六安市金安区供销合作社联合社2025年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

金安区供销社2025年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年8月

目  录

 

第一部分 金安区供销社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 金安区供销社2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 金安区供销社2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2025年度项目支出绩效自评表

2.2025年度聘用人员待遇项目绩效评价报告

 

第一部分 
金安区供销社概况

 

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家有关供销社改革发展的方针政策，组织指导全区供销社的改革，拟订发展建设规划和计划，维护农民社员和合作社的合法权益；

2、负责组织推动全区现代流通体系、农产品经营服务体系、新型农资经营服务体系、再生资源回收利用体系、农村融资服务体系和农村社区服务中心建设；

3、负责推进联合社、基层社和社有企业三位一体的供销社组织体系建设，组织推进全区供销社内部的联合与合作，推进农超对接，组织开展名优特等农产品的营销工作。

4、领办和发展农民专业合作社，参与农民专业合作社示范社建设，推动行业协会、社团组织等为农服务平台建设。

5、制定全区供销社人才队伍建设和教育培训规划并组织实施，参与农民技能的教育与培训。

6、监督管理和运营本级社有资产，依法履行出资人职责，享有出资人权益，监督社有资产保值增值，发展壮大社有企业。

7、负责本联合社及联合社职责范围内的安全稳定工作。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，金安区供销社2025年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

 

 

 

第二部分 金安区供销社2025年度部门决算表

 

收入决算表

 

                  支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  金安区供销社2025年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计523.49万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计523.49万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少4.07万元，下降0.8%，主要原因：农业社会化服务项目资金支出下降及人员调入基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计523.49万元，其中：财政拨款收入523.49万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计523.49万元，其中：基本支出258.28万元，占49.34%；项目支出265.21万元，占50.66%；经营支出0.00万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计523.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计523.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少4.07万元，下降0.8%，主要原因：农业社会化服务项目资金支出下降及人员调入基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出523.49万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.07万元，下降0.8%。主要原因:农业社会化服务项目资金支出下降及人员调入基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出523.49万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出（类)支出226.78万元，占43.3%;卫生健康（类）支出10.48万元，占2.0%;社会保障和就业（类）支出24.76万元，占4.7%；农林水（类）支出250.00万元，占47.8%；住房保障（类）支出11.47万元，占2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为514.60万元，支出决算为523.49万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因:农业社会化服务项目资金支出下降及人员调入基本支出增加。其中:基本支出258.28万元，占49.3%；项目支出265.21万元，占50.7%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为24.76万元，支出决算为24.76万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.68万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算276.35万元，支出决算250.00万元,完成年初预算的90.46%，决算数小于预算数的主要原因是：农业社会化服务项目资金调整。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为189.44万元，支出决算为224.68万元，完成年初预算的118.6%，决算数大于预算数的主要原因：人员调入基本支出增加。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.47万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出258.28万元，其中：人员经费239.31万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费18.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市金安区供销合作社联合社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市金安区供销合作社联合社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，金安区供销社机关运行经费支出18.97万元，比2024年增加3.10万元，增长19.5%，主要原因是新增工作人员，办公、外勤差旅等公用经费开支增加。

（二）政府采购支出情况。

    2025年度，金安区供销社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，金安区供销社共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金290.13万元。从评价情况看，项目绩效情况为优，项目的实施，提升了农业经营主体发展能力与农业社会化服务水平，保障聘用人员待遇稳定队伍运转，筑牢基层<敏感词>工作根基，助力供销社为农服务提质增效，取得了良好的社会和经济效益，完成了预期绩效目标。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2025年六安市金安区供销合作社联合社部门一般公共预算财政拨款支出年初预算为514.60万元，其中：本年收入238.25万元、上年结转收入276.35万元，部门一般公共预算财政拨款支出决算为523.49万元，完成年初预算的101.73%。部门整体支出绩效评价情况为优，完成了预期绩效目标。

组织对“农业经营主体能力提升资金（农业生产社会化服务项目资金）”、“聘用人员待遇”、“<敏感词>经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金290.13万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，三个项目资金使用规范、预算执行到位。农业经营主体能力提升及社会化服务有效强化为农服务质效，带动了农民增收，聘用人员待遇保障队伍稳定履职，<敏感词>经费落地筑牢基层平安防线，整体绩效评价等次为优，各项预期绩效目标全部完成，社会效益显著。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度部门决算中反映“聘用人员待遇”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“聘用人员待遇”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6.38万元，执行数为6.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额按时发放聘用人员工资、社保及各项福利待遇，保障聘用人员薪酬待遇落实到位；二是稳定聘用人员队伍，有效分担在编人员工作压力，保障供销社日常业务、为农服务、涉农项目有序推进，提升整体办事运转效率。发现的主要问题及原因：一是年度薪酬预算社保缴费基数调整时预算额度略显紧张，根源在于前期未充分预判社保政策变动因素；二是聘用人员考核激励机制不够完善，人员工作积极性提升空间有限。下一步改进措施：一是强化预算编制前瞻性，结合社保缴费标准、薪资调整政策科学测算经费额度，提升预算编制精准度，规范经费执行管控；二是健全聘用人员绩效考核管理制度，将工作成效与待遇激励挂钩，激发人员履职主动性，持续优化队伍管理，更好支撑单位各项业务开展。

“聘用人员待遇”项目的《项目支出绩效自评表》。

 

项目支出绩效目标表

（2025年度）

 

 

 

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

（三）部门评价结果。

《2025年度“聘用人员待遇”项目绩效评价报告》。详见“附件2：2025年度“聘用人员待遇”项目绩效评价报告”

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2025年度项目支出绩效自评表

2.2025年度聘用人员待遇项目绩效评价报告

2025年度项目支出绩效自评表.doc

2025年度聘用人员待遇项目绩效评价报告.docx