一所省级示范高级中学，主要从事高中学历教育及相关教育服务。  

（二）毛坦厂中学执行《行政事业单位会计制度》，依照《预算法》执行预算收支。  

第二部分  2022年单位预算表

六安市毛坦厂中学2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市毛坦厂中学2022年收支总表（附件表1）

2.六安市毛坦厂中学2022年收入总表（附件表2）

3.六安市毛坦厂中学2022年支出总表（附件表3）

4.六安市毛坦厂中学2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市毛坦厂中学2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市毛坦厂中学2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市毛坦厂中学2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市毛坦厂中学2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市毛坦厂中学2022年基本支出总表（附件表9）

10.六安市毛坦厂中学2022年项目支出总表（附件表10）

11.六安市毛坦厂中学2022年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市毛坦厂中学2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市毛坦厂中学2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市毛坦厂中学2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市毛坦厂中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市毛坦厂中学2022年收支总预算4699.75万元，收入包括一般公共预算拨款收入3919.75万元、财政专户管理资金收入780万元，支出包括教育支出3468.72万元、社会保障和就业支出664.46万元、卫生健康支出250.03万元、住房保障支出316.55万元。

二、关于2022年收入总表的说明

六安市毛坦厂中学2022年收入预算4699.75万元，其中：一般公共预算拨款收入3919.75万元，占83.4%，较2021年预算减少332.87万元，下降7.83%，下降原因主要是人员减少、其他商品和服务支出减少；财政专户管理资金780万元，占16.6%，较2021年预算增加7.34万元，增长0.95%，增长原因主要是学生数增加。

三、关于2022年支出总表的说明

六安市毛坦厂中学2022年支出预算4699.75万元，较2021年预算减少325.53万元，下降6.48%，下降原因主要是人员减少、其他商品和服务支出减少。其中，基本支出4699.75万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元。

    四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

六安市毛坦厂中学2022年财政拨款收支预算3919.75万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款3919.75万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入3919.75万元。

支出按功能分类分为：教育支出2688.72万元，占68.59%；社会保障和就业支出664.46万元，占16.95%；卫生健康支出250.03万元，占6.38%；住房保障支出316.55万元，占8.08%。

与2021年预算相比，收、支总计各减少 332.87万元，下降7.83%。主要原因：一是人员减少；二是其他商品和服务支出减少。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市毛坦厂中学2022年一般公共预算拨款3919.75万元，较2021年预算拨款减少332.87万元，下降7.83%，主要原因：一是人员减少；二是其他商品和服务支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2688.72万元，占68.59%；社会保障和就业支出664.46万元，占16.95%；卫生健康支出250.03万元，占6.38%；住房保障支出316.55万元，占8.08%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算2688.72万元，较2021年预算增加73.70万元，增长2.82%，增长原因主要是人员工资基本基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算442.97万元，较2021年预算增加38.1万元，增长9.41%，增长原因主要是人员工资基本基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算221.49

万元，较2021年预算增加16.27万元，增长7.93%，增长原因主要是人员工资基本基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算189.32万元，较2021年预算增加11.07万元，增长6.21%，增长原因主要是人员工资基本基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算55.43万元，较2021年预算增加1.78万元，增长3.32%，增长原因主要是人员工资基本基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算5.28万元，较2021年预算增加5.28万元，增长原因主要是人员工资基本基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算316.55万元，较2021年预算增加17.72万元，增长5.93%，增长原因主要是人员工资基本基数增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

六安市毛坦厂中学2022年一般公共预算基本支出3919.75万元，其中，人员经费3880.83万元，公用经费38.92万元。

（一）人员经费3880.83万元，主要包括:基本工资1571.00万元、津贴补贴226.88万元、绩效工资842.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费442.97万元、职业年金缴221.49万元、职工基本医疗保险缴费184.65万元、住房公积金316.55万元、医疗费55.43万元、其他工资福利支出5.28万元、生活补助8.32万元、医疗费补助4.67万元、其他对个人和家庭的补助0.65万元。

（二）公用经费38.92万元，主要包括：商品服务支出38.92万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

六安市毛坦厂中学2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市毛坦厂中学2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

六安市毛坦厂中学2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

六安市毛坦厂中学2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

六安市毛坦厂中学2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，六安市毛坦厂中学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元,与2021年相比持平，主要原因是本单位无因公出国（境）事项，经费使用贯彻落实中央八项规定和区委区政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是厉行中央勤俭节约精神，严格控制公务接待。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行区直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和区委区政府20条要求。其中:公务用车运行费0万元，与2021年相比持平,主要原因是本单位无公车。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位无购车计划，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年六安市毛坦厂中学没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

2022年六安市毛坦厂中学机关运行经费财政拨款预算818.92万元，较2021年减少438.21万元，下降34.86%，下降主要原因是其他商品和服务支出减少。

（三）政府采购情况。

2022年六安市毛坦厂中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，六安市毛坦厂中学固定资产总金额12243.4万元，较上年持平，其中，土地、房屋及构筑物10973.71万元、通用设备795.64万元、专用设备26万元、其他资产448.05万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：六安市毛坦厂中学2022年预算报表（14张）